网通宿州市公安局2021年劳务派遣项目支出绩效评价报告
劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育培训费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1828.3万元，执行数为1828.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了辅警人员经费需要，提升了市局执法水平，确保各项业务正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：未充分考虑辅警公用经费、装备增加情况，造成经费支出压力。下一步改进措施：细化辅警支出项目，严格预算执行。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2021年度） |
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项目名称 |
劳务派遣人员经费 |
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主管部门 |
宿州市公安局 |
实施单位 |
宿州市公安局 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
1828.3 |
18283 |
1828.3 |
10 |
100% |
10 |
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其中：本年财政拨款 |
1828.3 |
1828.3 |
1828.3 |
- |
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- |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
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- |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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为保障公安辅警工作需要，为公安辅警工作提供经费保障。 |
保障禁毒工作需要，为公安禁毒工作提供经费保障。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
保障辅警经费人数 |
289 |
289 |
10 |
10 |
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培训辅警人数 |
≥150个 |
180 |
10 |
10 |
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质量指标 |
辅警培训合格率 |
90% |
95% |
10 |
10 |
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时效指标 |
项目完成及时性 |
年底前完成 |
年底前完成 |
10 |
10 |
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成本指标 |
总成本 |
1828.3 |
1828.3 |
10 |
10 |
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效 |
经济效益 |
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社会效益 |
对违法犯罪的遏制势头 |
持续提高 |
持续提高 |
10 |
10 |
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社会公众对公安工作认知度的提升 |
持续提高 |
持续提高 |
5 |
5 |
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辅警执法规范性 |
持续提高 |
持续提高 |
5 |
5 |
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生态效益 |
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可持续影 |
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对提升社会公众对反毒安全意识及反毒工作认知度的持续影响 |
持续提高 |
持续提高 |
10 |
10 |
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满意度指标 |
服务对象 |
人民群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
5 |
4 |
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民警、辅警满意度 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
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总分 |
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100 |
99 |
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皖公网安备 34130202000397号