中共宿州市委党校2020年部门预算

中共宿州市委党校2020年部门预算

2020年6月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.中共宿州市委党校2020年财政拨款收支总表

2.中共宿州市委党校2020年一般公共预算支出表

3.中共宿州市委党校2020年一般公共预算基本支出表

4.中共宿州市委党校2020年政府性基金预算支出表

5.中共宿州市委党校2020年国有资本经营预算支出表

6.中共宿州市委党校2020年收支总表

7.中共宿州市委党校2020年收入总表

8.中共宿州市委党校2020年支出总表

9.中共宿州市委党校2020年政府采购支出表

10.中共宿州市委党校2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据宿办秘〔2010〕120号文件规定，设置中共宿州市委党校，同时挂宿州市行政学院、宿州市社会主义学院的牌子。本部门主要职责是：

1.根据中央、省委、市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级、科级党政领导干部、中青年干部、党员高级知识分子、理论宣传骨干。

2.围绕市委、市政府中心工作，以提高公务员素质和能力为核心，以公仆意识、现代管理、依法行政为重点，做好全市公务员的培训工作。

3.以学习中国特色社会主义理论和党的统一战线理论为中心，以提高自身政治素质和参政、议政能力为重点，做好全市民主党派干部和无党派代表人士及党的统战干部的培训。

4.运用马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，围绕党的中心任务和市委、市政府的中心工作，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务。

5.配合组织人事部门，做好学员在校学习期间的管理和考核工作；并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

6.指导县区党校工作。

7.完成市委和省委党校交办的其他工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共宿州市委党校2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九大和十九届二中、三中、四中全会精神。以贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为契机，优化调整教学布局，以更高的标准做好干部培训工作；强化理论宣传研究，以更高的质量发挥思想引领作用；创新科研咨政举措，以更高的水平提供决策咨询服务；重视人才队伍建设，以更高的效率推进党校重点工作；夯实党建工作基础，以更高的站位全面加强党的建设；加强完善基础设施，以更高的能力提供综合服务保障。从而创造性做好干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询服务等各项工作，为建设现代化五大发展美好宿州发挥党校作用。重点做好以下几个方面的工作：一是深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，进一步调整优化教学布局，加大习近平新时代中国特色社会主义思想教学比重，把学习贯彻十九届四中全会精神作为单列教学板块。二是创新科研服务和管理工作，提升决策咨询服务能力，力争2020年实现B类以上科研论文多年来零的突破。三是加强人才队伍建设，多渠道招录引进高层次教学科研人员。探索建立具有党校（行政学院）特点的教学、科研管理制度和绩效工资分配办法，形成有效的人才激励机制。四是进一步加强完善基础设施，配合市重点工程局，加快推进新校区二期工程建设。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注：中共宿州市委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门公开表6

部门公开表9

注：中共宿州市委党校无政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表10

注：中共宿州市委党校无政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共宿州市委党校2020年财政拨款收支预算1571.31万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1571.31万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1571.31万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出1364.39万元，占86.83%；社会保障和就业支出72.59万元，占4.62%；卫生健康支出58.23万元，占3.71%；住房保障支出76.10万元，占4.84%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共宿州市委党校2020年一般公共预算拨款1571.31万元，比2019年预算拨款增加24.18万元，增长1.56%，主要原因人员增加及工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1364.39万元，占86.83%；社会保障和就业支出72.59万元，占4.62%；卫生健康支出58.23万元，占3.71%；住房保障支出76.10万元，占4.84%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2020年预算1319.39万元，比2019年预算增加28.74万元，增长2.23%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2020年预算45万元，与2019年预算持平，原因主要是控制经费支出,未增加预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算72.59万元，比2019年预算减少12.57万元，下降14.76%，下降原因主要是人员退休养老保险缴费减少以及缴费基数变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算43.66万元，比2019年预算增加3.18万元，增长7.86%，增长原因主要是新增人员增加缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算14.57万元，比2019年预算增加1.07万元，增长7.93%，增长原因主要是新增人员增加缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算53.2万元，比2019年预算增加2.11万元，增长3.97%，增长原因主要是新增人员增加缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算22.9万元，比2019年预算增加1.65万元，增长7.76%，增长原因主要是人员工资增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共宿州市委党校2020年一般公共预算基本支出817.31万元，其中：

工资福利支出672.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出100.62万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助44.41万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共宿州市委党校2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共宿州市委党校2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共宿州市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宿州市委党校2020年收支总预算2201.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

中共宿州市委党校2020年收入预算2201.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1571.31万元，占71.38%，比2019年预算增加24.18万元，增长1.56%，增长原因主要是人员增加及工资调整；财政专户管理非税收入600万元，占27.26%，比2019年预算增加399.6万元，增长199.40%，增长的原因主要是随着新校区投入使用后,各部门各类主题培训的班次相应的增加,非税收入相应增长。上年结转收入30万元，占1.36%，与2019年预算一致，原因是严格控制经费支出，未增加预算。

八、关于2020年支出预算情况说明

中共宿州市委党校2020年支出预算2201.31万元，比2019年预算增加423.78万元，增长23.84%，增长原因主要是随着新校区投入使用后,各部门各类主题培训的班次相应的增加，培训相关的费用支出也相应增加。其中，基本支出904.91万元，占41.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1296.4万元，占58.89%，主要用于主体班培训、科研、新校区运行维护、在职研究生培训、社会办学等方面支出 。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“主体班办学经费”项目。

（1）项目概述。市委党校的主要职责是根据中央、省委、市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级、科级党政领导干部、中青年干部、党员高级知识分子、理论宣传骨干。根据干部教育培训规划，市委党校设置县处级党政干部进修班、科级党政干部进修班、中青年干部培训班三个主体班次，每年春秋各举办一期，每期调学人数120名左右。办学经费保障主体班教学正常开展。

（2）立项依据。2015年3月，中共安徽省委组织部、省委党校、省人力资源和社会保障厅、省行政学院等四部门联合下发《关于进一步规范全省党校、行政学院主体班次办学的意见》（皖组字〔2015〕10号），明确要求“各级党委、政府把党校、行政学院（校）办学经费列入本级政府年度财政预算”。市财政局《关于批复2016年度市直部门预算的通知》，将党校的主体班办学经费全额纳入财政预算，以后不再向学员收取任何费用。

（3）起止时间。从2016年度开始，作为长期项目，列入财政预算。

（4）项目内容。办学经费主要包括培训费、教材资料费、现场教学费、异地办学费、拓展训练费、学员食宿费、印刷费、外请专家教授讲课费、其他交通费用等。

（5）年度预算安排。每年安排200万元。

（6）绩效目标和指标。详见项目支出绩效目标表。

2.“新校区运行维护费”项目。

（1）项目概述。市委党校新校区一期工程2015年3月正式启动，2017年1月正式启用。主要建筑有教学楼、报告厅、餐厅、报到大厅、学员宿舍楼，建筑面积4万多平方米。需要物业服务、安保服务、水电费、维修费、绿化费等，维持正常运转。

（2）立项依据。2016年7月，市委党校向市政府呈报《关于宿州市委党校新校区物业托管工作的请示》，经市委、市政府领导研究同意，市财政局《关于批复2017年度市直部门预算的通知》，将党校的新校区运行维护费纳入财政预算。

（3）起止时间。从2017年度开始，作为长期项目，列入财政预算。

（4）项目内容。主要包括物业托管费、维修费、绿化费、水电和天然气等费用。

（5）年度预算安排。每年安排509万元。

（6）绩效目标和指标。详见项目支出绩效目标表。

（二）机关运行经费。

中共宿州市委党校2020年机关运行经费财政拨款预算100.62万元，比2019年减少2.15万元，下降2.09%，下降主要原因是严格控制了办公经费、差旅费、会议费等费用支出。

（三）政府采购情况。

中共宿州市委党校2020年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，中共宿州市委党校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套）,是新校区一期工程的信息智能化设施。单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

中共宿州市委党校2020年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目3个，分别是“主体班办学经费”、“新校区运行维护费”“科研经费”，涉及一般公共预算财政拨款754万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。