您当前的位置:首页 > 政府信息公开 > 宿州市公共资源交易中心 > 财政资金 > 年度财政预决算及“三公”经费情况 > 本部门预算

宿州市公共资源交易局2020年部门预算

来源:市公管局 浏览量: 发表时间:2020-06-19 09:25 编辑:公管局

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宿州市公共资源交易管理局2020年财政拨款收支总表

2.宿州市公共资源交易管理局2020年一般公共预算支出表

3.宿州市公共资源交易管理局2020年一般公共预算基本支出表

4.宿州市公共资源交易管理局2020年政府性基金预算支出表

5.宿州市公共资源交易管理局2020年国有资本经营预算支出表

6.宿州市公共资源交易管理局2020年收支总表

7.宿州市公共资源交易管理局2020年收入总表

8.宿州市公共资源交易管理局2020年支出总表

9.宿州市公共资源交易管理局2020年政府采购支出表

10.宿州市公共资源交易管理局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行公共资源交易相关的法律、法规、规章和政策;

2、指导、协调公共资源交易工作;

3、制定和完善公共资源交易规则;

4、建设、维护和管理公共资源电子交易系统;

5、对公共资源进场交易项目的交易过程实施监督;

6、负责对公共资源交易中心的管理;

7、配合有关行政监督部门建设和管理企业(供应商)库、交易代理机构库及公共资源交易诚信体系;

8、协调配合有关行政监督部门调查处理投诉事项。

9、 承办市委、市政府、市公共资源交易管理委员会交办的其他工作。

 

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宿州市公共资源交易管理局2020年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿州市公共资源交易管理局

公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

(一)是持续抓好公共资源交易平台建设。做好公共资源交易新场地软硬件建设,推动标准化试点建设,全面梳理制定各种服务制度和服务规范,加速推进平台分离,加强交易系统安全建设,强化系统安全监测,把我市公共资源交易平台建成一个现代化智能化的平台。

(二)是着力提升服务供给能力,持续优化营商环境。推动标准化试点建设,全面梳理完善各类服务制度和服务规范,强化信息公开,进一步优化交易流程管理,创新交易方式,最大限度为公共资源交易提供高效优质服务。

(三)是不断加强公共资源交易监管,提升治理能力现代化水平。巩固工程建设招投标领域问题专项整治成果,深入抓好公共资源交易领域扫黑除恶专项斗争,落实工作机制,建立完善制度规则,常态长效打击各类违法违规行为。加快信用体系建设,推进信用信息共享、应用。加强“大数据”等现代信息技术手段运用,增强监管的针对性和精准性。

(四)是持续加强党的建设。认真履行管党治党主体责任,继续抓好巡视巡察反馈问题整改,强化党员干部思想政治教育,持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻落实。持续加强党风廉政建设,健全完善风险防控机制,加强警示教育,防微杜渐,坚守廉洁底线。加强公共资源交易干部队伍建设,强化业务技能学习培训,采取走出去和请进来的方式,提升干部职工理论政策水平和业务技能,努力打造一支政治思想素质过硬、业务工作精通的公共资源交易干部队伍。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

                   

                                                                        

 

 

                                                         部门公开表1

宿州市公共资源交易管理局2020年财政拨款收支总表                           

 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

362.81

一、一般公共服务支出

333.97

333.97

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

12.13

12.13

 

 

 

 

九、卫生健康支出

5.44

5.44

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

11.27

11.27

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

362.81

本年支出小计

362.81

362.81

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

362.81

支出总计

 

362.81

 

 

 

 

部门公开表2

 

宿州市公共资源交易管理局2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

333.97

96.65

237.32

 20199

 其他一般公共服务支出

333.97

96.65

237.32

  2019999

  其他一般公共服务支出

333.97

96.65

237.32

208

  社会保障和就业支出

12.13

12.13

 

20805

行政事业单位离退休

12.13

12.13

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险费

12.13

12.13

 

210

 卫生健康支出

5.44

5.44

 

 21011

 行政事业单位医疗

5.44

5.44

 

