皖北卫生职业学院2019年部门预算

皖北卫生职业学院2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.皖北卫生职业学院2019年财政拨款收支总表

2.皖北卫生职业学院2019年一般公共预算支出表

3.皖北卫生职业学院2019年一般公共预算基本支出表

4.皖北卫生职业学院2019年政府性基金预算支出表

5.皖北卫生职业学院2019年国有资本经营预算支出表

6.皖北卫生职业学院2019年收支总表

7.皖北卫生职业学院2019年收入总表

8.皖北卫生职业学院2019年支出总表

9.皖北卫生职业学院2019年政府采购支出表

10.皖北卫生职业学院2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发皖北卫生职业学院机构编制方案的通知》（皖编【2014】7号）文件，皖北卫生职业学院为全日制普通高等职业教育事业单位，财政差额拨款，副厅级建制，由市政府领导和管理，业务上接受省财政厅指导。主要职能：

1、贯彻执行党的教育方针和国家关于高等职业教育法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，培养卫生事业需要的专门人才；

2、开展教育教学、基础医学的研究，为教学和社会实践服务；

3、承担宿州市人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2019年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务          

认真贯彻执行党的教育方针和国家关于高等职业教育法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，培养卫生事业需要的专门人才；深入开展教育教学、基础医学的研究，为教学和社会实践服务；承担宿州市人民政府交办的其他工作。 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注：皖北卫生职业学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门公开表6

部门公开表9

注：皖北卫生职业学院2019年度政府采购预算总额0万元,故本表无数据。

部门公开表10

注：皖北卫生职业学院2019年度政府购买服务预算总额0万元，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

皖北卫生职业学院2019年财政拨款收支预算2744.10万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2744.10万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2744.10万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出2725.67万元，占99.33%；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出8.44万元，占0.31%；住房保障支出9.99万元，占0.36%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

皖北卫生职业学院2019年一般公共预算拨款2744.10万元，比2018年预算拨款增加31.22万元，增长1.15%，主要原因：在职人员正常调资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2725.67万元，占99.33%；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出8.44万元，占0.31%；住房保障支出9.99万元，占0.36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2019年预算2725.67万元，比2018年预算增加33.33万元，增长1.24%，增长原因主要是人员增资。主要用于人员经费支出。

2. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）2019年预算8.44万元，与2018年持平，原因是财政定额供给。其中：“事业单位医疗”预算8.44万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。

3.住房保障支出（类）  住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算9.99万元，与2018年持平，原因是财政定额供给。其中：“住房公积金”预算9.99万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

皖北卫生职业学院2019年一般公共预算基本支出824.10万元，其中：

工资福利支出769.00万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金等。商品和服务支出1.62万元，主要是工会经费。对个人和家庭的补助支出53.48万元，主要包括：离休费、生活补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

皖北卫生职业学院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

皖北卫生职业学院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，皖北卫生职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。皖北卫生职业学院2019年收支总预算4544.10万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

皖北卫生职业学院2019年收入预算4544.10万元，其中：一般公共预算拨款收入2744.10万元，占60.39%，比2018年预算增加31.22万元，增长1.15%，主要原因：在职人员正常增资；财政专户管理非税收入1800万元，占39.61%，比2018年预算增加180万元，增长11.11%，增长原因主要是适度增加高职招生规模。

八、关于2019年支出预算情况说明

皖北卫生职业学院2019年支出预算4544.10万元，比2018年预算增加211.22万元，增长4.87%，增长原因主要是人员增资及学校基本建设支出。其中，基本支出2624.10万元，占57.75%，主要用于保障机构日常运转、完成正常教育教学工作任务等；项目支出1920万元，占42.25%，主要用于学校基础能力建设，改善办学条件。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目概述。根据学院教育教学需要，做好迎接国家教育部2019年评估工作，学院加强基础能力建设，重点建设儿科实验室、康复实验室、诊断实验室、口腔实验室、外科实验室等，为满足学生阅读需要，增加图书，采购政治学、自然科学、文史类、医学教辅等纸质图书。为提升校园环境，打造安全和谐美丽校园，对校园宿舍、教室、办公室、操场等部分基础设施进行常规维修改造。对教室、办公室、实验室进行智能控制改造。为提升教师素质，提升教师理论和专业技能，打造一流师资队伍，着力实施教师能力提升计划，多渠道培养教师。加强党建工作投入，提升党建工作水平。

（2）立项依据。学院十三五发展规划

（3）起止时间。2019年--2019年

（4）项目内容。生均拨款补助（含维护、图书、设备、教师培训、党建工作等）。

（5）年度预算安排。总预算支出1920万元，2019年度安排1920万元。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

皖北卫生职业学院系财政补助事业单位，无机关运行经费支出。2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2018年持平。

（三）政府采购情况。

皖北卫生职业学院2019年度政府采购预算总额0万元，政府购买服务预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，皖北卫生职业学院共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备30台（套），单位价值100万元以上的专用设备0。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

皖北卫生职业学院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了重点实验室建设、图书采购、教师培训提升项目、校园维护、党建工作等5个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款1920万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。