安徽宿州技师学院2023年预算公开说明

 

 

 

安徽宿州技师学院2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

目  录

 

第一部分 部门(单位)概况

1.主要职责

2.部门(单位)预算构成

3.2023度主要工作任务

第二部分 2023部门(单位)预算表

1.安徽宿州技师学院2023年财政拨款收支总表

2. 安徽宿州技师学院2023年一般公共预算支出预算表

3. 安徽宿州技师学院2023年一般公共预算基本支出预算表

4. 安徽宿州技师学院2023年财政府性基金预算支出表

5. 安徽宿州技师学院2023年部门预算收支预算总表

6. 安徽宿州技师学院2023年部门收入预算表

7. 安徽宿州技师学院2023年部门支出预算表

8. 安徽宿州技师学院2023年国有资本经营预算支出表

9. 安徽宿州技师学院2023年项目支出表

10. 安徽宿州技师学院2023年政府采购支出表

11. 安徽宿州技师学院2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门(单位)预算情况说明

1.关于 2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2023年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2023年部门收入预算表的说明

7.关于 2023年部门支出预算表的说明

8.关于 2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023年项目支出表的说明

10.关于 2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门(单位)概况

 

一、  主要职责

(一)根据省政府《关于同意设立安徽宿州技师学院的批复》皖政秘〔2009〕26号文件 ，设置安徽宿州技师学院，2010年10月宿州商业干部学校、宿州塑料研究所、宿州技工学校三单位整合并入技师学院，2020年10月宿州粮食成人中专学校并入宿州技师学院，宿州技师学院是一所以培养高技术技能人才为主要方向的高等院校。

二、 本部门主要职责是：

1、全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全院师生员工推动学院科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

2、根据国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，培养生产、服务、管理第一线岗位需要的高端技能型人才；开展教育、教学研究和文化传承创新，为教学和社会实践服务；承办举办者、教育行政部门等交办的其他工作。

3、学院主要实施高技能人才职业教育，同时实施普通中等职业教育和成人高等教育，积极拓展各种形式的短期培训教育，实行多层次、多形式、多渠道办学。

4、根据社会需求和办学实际，学院设置模具制造、智能制造、汽车维修、商品服务、计算机应用、幼儿教育等为补充的专业（群），走多学科、多专业协调发展道路。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市技师学院2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市技师学院	财政定额拨款事业单位

 

三、2023 年度主要工作任务

一、指导思想和总体要求

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。2023年学院工作的指导思想和总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实党中央关于职业教育的决策部署和习近平总书记有关重要指示批示精神，按照省委十一届四次全会、市委六届四次全会部署，坚持和加强党对学院工作的全面领导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和学院发展，更好统筹发展和安全，把推动高质量发展摆在更加突出的位置，坚持服务学生全面发展和经济社会发展，以提升关键能力为基础，以深化产教融合为重点，以实施办学条件达标工程为契机，以推动内涵建设为关键，以“技能＋学历”复合型技能人才培养为新方向，充分调动全院上下积极性，有序有效推进教育教学和管理建设改革，切实提高办学质量、适应性和吸引力，培养更多高素质技术技能人才，为建设技能强省、教育强市，服务宿州 “一城两区三基地”，奋力冲刺全国百强市，建设现代化新宿州做出新贡献。

二、主要工作任务

（一）政治引领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神

要深刻领会党的二十大精神实质，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。全神贯注抓学习，全面系统学，原原本本学，突出重点学，扎扎实实推进党的二十大精神进课堂、进教材、进头脑，真学真懂、真信真用。全面动员抓宣传，立体化宣讲，全方位宣传，深层次阐释，入脑入心、走深走实。全力以赴抓落实，开展调查研究，谋实思路举措，督促推动落实，切实把党的二十大精神落实到工作中，推动学院各项事业健康发展。要在思想上和行动上把“两个确立”“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。教育引导师生坚定不移衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，紧跟总书记、奋进新征程、建功新时代。坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终怀着对党、对党中央、对习近平总书记深厚的政治感情，以实际行动践行对党忠诚，把核心意识融入血脉、铸入灵魂。持续落实院党委会“第一议题”制度，坚持把习近平总书记重要指示批示作为党内第一政治要件来办，牢记“国之大者”，全面落实党中央重大决策部署督查问责机制，严格实行清单化、闭环式管理，做到“总书记有号令、党中央有部署，上级有要求，学院见行动”。