 2101101

 行政单位医疗

4.72

4.72

 

 2101103

 公务员医疗补助

0.72

0.72

 

221

 保障住房支出

11.27

11.27

 

 2210201

 住房公积金

8.91

8.91

 

 2210202

 提住补贴

2.36

2.36

 

合计

362.81

125.49

237.32

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

宿州市公共资源交易管理局2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

104.96

30101

  基本工资

45.34

30102

  津贴补贴

14.87

30103

  奖金

1.57

30107

 绩效工资

16.40

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.13

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

4.72

30111

公务员医疗补助缴费

0.72

30112

其他社会保险缴费

0.30

30113

住房公积金

8.91

302

商品和服务支出

16.18

 30201

  办公费

4.15

 30206

 电费

1.00

30207

邮电费

0.60

 30209

  物业管理费

1.20

 30211

  差旅费

1.00

30215

会议费

3.00

 30228

工会经费

1.48

30229

福利费

0.07

 30239

 其他交通费用

3.68

 303

 对个人和家庭的补助

4.35

30302

退休费

4.35

合计

125.49

 

 

 

部门公开表4

宿州市公共资源交易管理局2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:宿州市公共资源交易管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表5 

宿州市公共资源交易管理局2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

      单位:万元

 

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:宿州市公共资源交易管理局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

部门公开表6

宿州市公共资源交易管理局2020年收支总表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

362.81

一、一般公共服务支出

333.97

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

12.13

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生保健康支出

5.44

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

二十、住房保障支出

11.27

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

362.81

本年支出小计

 362.81

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

362.81

支出总计

362.81


     部门公开表7          

宿州市公共资源交易管理局2020年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

333.97

 

333.97

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

333.97

 

333.97

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

333.97

 

333.97

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

12.13

 

12.13

 

 

 

 

 20805

 财政事业单位离退休

12.13

 

12.13

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.13

 

12.13

 

 

 

 

 210

 卫生健康支出

5.44

 

5.44

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.44

 

5.44

 

 

 

 

 2101101

 行政单位医疗

4.72

 

4.72

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.72

 

0.72

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.27

 

11.27

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.27

 

11.27

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.91

 

8.91

 

 

 

 

2210202

提租补贴

2.36

 

2.36

 

 

 

 

合计

 

362.81

 

362.81

 

 

 

 

                                                                                                                        


部门公开表8

宿州市公共资源交易管理局2020年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

333.97

96.65

237.32

 20199

 其他一般公共服务支出

333.97

96.65

237.32

  2019999

  其他一般公共服务支出

333.97

96.65

237.32

  208

社会保障和就业支出

12.13

12.13

 

20805

财政事业单位离退休

12.13

12.13

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.13

12.13

 

 210

 卫生健康支出

5.44

5.44

 

21011

行政事业单位医疗

5.44

5.44

 

2101103

公务员医疗补助

0.72

0.72

 

 2101101

 行政单位医疗

4.72

4.72

 

 221

 住房保障支出

11.27

11.27

 

 22102

 住房改革支出

11.27

11.27

 

2210202

提租补贴

2.36

2.36

 

2210201

住房公积金

8.91

8.91

 

合计

362.81

125.49

237.32

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

宿州市公共资源交易管理局2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         宿州市公共资源交易管理局没有政府采购支出,故本表无数据。

 

部门公开表10

宿州市公共资源交易管理局2020年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿州市公共资源交易管理局无政府购买服务支出,故本表无数据。 

 


第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市公共资源交易管理局2020年财政拨款收支预算362.81万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款362.81万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入362.81万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出333.97万元,占92.05%;社会保障和就业支出12.13万元,占3.34%;卫生健康支出5.44万元,占1.5%;住房保障支出11.27万元,占3.11%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市公共资源交易管理局2020年一般公共预算拨款362.81万元,比2019年预算拨款增加34.15万元,增长10.39%,主要原因:一是人员增加;二是宿州市公共资源平台建设和运行维护费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出333.97万元,占92.05%;社会保障和就业支出12.13万元,占3.34%;卫生健康支出5.44万元,占1.5%;住房保障支出11.27万元,占3.11%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出2020年预算333.97万元,比2019年预算增加26.83万元,增长8.74%,增长原因主要是宿州市公共资源交易平台建设和运行维护费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算12.13万元,比2019年预算增加2.1万元,增长(下降)20.94%,增长原因主要是人员增加。

