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宿州市公共资源交易管理局2019年部门预算

来源:市公管局 浏览量: 发表时间:2019-02-15 17:23 编辑:公管局

 

 

 

宿州市公共资源交易管理局

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宿州市公共资源交易管理局2019年财政拨款收支总表

2.宿州市公共资源交易管理局2019年一般公共预算支出表

3.宿州市公共资源交易管理局2019年一般公共预算基本支出表

4.宿州市公共资源交易管理局2019年政府性基金预算支出表

5.宿州市公共资源交易管理局2019年国有资本经营预算支出表

6.宿州市公共资源交易管理局2019年收支总表

7.宿州市公共资源交易管理局2019年收入总表

8.宿州市公共资源交易管理局2019年支出总表

9.宿州市公共资源交易管理局2019年政府采购支出表

10.宿州市公共资源交易管理局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据宿政办秘〔2017〕71号文件《宿州市公共资源交易监督管理办法》规定,本部门主要职责是:

1、贯彻执行公共资源交易相关的法律、法规、规章和政策;

2、指导、协调公共资源交易工作;

3、制定和完善公共资源交易规则;

4、建设、维护和管理公共资源电子交易系统;

5、对公共资源进场交易项目的交易过程实施监督;

6、负责对公共资源交易中心的管理;

7、配合有关行政监督部门建设和管理企业(供应商)库、交易代理机构库及公共资源交易诚信体系;

8、协调配合有关行政监督部门调查处理投诉事项。

9、 承办市委、市政府、市公共资源交易管理委员会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宿州市公共资源交易管理局2019年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿州市公共资源交易管理局

公益一类事业单位

 

 

三、2019年度主要工作任务

1、建章立制。依据安徽省、宿州市《公共资源交易监督管理办法》、《公共资源交易平台管理办法》尽快出台全市统一的公共资源交易监督管理相关制度规则、业务流程规范和交易平台服务标准,明确公共资源交易活动各方主体的责、权、利。建立统一的公共资源交易管理体制和服务机制,按照“六统一”运行机制进行交易。

2、推进“省市共建、市县一体”平台建设,实现交易全过程电子化运行。一是加快市县一体化电子交易系统建设;二是协调各县区、各有关部门共同努力,协作配合,步调一致建设好市县一体化的公共资源交易平台;三是推动公共资源交易全程电子化,逐步从依托有形场所向电子化转变;四是依托电子化服务系统,运用大数据加强对公共资源交易活动的监管。五是完善跨行政区域政府采购网上商城建设运行模式,逐步扩大网上商城采购品目范围,提高采购效率。

3、完善交易监管机制,实现信息资源共享。依据安徽省、宿州市公共资源交易平台监督管理办法及考评办法等相关规定,完善公共资源交易监督管理体制和服务机制,充分发挥公共资源交易社会监督员的作用,强化对招标代理机构的管理,进一步规范评标专家行为,以招标文件为重点,强化标前管理,严格投诉举报受理,提升交易平台服务水平。

4、扎实推进党建工作,以党风带政风。加强党风廉政,打造风清气正的公共资源交易管理队伍。 

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

宿州市公共资源交易管理局2019年财政拨款收支总表

单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

328.66

一、一般公共服务支出

307.14

307.14

 

 

 其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

10.03

10.03

 

 

 

 

九、卫生健康支出

3.84

3.84

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

7.65

7.65

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

328.66

本年支出小计

328.66

328.66

 

 

上年结转

0

结转下年

0

0

 

 

一般公共预算

 

一般公共预算

 

 

 

 

政府性基金预算

 

政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

328.66

支出总计

328.66

328.66

 

 

 

 

 

部门公开表2

宿州市公共资源交易管理局2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

307.14

69.82

237.32

20199

其他一般公共服务支出

307.14

69.82

237.32

2019999

其他一般公共服务支出

307.14

69.82

237.32

208

社会保障和就业支出

10.03

10.03

 

20805

行政事业单位离退休

10.03

10.03

 

2080505

机构事业单位养老保险缴费支出

10.03

10.03

 

210

卫生健康支出

3.84

3.84

 

21011

行政事业单位医疗

3.84

3.84

 

2101101

行政单位医疗

3.01

3.01

 

