安徽宿州技师学院2022年部门预算说明

附件 1

 

安徽宿州技师学院2022年部门预算

2022年2月

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门(单位)预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.安徽宿州技师学院2022年收支预算总表

2. 安徽宿州技师学院2022年收入预算总表

3. 安徽宿州技师学院2022年支出预算总表

4. 安徽宿州技师学院2022年财政拨款收支预算总表                                            5. 安徽宿州技师学院2022年一般公共预算支出表

6. 安徽宿州技师学院2022年一般公共预算基本支出表

7. 安徽宿州技师学院2022年政府性基金预算支出表

8. 安徽宿州技师学院2022年国有资本经营预算支出表

9. 安徽宿州技师学院2022年项目支出表

10. 安徽宿州技师学院2022年政府采购支出表

11. 安徽宿州技师学院2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)根据省政府《关于同意设立安徽宿州技师学院的批复》皖政秘〔2009〕26号文件 ，设置安徽宿州技师学院，2010年10月宿州商业干部学校、宿州塑料研究所、宿州技工学校三单位整合并入技师学院，2020年10月宿州粮食成人中专学校并入宿州技师学院，宿州技师学院是一所以培养高技术技能人才为主要方向的高等院校。

本部门主要职责是：

1、全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全院师生员工推动学院科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

2、根据国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，培养生产、服务、管理第一线岗位需要的高端技能型人才；开展教育、教学研究和文化传承创新，为教学和社会实践服务；承办举办者、教育行政部门等交办的其他工作。

3、学院主要实施高技能人才职业教育，同时实施普通中等职业教育和成人高等教育，积极拓展各种形式的短期培训教育，实行多层次、多形式、多渠道办学。

4、根据社会需求和办学实际，学院设置模具制造、智能制造、汽车维修、商品服务、计算机应用、幼儿教育等为补充的专业（群），走多学科、多专业协调发展道路。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市技师学院2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市技师学院	财政定额拨款事业单位

 

三、2022 年度主要工作任务

2022年是学院推进现代职业教育高质量发展的关键阶段。学院将围绕《宿州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出的“支持宿州技师学院创建技能型高水平大学；建立与长三角、淮海经济区等地区产教融合合作新平台，实现人才培养、教育教学、实验实训、科研攻关、产业孵化、培训服务等一体化发展”的目标，抢抓融入长三角一体化发展和杭州市结对合作帮扶宿州市战略机遇，围绕服务我市“一城两区三基地”建设和产业发展，加强新校区建设、产业学院建设、专业建设、师资队伍建设、现代职业教育体系建设、学院管理能力建设。经过努力，办学规模协调发展，办学特色更加鲜明，专业结构更加合理，内部管理更加完善，办学实力更加增强，服务能力更加提高，和谐校园更具活力，建成安徽省重点技师学院。

    1、加快新校区建设，进一步改善办学条件。积极争取市委、市政府和有关部门大力支持，在宿州市教育园区建设功能完善、适应新时期技能人才培养需要的新校区。力争2022年动工建设，2024年投入使用，力争到2026年，办学规模达10000人以上。

2、加强产业学院建设，服务宿州产业发展。围绕宿州“一城两区三基地”，对接经开区、高新产业园区、宿马现代产业园区、宿徐现场产业园区、京东宿州现代物流园发展，建设智能制造产业学院、京东产业学院、创新创业学院及职业技能鉴定中心，服务宿州融入长三角一体化发展和皖北承接产业转移集聚区建设。到2026年，建成“三学院一中心”。

3、实施名优骨干教师培育工程。 一是加强师德师风建设，提高教师政治理论水平和爱岗敬业的意识。二是实施引雁工程，助力青年教师成长。 建立青年教师专业发展制度，通过开展专业培训、师徒结对、企业锻炼活动，把好青年教师成长过程中的五关，即思想品德关、教学 技能观、教材教法观、教育管理关、教学科研关。三是打造名师团队，助推教师队伍优化。建立专业带头人和骨干教师的学习成长机制，全面优化学院师资队伍。 四是建设双师型教师队伍，提高教师专业素质。修订完善《专业教师下企业实践管理办法》，加强专业教师下企业实践的目标管理和过程管理，确保下企业实践取得实效。通过校企合作、院校合作等多种渠道建立“双师型”教师培训基地，全面提高教师的职业教育教学能力。聘请企业工程技术人员、社会能工巧匠等兼职任教，探索世赛国赛集训选手引入工作。 到 2026年，企业兼职教师占专业教师数量20%以上，新增优秀双师型教师 10-20 人，引入聘请企业、行业专家或世赛国赛选手 3 名。经过5年努力，师资队伍的年轻化、专业化、职业化水平明显增强，教育教学能力进一步提升。