（二）高位承接，构建高质量发展新格局

认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》、《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，以国家人社部技工教育“十四五”规划项目建设为引领，蓄积学院发展新动能，构建学院发展新格局，推动学院高质量发展。

1、大力推进工学一体化技能人才培养模式。我院是国

家人社部最终确定的工学一体化第一阶段建设院校，其中“机电设备安装与维护”、“电子商务”两个专业入选第一阶段建设专业。要围绕制定工学一体化课程标准、开发工学一体化教学资源、应用工学一体化教学方法、建设工学一体化教学场地、加快工学一体化教师队伍建设、大力推动校企合作共建、探索组建区域性、行业性等多类型技工教育联盟（集团）、采取工学一体化培养模式开展职业技能培训等八大重点工作任务，大力推进办学模式和技能人才培养模式改革，全力推动学院内涵发展、创新发展。

2、强力推进全国优质技工院校等5个重点项目建设。我院“技工教育思想政治理论课师资研修基地”、 “优质技工院校”、“优质专业”、“开发全国技工教育规划教材”、“技工教育精品在线课程”等五个项目成功入选人社部“十四五”规划重点任务。我院将以任务（项目）实施为引领，围绕“技工强省”建设，积极服务宿州市“一城两区三基地”建设，坚持政治引领、立德树人、质量提升、内涵发展，大力谋划和推进国家技工教育“十四五”重点项目建设，加大在学校管理、专业建设、师资队伍、校企合作等方面的建设力度，促进改革发展，打造技工教育特色品牌，推动技工教育高质量发展。

3、全力推进课程开发。根据国家人社部《关于公布72个国家技能人才培养工学一体化课程标准和课程设置方案开发院校团队和牵头负责省份名单的通知》，我院数控编程、汽车检测两个专业入选人社部国家技能人才培养工学一体化课程标准和课程设置方案开发院校团队，其中数控编程专业为副组长校，汽车检测专业为参与校。我院将进一步明确目标，建强项目建设专家团队、开发团队、企业团队、保障团队；按照工学一体化技能人才培养模式要求，把握 “课程内容与职业标准对接、教学过程与企业典型生产任务对接、教学方式与生产实际对接”等重点，科学制定项目时间表、任务图，倒排工期、挂图作战，举全院之力加快推进项目建设，确保按质按量完成项目建设任务。同时，以项目建设为契机，锻炼师资队伍，提升教科研水平，提高教育教学质量，促进学院高质量高水平发展。

（三）功能定位，推进技能人才成长体系建设

围绕打造技能人才成长的“新高地”“立交桥”，进一步强化技工院校的功能定位，构建以高技能人才培养为核心、中级技能人才培养和技能提升培训为两翼的技能人才培养格局；深入学习贯彻党的二十大报告关于“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新”的精神和省政府《支持技工强省建设若干政策》关于“推动普通教育、职业教育、继续教育学分或课程互认，培养“技能+学历’的复合型技能人才”的部署要求，统一思想，提高认识，积极与宿州开放大学全方位共同开展“技能+学历”复合型技能人才培养工作，力争2023年“技能+学历”复合型技能人才培养招生达80%以上，在校二年级学生参加“技能+学历”复合型技能人才培养50%以上。积极推进中高职一体化培养体系建设，进一步强化“职教高考”、“单独高考”、“成人高考”，鼓励学生走“中职-专科-本科-硕士-博士”升学通道，为学生提供了学历、技能双修的提升通道。