2101102

事业单位医疗

0.25

0.25

 

2101103

公务员医疗补助

0.58

0.58

 

221

住房保障支出

7.65

7.65

 

22102

住房改革支出

7.65

7.65

 

2210201

住房公积金

6.02

6.02

 

2210202

提租补贴

1.63

1.63

 

合计

328.66

91.34

237.32

 

 

 

 

部门公开表3

宿州市公共资源交易管理局2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

73.23

30101

基本工资

29.70

30102

津贴补贴

14.14

30103

奖金

1.36

30107

绩效工资

7.94

30108

机构事业单位养老保险

10.03

30110

城镇职工基本医疗保险

3.26

30111

公务员医疗补助缴费

0.58

30112

其他社会保障费

0.2

30113

住房公积金

6.02

302

商品和服务支出

13.88

30201

办公费

2.95

30207

邮电费

0.4

30209

物业管理费

0.8

30211

差旅费

1.0

30215

会议费

3.0

30217

公务接待费

1.0

30228

工会经费

1.0

30229

福利费

0.05

30239

其他交通费

3.68

303

对个人和家庭的补助支出

4.23

30302

退休费

4.23

合计

91.34

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

宿州市公共资源交易管理局2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注说明:宿州市公共资源交易管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。


 

 

 

部门公开表5

宿州市公共资源交易管理局2019年国有资本经营预算支出表

单位:万元

 

 

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注说明:宿州市公共资源交易管理局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

部门公开表6

宿州市公共资源交易管理局2019年收支总表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

328.66

一、一般公共服务支出

307.14

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

10.03

 

 

九、卫生健康支出

3.84

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

7.65

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

328.66

本年支出小计

328.66

上年结转

0

结转下年

0

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

328.66

支出总计

328.66

 

 

 


部门公开表7

宿州市公共资源交易管理局2019年收入预算总表

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

307.14

 

307.14

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

307.14

 

307.14

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

307.14

 

307.14

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

10.03

 

10.03

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

10.03

 

10.03

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.03

 

10.03

 

 

 

 

210

文生健康支出

3.84

 

3.84

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.84

 

3.84

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.01

 

3.01

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

0.25

 

0.25

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.58

 

0.58

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.65

 

7.65

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.65

 

7.65

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.02

 

6.02

 

 

 

 

2210202

提租补贴

1.63

 

1.63

 

 

 

 

合计

 

328.66

 

328.66

 

 

 

 

                                                                                                                        


部门公开表8

宿州市公共资源交易管理局2019年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

307.14

69.82

237.32

20199

其他一般公共服务支出

307.14

69.82

237.32

2019999

其他一般公共服务支出

307.14

69.82

237.32

208

社会保障和就业支出

10.03

10.03

 

20805

行政事业单位离退休

10.03

10.03

 

210

文生健康支出

3.84

3.84

 

21011

行政事业单位医疗

3.84

3.84

 

2101101

行政单位医疗

3.01

3.01

 

2101102

事业单位医疗

0.25

0.25

 

2101103

公务员医疗补助

0.58

0.58

 

221

住房保障支出

7.65

7.65

 

22102

住房改革支出

7.65

7.65

 

2210201

住房公积金

6.02

6.02

 

2210202

提租补贴

1.63

1.63

 

合计

328.66

91.34

237.32

 

 

 

 

部门公开表9

         宿州市公共资源交易管理局2019年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

合计

  0

0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:宿州市公共资源交易管理局没有政府采购支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表10

宿州市公共资源交易管理2019年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:宿州市公共资源交易管理局没有政府购买服务支出,故本表无数据。


第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市公共资源交易管理局2019年财政拨款收支预算328.66万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款328.66万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入328.66万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出307.14万元,占93.45%;社会保障和就业支出10.03万元,占3.05%;卫生健康支出3.84万元,占1.17%;住房保障支出7.65万元,占2.33%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市公共资源交易管理局2019年一般公共预算拨款328.66万元,比2018年预算拨款增加122.59万元,增长59.49%,主要原因:一是人员增加;二是宿州市公共资源交易平台建设和运行维护费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出307.14万元,占93.45%;社会保障和就业支出10.03万元,占3.05%;卫生健康支出3.84万元,占1.17%;住房保障支出7.65万元,占2.33%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务(项)2019年预算307.14万元,比2018年预算增加119.3万元,增长63.51%,增长原因主要是:宿州市公共资源交易平台建设属于建设期,增加经费主要用于公共资源交易平台建设和运行维护。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算10.03万元,比2018年预算增加1.46万元,增长17.04%,增长原因主要是:人员增加。