4、实施专业建设提升工程。一是建立专业动态调整机制，服务产业发展。对学院现有 6 个专业集群进行专业设置优化、升级、改造，健全专业设置动态调整机制，淘汰不符合产业发展需要、重复率较高、培养质量不高的专业，积极开发适应宿州产业发展的新专业。到 2026年，新开设专业 2—3 个。二是推进一体化课程改革。完善“校企双制、工学一体”办学模式，改革教学内容与教学方式，力求“课程内容与职业标准对接、教学过程与企业典型生产任务对接”。到 2026年，力争在50%主体专业开展一体化课程教学，并实现 50%以上的一体化网络课程覆盖。重点做好专业精品课程建设，依托骨干优势专业与学科，完成 4-6 门精品课程。在学院数字化教学资源库基础上，重点发挥共享精品课程资源库的作用，加快数字化精品课程开发与应用，逐步实现专业优质数字教育资源全覆盖。三是完善“学赛训”教学体系。建立从新生入校开始、全员参与、全学科（工种）、贯穿教学全过程的技能竞赛机制，开展技能大师进校园、世界技能大赛选手进校园等活动，形成技能大赛文化，形成“学技能、比技能、立足社会凭技能”的氛围；探索技能大赛指导梯队、训练梯队模式；探索技能大赛成果转化，以世赛国赛选拔集训为抓手，将世赛国赛项目的技术标准融入相关专业的课程开发设计，将世赛国赛的训练题目或比赛题目转化为相关课程的学习任务，将世赛国赛集训教练团队建设经验应用到师资队伍建设，积极创建各级层面的技能大赛集训基地，为社会或兄弟院校提供技能竞赛服务。到 2026年，各级各类技能大赛获奖情况位居本市同类学校前列，有项目入围世界技能大赛国家集训队，力争建成世赛省级集训基地 1 个。

5、积极推进技能人才成长体系建设。围绕打造技能人才成长的“立交桥”，建立学生终生学习成长体系，积极推进中高职一体化培养体系建设，进一步强化“职教高考”、“单独高考”、“成人高考”，鼓励学生走“中职-专科-本科-硕士-博士”升学通道；积极探索“双注册”模式，即学生同时在我院和高职院校注册学籍（在技师学院就读），毕业后将同时取得高级工以上职业资格证书和大专文凭，为学生提供了学历、技能双修的提升通道。

6、深化产教融合、校企合作 。加强与各产业园区的校企合作共同体建设，与规模以上企业共建开放共享的产业学院和校外实习实训基地；加大“现代（新型）学徒制”人才培养试点工作力度与覆盖面；搭建校企技术服务平台。到 2026年，“现代（新型）学徒制”人才培养数量明显增加，层次有所提升。力争每个系部都建立固定的校外实训基地，且校外实习实训基地数量增加不少于 3 个，校企技术服务或创业创新项目不少于 2个。

7、推进学校管理优化工程，逐步建立现代学校制度

着眼职业教育高质量发展，进一步完善教学、学管、德育、后勤、安全、科研和人事、财务、资产等方面的管理制度；调整各部门工作职责，明晰职能处室之间的责权；适应新形势的需要，在国家和省级技能人才培养、专业建设、创新创业等项目建设中，制订项目申报、项目管理与实施、经费管理等制度。二是健全民主管理机制。落实“以人民为中心”理念，建立和完善教职工代表大会制度，积极听取广大教师和学生的意见和建议，形成广大师生关心、参与学院管理的局面；多层次、多途径完善校务公开制度，保障师生的知情权、参与权和监督权，构建立体化、多层次的信息公开网络体系，形成行之有效的民主管理、民主监督机制。三是优化学校治理效能，推进现代职业教育治理体系改革。探索建立中技部、高技部分层管理模式，调整与优化内设机构设置，调整与整合部门工作职能，形成精简、高效的组织架构，建立责、权、利相统一的管理运行机制。四是打造高效管理队伍。加强培训学习、实行有效激励、适度轮岗聘任，打造一支“有思想、有胸怀、能协同、会创新”的高效管理团队。