（四）立德树人，切实提高教育教学质量

坚持为党育人、为国育才宗旨，深化教育教学改革。一是强化系部功能，将教学管理、学生管理、专业建设、教科研、项目建设、技术技能服务融为一体，推进系部制建设向纵深发展。二是推进“三教”（教师、教材、教法）改革。以教师职业能力建设为核心，打造2-3个技能大师工作室，每个各干专业选拔培养1名学科带头人，若干名教学骨干，发挥示范引领作用；继续实施“青蓝工程”“青年教师系统培养工程”，打造师德高尚、业务精湛、作风优良、结构合理、充满活力的高素质教师队伍。强力推进人社部“十四五”规划教材和精品在线课程建设，在已取得阶段性成果的基础上，加快教材编写进度，组织专家评审，确保如期高质量完成。三是强力推进工学一体化教学模式改革。完善“校企双制、工学一体”教学模式，改革教学内容与教学方式，力求“课程内容与职业标准对接、教学过程与企业典型生产任务对接”。四是完善“学赛训”教学体系。建立从新生入校开始、全员参与、全学科（工种）、贯穿教学全过程的技能竞赛机制；做好参加省市职业技能大赛、教师职业能力大赛等工作，开展技能大师进校园、世界技能大赛选手进校园等活动，形成技能大赛文化，形成“学技能、比技能、立足社会凭技能”的氛围。

落实立德树人根本任务，强化学生思想政治教育，深入推进“三化育人”，强化“思政课程”“课程思政”建设，扎实习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进教材，教育引导学生听党话、跟党走；加强德育辅导员队伍、学生管理队伍、班主任队伍、学生干部队伍建设，实施“班级安全联络员”制度，打造政治过硬、作风优良、工作扎实、引导有力的学管系统和队伍；开展形式多样、主题鲜明、寓教于乐的思想教育活动，强化社会主义核心价值观教育、日常行为规范教育、安全教育、文明素质教育等，全面提升学生整合素质；加强学生心理健康教育和心理疏导工作，用心用情关爱学生，促进全体学生健康成长，建设“平安校园”“温暖家园”。

（五）产教融合，加快产业学院建设

围绕我市“一城两区三基地”建设部署，加快推进产业学院内涵建设。一是宿徐智能制造产业学院建设。深入宿徐产业园（广识电器公司），商谈建立“用工池”、校内专业实训中心、园区学生实习基地建设相关事宜。争取上半年部分学生进驻园区企业，建设实质性进展。二是数字产业学院建设。进一步充实内涵，扩大专业覆盖面，提升服务教学能力。三是创新创业学院建设。引进相关专家进行全方位设计，制定整体建设方案，完成院内资源重组，功能升级。四是开展争创市级“工匠学院”工作，开展“劳模”“工匠”研修、“准劳模工匠（师生）”培养，弘扬“劳模精神”“工匠精神”。五是推进集团化办学，加快合作共建幼儿教育、音乐、消防、烹饪等实训室工作，力争尽早投入使用。

（六）多策并举，加强招生和就业工作

学院以“技工强省”、“教育强市”建设为引领，继续实施新技工系统培养工程。一是强化组织领导。成立招生工作领导小组和招生工作团队，结合“技能+学历”复合型技能人才培养等科学制定切实可行招生工作方案，压实工作责任，分解工作任务。二是创新招生模式。充分利用国家政策优势，打造“中高级技能人才培养、技能＋学历一体化培养、职教高考、成人教育、新型学徒制”等多渠道、立体化办学和招生模式，不断拓展办学和招生空间，力争学制教育招生2000人，各类教育模式招生3000人。三是加大宣传力度。积极参加“职业教育宣传周”、“职业教育进校园”等活动，深入四县一区和周边市的学校、乡镇、社区、企业，大力宣传国家重视技能人才队伍建设的政策和技工院校办学特色，组织广大学生和家长实地考察，不断增强我院的知名度和吸引力。