3.(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2019年预算6.02万元,比2018年预算增加0.98万元,增长19.44%,增长原因主要是:人员增加。

 (2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),2019年预算1.63万元,比2018年预算增加0.37万元,增长29.37%,增长原因主要是:人员增加。

4.(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),2019年预算3.01万元,比2018年预算增加0.49万元,增长19.44%,增长原因主要是:人员增加。

  (2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),2019年预算0.25万元,比2018年预算增加0.25万元,增长100%,增长原因主要是:人员增加。

  (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2019年预算0.58万元,比2018年预算减少0.26万元,减少30.95%,减少原因主要是:人员调动。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市公共资源交易管理局2019年一般公共预算基本支出91.34万元,其中:

工资福利支出73.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出13.88万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助4.23万元,主要包括:退休费等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市公共资源交易管理局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市公共资源交易管理局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宿州市公共资源交易管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市公共资源交易管理局2019年收支总预算328.66万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿州市公共资源交易管理局2019年收入预算328.66万元,其中:一般公共预算拨款收入328.66万元,占100%,比2018年预算增加122.59万元,增长59.49%,增长原因主要是:一是人员增加;二是宿州市公共资源交易平台建设和运行维护费增加

八、关于2019年支出预算情况说明

宿州市公共资源交易管理局2019年支出预算328.66万元,比2018年预算增加122.59万元,增长59.49%,增长原因主要是:一是人员增加;二是宿州市公共资源交易平台建设和运行维护费增加。其中,基本支出91.34万元,占27.79%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出237.32万元,占72.21%,主要用于宿州市公共资源交易平台建设和运行维护。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“宿州市公共资源交易交易平台建设及运行维护费”项目。

1)项目概述:为贯彻落实《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》(国办发(2016)63号)、《安徽省公共资源交易监督管理办法》(皖政办(2016)64号)、《宿州市公共资源交易市县一体化平台建设方案》精神,为加快整合建立统一的公共资源交易平台,并结合我市实际情况,加快我市公共资源交易市县一体化平台建设步伐,统一市县软硬件设施标准,经市政府批准实施本项目。

2)立项依据:为落实省委督查室对我市公共资源交易改革督查反馈意见的整改工作,按照市委市政府尽快建设完成公共资源交易平台新场地建设的要求。

3)起止时间:2019年1月1日至12月31日。

4)项目内容:为我市公共资源交易提供技术和交易场所保障。

5)年度预算安排:237.32万元

6)绩效目标和指标:尽快完成公共资源交易平台建设的要求,为我市公共资源交易提供保障。

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

宿州市公共资源交易平台建设及运行维护费

主管部门

宿州市公共资源交易管理局

实施单位

宿州市公共资源交易管理局

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 一年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

237.32

     其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

237.32

           其他资金

 

           其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 目标1:
 目标2:
 目标3:


 目标1:按照省发改委的要求,提升和完善我市公共资源交易平台建设,力争完成市政府下达的在省公共资源交易平台建设考核中,完成“保八争六”的目标。
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

 

 

数量指标

 指标1:

建设工程交易约1500项

 建设工程交易约1500项

 指标2:

 

 

 指标2:

政府采购项目约800项

 政府采购项目约800项

 ……

 

 

 指标3:

土地等产权交易约200项

 土地等产权交易约200项

质量指标

 指标1:

 

 

质量指标

 指标1:

建设工程节约资率3.75%

建设工程节约资率3.75%

 指标2:

 

 

 指标2:

政府采购节约资率12.22%

 政府采购节约资率12.22%

 ……

 

 

 指标3:

土地等产权交易增值率10.38%

 土地等产权交易增值率10.38%

时效指标

 指标1:

 

 

时效指标

 指标1:

按时满足招标人的要求

 按时满足招标人的要求

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 ……