8、加快高技能人才培养，不断提升办学层次。围绕国家、省关于“十四五”高技能人才队伍建设的决策部署，提升高级工及以上培养比例，力争到2026年，学制教育高级工及以上层次学生达40%以上。

 

 

 

第三部分2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，安徽宿州技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽宿州技师学院2022年收支总预算2432.61万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

安徽宿州技师学院2022年收入预算2432.61万元。

(一)本年收入2432.61万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021年预算减少893.16万元，减少26.8%，减少原因主要是短期培训学员减少。

(二)上年结转结余0万元，

三、关于2022年支出预算总表的说明

 安徽宿州技师学院2022年支出预算2432.61万元， 比 2021年预算减少893.16万元，减少26.8%，减少原因主要是短期培训学员减少。其中，基本支出1471.61万元，占69.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出646万元，占30.5%，主要用于中等职业教育支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

安徽宿州技师学院2022年财政拨款收支预算2117.61万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为:教育支出1754.07万元，占82.8%;社会保障和就业支出184.69万元，占8.7%;卫生健康支出49.25万元，占2.3%;住房保障支出129.6万元，占6.2%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

安徽宿州技师学院2022年一般公共预算支出2117.61万元，比2021年预算增加323.84万元，增长15.3%， 主要原因是学生人数增加，助学金增加。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出1754.07万元，占82.8%;社会保障和就业支出184.69万元，占8.7%;卫生健康支出49.25万元，占2.3%;住房保障支出129.6万元，占6.2%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业（项）2022年预算0.78万元，比2021年预算减少956.24万元，减少99.9%，减少原因主要是基本支出都纳入中等职业教育.

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业（项）2022年预算1753.29万元，比2021年预算增加1277.29万元，增加原因基本支出都纳入中等职业教育。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算123.13万元，比2021年预算增加26.89万元，增加27.9%，增长原因主要是定额拨款单位在编人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算61.56万元，比2021年预算增加61.56万元，增长原因主要是定额拨款单位2021年预算没安排此项支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算49.25万元，比2021年预算增加10.75万元，增加27.9%，增长原因主要是定额拨款单位在编人员增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算96.01万元，比2021年预算增加23.83万元，增长33%，增长原因主要是定额拨款单位在编人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算33.59万元，比2021年预算增加7.76万元，增长30%，增长原因主要是定额拨款单位在编人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽宿州技师学院2022 年一般公共预算基本支出1471.61万元，其中，人员经费 1325.34 万元，公用经费 146.27 万元。

(一)人员经费 1325.34 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费146.27万元，主要包括培训费、工会经费、福利费。

七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

安徽宿州技师学院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

安徽宿州技师学院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

安徽宿州技师学院2022年预算共安排项目支出 696万元，比2021年预算增加38万元，增长5.8%，增长原因主要是学生助学金增加。主要包括:本年财政拨款安排 646万元(其中，一般公共预算拨款安排 646万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排 0万元)，财政拨款结转结余安排 0万元(其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排50 万元和单位资金安排0万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽宿州技师学院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

安徽宿州技师学院2022年没有安排政府购买服务支出。

  十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“世界银行贷款农民工培训与就业”项目。

（1）项目概述。本项目是帮助人力资源和社会保障部、安徽省向农村劳动力向城市转移提供帮助，以使这些农村劳动力获得就业机会，提高他们的收入，改善他们的工作条件

（2）立项依据。在中华人民共和国与国际复兴开发银行签订贷款协定的同时，世行与安徽省于2008年8月13日签订本协定

（3）实施主体。安徽宿州技师学院

（4）起止时间。2022至2024

（5）项目内容。技能开发，就业服务，权益保护，政策分析、监测与评估、项目管理

（6）年度预算安排。98万

（7）绩效目标和指标。

                                

项目支出绩效目标申报表
（    2022年度）
项目名称			世行贷款还本付息
实施单位			宿州技师学院
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	294	年度资金总额：		98
			其中：财政拨款	294	其中：财政拨款		98
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：增加培训设备1500台  目标2：培训农民工10000人次  目标3：90%				目标1：增加培训设备1500台  目标2：培训农民工10000人次  目标3：90%
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：增加培训能力	1500台	数量指标	指标1：增加培训能力		1500台
			指标2：扩大培训规模	10000人次		指标2：扩大培训规模		10000人次
		质量指标	指标1：农民工培训	≥90%	质量指标	指标1：农民工培训		≥90%
			指标2：管理人员培训	≥90%		指标2：管理人员培训		≥90%
		时效指标	指标1：培训进度	按计划实施	时效指标	指标1：培训进度		按计划实施
			指标2：			指标2：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：		经济效益 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		社会效益 指标	指标1：提高培训能力	10000人次	社会效益 指标	指标1：提高培训能力		10000人次
			指标2：   促进就业	≥90%		指标2：促进就业		≥90%
		生态效益 指标	指标1：		生态效益 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		可持续影响 指标	指标1：		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：参训农民工	≥90%	服务对象 满意度指标	指标1：参训农民工		≥90%
			指标2：			指标2：