以“促进就业、服务企业”为宗旨，积极与高新区、经开区、宿马园区、宿徐现代产业园区及长三角优质企业联系，组织校企对接、就业洽谈、企业考察，科学组织2020级顶岗实习，强化实习就业学生跟踪管理服务工作，不断提升学生实习质量。积极响应市政府号召，立足宿州“一城两区三基地”建设需要，采取本地就业和长三角地区优质就业“双线并进”，促进毕业生优质就业。

（七）主动作为，打造职业技能培训新品牌。

强化职业技能培训对推动就业、促进经济社会发展重要性的人社，转变观念、开拓思路、主动作为、开放合作，由“等米下锅”向“找米下锅”转变，发挥技师学院在技能人才队伍建设和职业技能培训鉴定工作中的主力军作用，按照国家职业技能培训和技能鉴定新要求，做大做强市级培训鉴定基地，积极推进行业培训鉴定基地建设，为学院发展拓展新空间。

（八）拉高标杆，实施办学条件达标工程和新校区建设。

认真贯彻落实教育部、人社部等五部门《职业学校办学条件达标工程实施方案》和《安徽省教育厅等五部门关于实施职业学校办学条件达标工程的通知》精神，着眼于提高办学质量、提升办学形象、促进学院高质量发展，加强组织领导，夯实部门责任，对标对标摸清底数，逐项查找我院在“校园建设、教师配备、仪器设备”等制度指标方面存在的差距，深入分析具体原因。坚持问题导向，突出工作重点，结合实际，逐项细化实化硬化达标措施，科学合理制定达标工作实施方案，强化工作落实，积极争取市委市政府和上级主管部门支持，确保达标工程如期完成，进一步提高我院办学水平和能力，促进我院高水平技师学院和全国优质技工院校建设。

以实施职业院校办学条件达标工程为契机，根据发展需要，按照“围绕宿州发展，依托行业、服务产业、强化应用、开放共享、打造平台型学院”的基本思路，我院正积极争取市委、市政府和有关部门的大力支持，积极推进在宿州市教育园区建设占地约500亩、建筑面积约20万平方米、功能完善、适应新时期技师学院发展需要的新校区。规划建设内容包括“一校、四区、六基地”：

一校：安徽宿州技师学院（国家优质技工院校，纳入高职序列）

四区：新技工培养区、创新创业科技成果孵化区、产业研究技术服务区、国家省级竞赛集训区

六基地：新技工人才系统培养基地、创新创业孵化基地、产业技术知识产权交易基地、全市新兴产业人才供应基地、市民技能体验基地。

同时，积极响应市政府、市教育部门推进集团化工作部署，发挥学院技能人才培养主阵地作用，抓住机遇、科学谋划、积极融入、有所作为，将学院建成“宿州产业发展技能人才系统培养供应的基地，产业企业技术服务、产业孵化、产业研究的中心，社会创新创业服务的中心，宿州招商引资引智新亮点”，争取早日达到高职技能+学历标准，纳入高职应用型大学序列。

（九）服务发展，搭建企业技术技能服务新平台。

落实省委“一改两为五做到”精神，加强与产业园区和大型企业校企合作共同体建设，加强学院技术技能研发团队的校企合作技术团队，主动为企业提供技术技能服务，实现“师资共建共享”、“技术技能共研共享”，搭建校企技术服务平台，带动每个系部建立固定的校外实训基地，每个专业都有技术服务或创业创新项目，进一步增强服务企业能力。

（十）加强合作，融入长三角一体化发展。

抢抓融入长三角一体化发展和沪苏浙合作结对帮扶皖北发展机遇，按照市委市政府部署，在省人社厅等部门的大力支持下，进一步加强与杭州轻工技师学院、杭州第一技师学院、杭州技师学院在工学一体化技能人才培养、专业建设、师资队伍建设、课程开发、校企合作、技能竞赛等方面的合作；与江苏盐城技师学院专业建设、技能竞赛基地建设、师资队伍建设等方面开展合作交流。邀请学院优秀毕业生来院开展融入长三角一体化发展座谈交流，发挥示范引领作用，拓展合作空间。

三、保障措施

1、加强领导，明确责任。本计划事关我院2023年重点工作和发展全局，事关每一位师生员工的切身利益。学院党委、各党支部和职能部门，要高度重视，加强党的集中统一领导，明确各级各部门工作责任，把各项工作落实落细。要统一思想，广泛发动，充分发挥师生员工参与计划实施的主人翁责任感，独立自强，勠力同心，为计划的顺利实施和最终实现营造良好氛围。

2、精心谋划，认真组织。各处室和有关部门要在学院统一领导下，按照计划的部署和要求，按步骤、按职能进行目标任务分解，明确责任，各司其职；同时加强协作配合，充分发挥合力，密切配合，协同推进。同时，积极争取省人社厅、市委市政府、市人社局、教体局等上级部门的大力支持，把上级下达的重点工作任务和共建项目进一步落到实处。

3、扎实推进，重点突破。贯彻本谋划，要起好步、搭好平台、夯实基础、强化落实、扎实推进，对难度要求高的目标采取集中力量、重点突破的方式，确保计划的全面实现。

4、鼓励创新，加强督查。计划的生命力在于执行到位。学院大力提倡在计划实施中的思路创新、措施创新、方法创新。同时，加强对计划的执行力监督，通过直接督查、公开监督等方式，对计划实施情况进行动态评估和跟踪检查，并将执行情况与各处室、各部门及其负责人的工作考核直接挂钩。

 

 

第二部分 2023年部门(单位)预算表

 

	表1
	2023年部门财政拨款收支预算总表
	部门（单位）名称     安徽宿州技师学院															单位：万元
	收   入					支  出
	项目	预算数				项目				合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算拨款
	一、上年结转					一、本年支出				2645.53	2645.53
	（一）一般公共预算拨款					（一）一般公共服务支出
	（二）政府性基金预算拨款					（二）外交支出
	二、本年收入					（三）国防支出
	（一）一般公共预算拨款	2645.53				（四）公共安全支出
	经常收入拨款	2498.92				（五）教育支出				2154.46	2154.46
	国库管理非税收入	146.61				（六）科学技术支出
	一般公共预算清算收入					（七）文化旅游体育与传媒支出
	一般公共预算基数供给					（八）社会保障和就业支出				262.56	262.56
	（二）政府性基金预算拨款					（九）社会保险基金支出
						（十）卫生健康支出				49.46	49.46
						（十一）节能环保支出
						（十二）城乡社区支出
						（十三）农林水支出
						（十四）交通运输支出
						（十五）资源勘探信息等支出
						（十六）商业服务业等支出
						（十七）金融支出
						（十八）援助其他地区支出
						（十九）自然资源海洋气象等支出
						（二十）住房保障支出				178.96	178.96
						（二十一）粮油物资储备支出
						（二十二）国有资本经营收入安排支出
						（二十三）灾害防治及应急管理
						（二十四）预备费
						（二十五）其他支出
						（二十六）转移性支出
						（二十七）债务还本支出
						（二十八）债务付息支出
						（二十九）债务发行费用支出
						（三十）抗疫特别国债安排的支出
						结转下年
	收入总计	2645.53				支出总计				2645.53	2645.53
	注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
表2
2023年部门一般公共预算支出预算表
部门（单位）名称:205001-安徽宿州技师学院																	单位:万元
功能分类科目									预算数
科目编码					科目名称				合计					基本支出								项目支出
					合计				2,645.53					1,845.53								800.00
205					教育支出				2,154.55					1,354.55								800.00
20503					职业教育				2,154.55					1,354.55								800.00
2050302					中等职业教育				2,154.55					1,354.55								800.00
208					社会保障和就业支出				262.56					262.56
20805					行政事业单位养老支出				262.56					262.56
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出				175.04					175.04
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出				87.52					87.52
210					卫生健康支出				49.46					49.46
21011					行政事业单位医疗				49.46					49.46
2101102					事业单位医疗				49.46					49.46
221					住房保障支出				178.96					178.96
22102					住房改革支出				178.96					178.96
2210201					住房公积金				134.18					134.18
2210202					提租补贴				44.78					44.78
表3
2023年部门一般公共预算基本支出预算表
部门（单位）名称:205001-安徽宿州技师学院														单位:万元
经济分类科目														预算数
科目编码			科目名称
			合计											1,845.53
301			工资福利支出											1,597.20
30101			基本工资											515.42
30102			津贴补贴											33.21
30102			津贴补贴											0.88
30103			奖金											321.18
30107			绩效工资											93.69
30107			绩效工资											165.70
30108			机关事业单位基本养老保险缴费											175.04
30109			职业年金缴费											87.52
30110			职工基本医疗保险缴费											49.46
30111			公务员医疗补助缴费											15.46
30112			其他社会保障缴费											1.67
30112			其他社会保障缴费											3.79
30113			住房公积金											134.18
302			商品和服务支出											44.46
30228			工会经费											5.90
30228			工会经费											31.57
30229			福利费											0.75
30239			其他交通费用											6.24
303			对个人和家庭的补助											203.87
30301			离休费											5.87
30301			离休费											6.22
30301			离休费											0.28
30302			退休费											178.64
30302			退休费											0.78
30302			退休费											11.29
30305			生活补助											0.79