3. 1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算8.91万元,比2019年预算增加2.89万元,增长48.01%,增长原因主要是:人员增加。

2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算2.36万元,比2019年预算增加0.73万元,增长44.79%,增长原因主要是:人员增加。

4. 1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2002年预算4.72万元,比2019年预算增加1.71万元,增长56.81%,增长原因主要是:人员增加。

2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算0.72万元,比2019年预算增加0.14万元,增加24.14%,增加原因主要是:人员增加

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市公共资源交易管理局2020年一般公共预算基本支出125.49万元,其中:

工资福利支出104.96万元,主要包括:基本工资45.34万元、津贴补贴14.87万元、绩效工资16.4万元、奖金1.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费12.13万元、职工基本医疗保险缴费4.72万元、住房公积金8.91万元、公务员医疗补助费0.72万元、其他社会补助费0.3万元。商品和服务支出16.18万元,主要包括:办公费4.15万元、电费1万元、邮电费0.6万元、物业管理费1.2万元、差旅费1万元、会议费3万元、工会经费1.48万元、福利费0.07万元、其他交通费3.68万元。

对个人和家庭的补助4.35万元,主要包括:退休费4.35万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市公共资源交易管理局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市公共资源交易管理局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宿州市公共资源交易管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市公共资源交易管理局2020年收支总预算362.81万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宿州市公共资源交易管理局2020年收入预算362.81万元,其中:一般公共预算拨款收入362.81万元,占100%,比2019年预算增加34.15万元,增长10.39%,增长原因主要是:一是人员增加;二是宿州市公共资源交易平台建设和运行维护费增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

宿州市公共资源交易管理局2020年支出预算362.81万元,比2019年预算增加34.15万元,增长10.39%,增长原因主要是:一是人员增加;二是宿州市公共资源交易平台建设和运行维护费增加。其中,基本支出125.49万元,占34.59%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出237.32万元,占65.41%,主要用于宿州市公共资源交易平台建设和运行维护。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“宿州市公共资源交易交易平台建设及运行维护费”项目。

1)项目概述:为贯彻落实《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》(国办发(2016)63号)、《安徽省公共资源交易监督管理办法》(皖政办(2016)64号)、《宿州市公共资源交易市县一体化平台建设方案》精神,整合建立统一的公共资源交易平台,并结合我市实际情况,加快我市公共资源交易市县一体化平台建设步伐,统一市县软硬件设施标准,经市政府批准实施本项目。

2)立项依据:为落实省委督查室对我市公共资源交易改革督查反馈意见的整改工作,按照市委市政府尽快建设完成公共资源交易平台新场地建设的要求。

   (3)起止时间:2020年1月1日至12月31日。

   (4)项目内容;为我市公共资源交易提供技术和交易场所保障。

   (5)年度预算安排:237.32万元。

   (6)绩效目标和指标:尽快完成公共资源交易平台建设的要求,为我市公共资源交易提供保障。

 

 

项目支出绩效目标表

(2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

宿州市公共资源交易平台建设及运行维护费

主管部门

宿州市公共资源交易管理局

实施单位

宿州市公共资源交易管理局

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目期

 一年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

237.32

     其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

237.32

           其他资金

 

           其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 目标1:
 目标2:
 目标3:


 目标1:按照省发改委的要求,提升和完善我市公共资源交易平台建设,力争完成市政府下达的在省公共资源交易平台建设考核中,完成“保八争六”的目标。
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

 指标1:

建设工程交易约1100项

 建设工程交易约1100项

 指标2:

 

 

 指标2:

政府采购项目约2290项

 政府采购项目约2290项

 ……

 

 

 指标3:

土地等产权交易约300项

 土地等产权交易约300项

质量指标

 指标1: