宿州市公共资源交易管理局2016年部门决算情况

来源:宿州市公共资源管理局 浏览量: 发表时间:2017-08-25 16:00 编辑:公管局


宿州市公共资源交易管理局

(宿州市政府采购中心)2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

1、贯彻执行公共资源交易相关的法律、法规、规章和政策,制定我市公共资源交易管理办法并组织实施。

2、负责对市本级公共资源交易活动的监督管理,受理交易活动中的投诉、举报,会同相关职能部门依法查处违法、违规行为。

3、建立评标专家库、供应商库和中介机构备选库,建立公共资源招标采购交易当事人参与交易活动诚信档案。

4、审查招标形式和交易范围,审核招标采购方式。对公共资源交易文件及有关资料合法性、真实性、完整性审查备案。

5、综合监管全市公共资源交易市场,指导县区公共资源交易管理机构业务工作。

6、负责对市公共资源交易中心的管理。

7、落实市委、市政府和管委会有关公共资源交易的决策、部署,承办交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宿州市公共资源交易管理局2016年度部门决算为本级宿州市政府采购中心决算,不含所属事业单位宿州市公共资源交易中心决算,与预算比较,增加零户。

纳入宿州市公共资源交易管理局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宿州市公共资源交易管理局(宿州市政府采购中心)

2

……

 

三、宿州市公共资源交易管理局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计227.15万元(含年初结转结余),支出总计227.15万元(含年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少84.12万元,降低27%,主要原因:一是机构整合未到位,原有的8人人员经费变为7人人员经费,二是政府采购招投标专项业务费被核销。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计89.97万元,其中:财政拨款收入65.50万元,占72.8%;其他收入24.47万元,占27.2%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计99.78万元,其中:基本支出99.78万元,占100%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计100万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计100万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少79.39万元,降低44.26%,主要原因:一是机构整合未到位,原有的8人人员经费变为7人人员经费,二是政府采购招投标专项业务费被核销。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入65.5万元,占本年收入的65.5%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入减少50.35万元,降低43.46%。主要原因:一是机构整合未到位,原有的8人人员经费变为7人人员经费,二是政府采购招投标专项业务费被核消。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出99.78万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少37.84万元,降低27.50%。主要原因:一是机构整合未到位,原有的8人人员经费变为7人人员经费,二是政府采购招投标业务费被核消。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为71.23万元,支出决算为99.78万元,完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算不含政府采购招投标业务费,政府采购业务量增大。其中基本支出99.78万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为52.29万元,支出决算为89.37万元,完成年初预算的171%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含政府采购招投标业务费,政府采购业务量增大。

2.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0.2万元,支出决算数位0.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算数位0.53万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政医疗单位(项),年初预算为3.12万元,支出决算为3.12万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为4.69万元,支出决算为6.25万元,完成年初预算的133%,决算数大于预算数的主要原因是人员晋级进档工资和人员普调工资。

 (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出99.78万元,其中人员经费68.18万元,主要包括:基本工资物业21.43万元、津贴补贴19.87万元、奖金1.58万元、社会保障缴费8.45万元、伙食补助费3.34万元、 奖励金4.84万元、住房公积金8.66万元(提租补贴1.26万元);公用经费31.60万元,主要包括:办公费6.22万元、物业管理费2.80万元、会议费0.50万元、劳务费20.61万元、工会经费0.31万元、公务用车运行维护费0.38万元、办公设备购置0.46万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新0.32万元等。

 (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宿州市公共资源交易管理局2016年没有政府性基金收入支出情况。 

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度宿州市公共资源交易管理局机关运行经费99.78万元,主要用于保障单位运行。

2.政府采购情况

2016年度宿州市公共资源交易管理局政府采购支出总额0.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日,宿州市公共资源交易管理局共有车辆2辆(其中由市财政局调剂的1辆车待报废处置),其中一般公务用车2辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,宿州市公共资源交易管理局按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。 
    (九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿州市公共资源交易管理局(宿州市政府采购中心)

2016年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

 

单位:万元

项  目

预算数

决算数

合  计

11.00

0.38

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

3.00

0.00

公务用车购置及运行费

8.00

0.38

  其中:公务用车运行维护费

8.00

0.38

       公务用车购置

0.00

0.00

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宿州市公共资源交易管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.38万元,完成年初预算的3.45%,比上年决算减少5.60万元,下降93.65%,下降原因是宿州市政府采购中心在编在岗7人为参公管理的事业人员,按宿州市车改政策,在机构整合未到位之前我单位属于公车改革单位,公务用车运行维护费0.38万元为我单位2015年度发生的未结算的车辆维修费。因机构整合未到位,本次公布的“三公”经费决算为宿州市公共资源交易管理局(宿州市政府采购中心)决算数,不包含所属单位宿州市公共资源交易中心。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元。公务接待费支出决算为0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算为0.38万元,完成年初预算的4.75%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,与2015年度决算相比,减少0.00万元,下降0.00%,下降的原因是该项经费须根据省、市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排,我单位两个年度没有该项经费预算安排。 

(二)公务接待费支出0.00万元, 与2015年度决算相比,减少1.35万元,下降100%,下降的原因是机构整合未到位2016年宿州市公共资源交易管理局国内公务接待共0批次,0人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》(宿财行〔2015〕4号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0.38万元,与2015年度决算相比,减少4.25万元,下降91.79%,下降的原因是宿州市政府采购中心在编在岗7人为参公管理的事业人员,按宿州市车改政策,在机构整合未到位之前我单位属于公车改革单位,公务用车运行维护费0.38万元为我单位2015年度发生的未结算的车辆维修费2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费。2016年,宿州市公共资源交易管理局及所属单位宿州市公共资源交易中心开支财政拨款的公务用车保有量待定。

联系方式:

宿州市公共资源交易管理局政务公开电子邮箱:1305474296@qq.com

联系电话:0557-3033216。

 

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