 

表4
2023年部门政府性基金预算支出预算表
部门（单位）名称:205001-安徽宿州技师学院					单位:万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

注：安徽宿州技师学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

表5
2023年部门收支预算总表
部门（单位）名称																			单位：万元
收         入
收入项目					预算数					支出功能分类科目									预算数
一、一般公共预算拨款收入					2645.53					（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入										（二）外交支出
三、财政专户管理资金					200					（三）国防支出
其他财政专户管理资金										（四）公共安全支出
四、其他收入										（五）教育支出									2356.35
事业收入										（六）科学技术支出
经营收入										（七）文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入										（八）社会保障和就业支出									262.56
附属单位上缴收入										（九）社会保险基金支出
其他										（十）卫生健康支出									49.46
五、上级转移支付（提前下达公共预算）					1.8					（十一）节能环保支出
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）										（十二）城乡社区支出
										（十三）农林水支出
										（十四）交通运输支出
										（十五）资源勘探信息等支出
										（十六）商业服务业等支出
										（十七）金融支出
										（十八）援助其他地区支出
										（十九）自然资源海洋气象等支出
										（二十）住房保障支出									178.96
										（二十一）粮油物资储备支出
										（二十二）国有资本经营收入安排支出
										（二十三）灾害防治及应急管理
										（二十四）预备费
										（二十五）其他支出
										（二十六）转移性支出
										（二十七）债务还本支出
										（二十八）债务付息支出
										（二十九）债务发行费用支出
										（三十）抗疫特别国债安排的支出
										结转下年
收   入   总   计					2847.53					支　出  总　计									2847.53
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
表6
2023年部门收入预算总表
部门（单位）名称																				单位：万元
功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（提前下达政府性基金预算）		单位资金
科目编码	科目名称										小计		事业收入	经营收入				上级补助收入			附属单位上缴收入	其他
合计		2,847.33	2,645.53			200.00	1.80
205	教育支出	2,356.35	2,154.55			200.00	1.80
20503	职业教育	2,356.35	2,154.55			200.00	1.80
2050302	中等职业教育	2,354.55	2,154.55			200.00
2050303	技校教育	1.80					1.80
208	社会保障和就业支出	262.56	262.56
20805	行政事业单位养老支出	262.56	262.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.04	175.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.52	87.52
210	卫生健康支出	49.46	49.46
21011	行政事业单位医疗	49.46	49.46
2101102	事业单位医疗	49.46	49.46
221	住房保障支出	178.96	178.96
22102	住房改革支出	178.96	178.96
2210201	住房公积金	134.18	134.18
2210202	提租补贴	44.78	44.78
表7
2023年部门支出预算总表
部门（单位）名称:205001-安徽宿州技师学院																				单位:万元
功能分类科目												合计			基本支出					项目支出
科目编码					科目名称
												2,847.33			2,045.53					801.80
205					教育支出							2,356.35			1,554.55					801.80
20503					职业教育							2,356.35			1,554.55					801.80
2050302					中等职业教育							2,354.55			1,554.55					800.00
2050303					技校教育							1.80								1.80
208					社会保障和就业支出							262.56			262.56
20805					行政事业单位养老支出							262.56			262.56
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出							175.04			175.04
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出							87.52			87.52
210					卫生健康支出							49.46			49.46
21011					行政事业单位医疗							49.46			49.46
2101102					事业单位医疗							49.46			49.46
221					住房保障支出							178.96			178.96
22102					住房改革支出							178.96			178.96
2210201					住房公积金							134.18			134.18
2210202					提租补贴							44.78			44.78

