2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市公安局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市公安局本级2022年收支总预算19456.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上级转移支付。支出包括: 公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

宿州市公安局本级2022年收入预算19456.09万元，其中，本年收入19456.09万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入19456.09万元，主要包括:一般公共预算拨款收入18756.09万元，占96.4%，比 2021年预算增加248.8万元，增长1.3%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加;上级转移支付700万元，占3.6%，比 2021年预算增加700万元，增长100%，增长原因主要是预算编制科目调整，以前年度直接计入一般公共预算拨款收入。

三、关于2022年支出预算总表的说明

宿州市公安局本级2022年支出预算19456.09万元， 比 2021年预算增加948.8万元，增长5.1%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出10977.09万元，占56.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任;项目支出8479万元，占43.6%，主要用于公安部门其他运转类支出.

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

宿州市公安局本级2022年财政拨款收支预算18756.09万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出1113.49万元，占5.9%;卫生健康支出405.91 万元，占2.2%;住房保障支出720.82万元，占3.8%,公共安全支出16515.88万元，占88.1%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市公安局本级2022年一般公共预算支出18756.09万元，比2021年预算增加248.8万元，增长1.3%， 主要原因是社会保障和就业支出增加。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1113.49万元，占5.9%;卫生健康支出405.91万元，占2.2%;住房保障支出720.82万元，占3.8%,公共安全支出16515.88万元，占88.1%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算8736.88万元，比2021年预算减少681.59万元，下降7.2%，下降原因主要是行政运行支出减少。

2.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2022年预算1960万元，比2021年预算减少2186万元，下降52.7%，下降原因主要是信息化建设支出减少。

3公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022年预算860万元，比2021年预算增加490万元，增长13.2%，增长原因主要是执法办案支出增加。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算4959万元，比2021年预算增加4609万元，增长1316%，增长原因主要是其他公安支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算742.32万元，比2021年预算减少40.18万元，下降5.1%，下降原因主要是人员调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算371.16万元，比2021年预算增加371.16万元，增长原因主要是2021年初无此项预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算313.12万元，比2021年预算增加14.84万元，增长5%，增长原因主要是行政单位医疗支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算92.79万元，比2021年预算减少0.42万元，下降0.5%，下降原因主要是公务员医疗补助支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算556.74万元，比2021年预算减少2.53万元，下降0.5%，下降原因主要是住房公积金支出减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算164.07万元，比2021年预算增加2.81万元，增长1.7%，增长原因主要是提租补贴支出增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市公安局本级2022 年一般公共预算基本支出10977.09万元，其中，人员经费8869.87万元，公用经费2304.01万元。

(一)人员经费 8869.87 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

(二)公用经费 2034.01 万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(三）对个人和家庭的补助支出73.21万元，主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

宿州市公安局本级2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市公安局本级2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

宿州公安局本级2022年预算共安排项目支出8479万元，比2021年预算增加1284.7万元，增长17.9%，增长原因主要是项目支出增加。主要包括:本年财政拨款安排7779万元(其中，一般公共预算拨款安排7779万元)，上级转移支付安排700万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宿州市公安局本级2022 年预算安排政府采购支出3080万元，比 2021年预算减少470万元，下降13.2%，下降原因主要是政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排3080万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宿州市公安局本级2022年没有安排政府购买服务支出。

  十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

（一）项目及绩效目标情况。

1.“从优待警及公安宣传经费”项目。

（1）项目概述。2022年市公安局承担对市局民警开展走访慰问、探视、体检、保险购买，公安宣传等任务。

（2）立项依据。按照公安部、厅关于落实从优待警的相关要求。

（3）实施主体：宿州市公安局

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。2022年市公安局承担对市局民警开展走访慰问、探视、体检、保险购买，公安宣传等任务。

（6）年度预算安排。该项目年度预算安排835万元

（7）绩效目标和指标。