 

 

 

 

 

 

 

 

表8
2023部门国有资本经营收支预算表
部门（单位）名称:205001-安徽宿州技师学院					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计		基本支出		项目支出

 

 

注:安徽宿州技师学院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表9

2023年项目支出表

部门（单位）名称

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

合计

801.80

800.00

1.80

助学金

安徽宿州技师学院

800.00

800.00

安徽宿州技师学院

1.80

1.80

 

 

表10 2023年部门政府采购支出表

部门（单位）名称:205001-安徽宿州技师学院

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算

财政专户管理资金

单位资金

注:安徽宿州技师学院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

表11

2023年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称:205001-安徽宿州技师学院

单位：万元

单位名称

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

注:安徽宿州技师学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

第三部分2023年部门(单位)预算情况说明

 

一、关于2023年财政拨款收支总表的说明

安徽宿州技师学院2023年财政拨款收支预算2645.53万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2645.53万元；按资金年度分为:本年财政拨款收入2645.53万元。支出按功能分类分为:教育支出2154.55万元，占81.5%;社会保障和就业支出262.56万元，占9.9%;卫生健康支出49.46万元，占1.9%;住房保障支出178.96万元，占6.7%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

     (一)一般公共预算支出规模变化情况。

安徽宿州技师学院2023年一般公共预算支出2645.53万元，比2022年预算增加527.92万元，增长24.9%， 主要原因:一是在编人员工资增加 ；二是助学金增加。

     (二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出2154.56万元，占81.5%;社会保障和就业支出262.56万元，占9.9%;卫生健康支出49.46万元，占1.9%;住房保障支出178.96万元，6.7%.。

     (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业(项) 2023年预算2154.55万元，比2022年预算增加401.26万元，增长22.9%，增长原因主要是人员工资资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费（项)2023年预算175.04万元，比2022年预算增加51.91万元，增长42.2%，增长原因主要是人员工资增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项)2023年预算87.52万元，比2022年预算增加25.96万元，增长42.2%，增长原因主要是人员工资增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项) 2023年预算49.46万元，比2022年预算增加0.21万元，增 长0.4%，增长原因主要是人员工作增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算134.18万元，比2022年预算增加38.17万元，增 长39.8%，增长原因主要是人员工作增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算44.78万元，比2022年预算增加11.19万元，增 长33.3%，增长原因主要是人员工作增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽宿州技师学院2023 年一般公共预算基本支出1845.33万元，其中，人员经费 1801.07 万元，公用经费 44.46 万元。

(一)人员经费 1801.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、救济费、。

(二)公用经费 44.46万元，主要包括:工会经费、福利费、、其他交通费用。

四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

    安徽宿州技师学院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    五、关于2023年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，安徽宿州技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽宿州技师学院2023年收支总预算2847.33万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、支出包括: 教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2023年收入总表的说明

    安徽宿州技师学院2023年收入预算2847.33万元。

(一)本年收入2847.33万元，主要包括:一般公共预算拨款收入2645.33万元，占92.9%，比 2022年预算增加527.72万元，增长24.9%，增长原因主要是人员工资增加，生源增加 ；财政专户管理资金收入200万元，占7.1%，比2022年预算减少115万元，下降36.5%，下降 原因主要是短期培训减少。

(二)上年结转结余0万元。

七、关于2023年支出总表的说明

安徽宿州技师学院2023年支出预算2847.33万元，比 2022年预算增加414.72万元，增长17%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出2045.33万元，占71.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出801.8万元，占28.2%，主要用于中等职业教育支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    安徽宿州技师学院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

    安徽宿州技师学院2023年预算共安排项目支出 801.8万元，比2022年预算增加105.8万元，增长15.2%，增长原因主要是学生助学金增加。主要包括:本年财政拨款安排 801.8万元(其中，一般公共预算拨款安排 801.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排 0万元)，财政拨款结转结余安排 0万元(其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0 万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023 年政府采购支出表的说明

    安徽宿州技师学院 2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

    安徽宿州技师学院2023年没有安排政府购买服务支出。

 

   十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“助学金”项目。

(1)项目概述。完善学生资助政策，创新资助形式, 确保经济困难的学生得到资助。

(2)立项依据。安徽宿州技师学院申请立项

(3)实施主体。安徽宿州技师学院

(4)起止时间。2023年至2025年

(5)项目内容。补助困难学生

(6)年度预算安排。800万

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表
（    2023年度）
项目名称			助学金
实施单位			安徽宿州技师学院
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	2400	年度资金总额：		800
			其中：财政拨款	2400	其中：财政拨款		800
			其他资金	0	其他资金		0
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取、提高学生思想道德素质和专业技能水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				中职阶段教育各项国家资助按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
绩 效 指 标		二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：助学金应受助学生资助比例	100%	数量指标	指标1：助学金应受助学生资助比例		100%
			指标2：免学费应受助学生资助比例	100%		指标2：免学费应受助学生资助比例		100%
			指标3：中职国家助学金	按下达名额		指标3：中职国家助学金		按下达名额
		质量指标	指标1：学生资助系统对中职免学费识别率	95%	质量指标	指标1：学生资助系统对中职免学费识别率		95%
			指标2：			指标2：		100%
			指标3：			指标3：		100%
		时效指标	指标1：奖学金按规定及时发放	100%	时效指标	指标1：奖学金按规定及时发放		100%
			指标2：			指标2：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：校本培训每人成本
			指标2：			指标2：省级培训每人成本
			指标3：			指标3：国家级培训每人成本
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：		经济效益 指标	指标1：参训教师教育教学能力
			指标2：			指标2：
		社会效益 指标	指标1：减轻中职学生压力，激励学生成才	保障家庭困难学生就学	社会效益 指标	指标1：减轻中职学生压力，激励学生成才		保障家庭困难学生就学
			指标2：			指标2：
		生态效益 指标	指标1：		生态效益 指标	指标1：推动培训管理工作科学化、规范化
			指标2：			指标2：
		可持续影响 指标	指标1：		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：师生满意度	》90%	服务对象 满意度指标	指标1：师生满意度		》90%
			指标2：家长满意度	》90%		指标2：家长满意度		》90%
			指标3：学生、家长抽样调查满意度	》90%		指标3：学生、家长抽样调查满意度		》90%

 

(二)机关运行经费。

安徽宿州技师学院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无运行经费财政拨款预算。                  (三)政府采购情况。

安徽宿州技师学院2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    (四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽宿州技师学院共有车辆1辆，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为 0 的车型)。单位价值 50 万元以上的通用设备*台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备*台(套)。

2023年部门(单位)预算安排购置公务用车*辆，购置费*.*万元，其中:副部(省)级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车 *辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车* 辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备*台(套)，购置费10万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备*台(套)，购置费3万元。

    (五)绩效目标设置情况。

2023年，安徽宿州技师学院1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款800万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。