2.“教师培训经费”项目。

   （1）项目概述。本项目是通过教师培训引领骨干教师快速成长，促进“工学一体”教学改革，推动教师学校全覆盖。

（2）立项依据。安徽宿州技师学院申请立项

（3）实施主体。安徽宿州技师学院

（4）起止时间。2022至2024

（5）项目内容。培养优质教师队伍

（6）年度预算安排。30万

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（    2022年度）
项目名称			教师培训
实施单位			安徽宿州技师学院
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	90	年度资金总额：		30
			其中：财政拨款	90	其中：财政拨款		30
			其他资金	0	其他资金		0
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	1.培养优质师资队伍，通过项目实施实现教师转岗专业性的缺失与不足； 2.全面提升教师教学理念和能力； 3.在优质均衡发展的基础上，走特色发展技工院校教师之路。				通过教师研修项目引领骨干教师快速成长，打造教师专业常态化发展学院专家团队，促进“工学一体”教学改革，推动教师学习全覆盖。
绩 效 指 标		二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：校本培训	375人	数量指标	指标1：校本培训		125人
			指标2：省级培训	60人		指标2：省级培训		20人
			指标3：国家级培训	15人		指标3：国家级培训		5人
		质量指标	指标1：校本培训合格率	100%	质量指标	指标1：校本培训合格率		100%
			指标2：省级培训合格率	100%		指标2：省级培训合格率		100%
			指标3：国家级培训合格率	100%		指标3：国家级培训合格率		100%
		时效指标	指标1：按时完成培训计划	》90%	时效指标	指标1：按时完成培训计划		》90%
			指标2：			指标2：
		成本指标	指标1：校本培训每人成本	0.08万元	成本指标	指标1：校本培训每人成本		0.08万元
			指标2：省级培训每人成本	0.5万元		指标2：省级培训每人成本		0.5万元
			指标3：国家级培训每人成本	2万元		指标3：国家级培训每人成本		2万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：参训教师教育教学能力	提高	经济效益 指标	指标1：参训教师教育教学能力		提高
			指标2：			指标2：
		社会效益 指标	指标1：学生综合素质、技能水平	提高	社会效益 指标	指标1：学生综合素质、技能水平		提高
			指标2：			指标2：
		生态效益 指标	指标1：推动培训管理工作科学化、规范化情况	完善	生态效益 指标	指标1：推动培训管理工作科学化、规范化		完善
			指标2：			指标2：
		可持续影响 指标	指标1：		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：参训教师满意度	》90%	服务对象 满意度指标	指标1：参训教师满意度		》90%
			指标2：			指标2：

3.“学生军训专项”项目。

（1）项目概述。本项目是培训学生身体素质，生活能力，加强学校军事化管理，为社会培养优质人才。

（2）立项依据。安徽宿州技师学院申请立项

（3）实施主体。安徽宿州技师学院

（4）起止时间。2022至2024

（5）项目内容。培训学生

（6）年度预算安排。18万

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（    2022年度）
项目名称			学生军训专项
实施单位			宿州技师学院
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	54	年度资金总额：		18
			其中：财政拨款	54	其中：财政拨款		18
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：加强学校军事化管理，提高学生整体素质，为社会培养优质人才。				目标1：军训学生2250人，加强学校军事化管理，提高学生整体素质，为社会培养优质人才。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：军训学生人数	6750人	数量指标	指标1：		2250人
						指标2
		质量指标	指标1：学生军训率	≥90%	质量指标	指标1：学生军训率		≥90%
		时效指标	指标1：培训进度	按计划实施	时效指标	指标1：培训进度		按计划实施
			指标2：			指标2：
		成本指标	指标1：	每人80元	成本指标	指标1：		每人80元
			指标2：			指标2：
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：		经济效益 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		社会效益 指标	指标1：提高培训能力	3000人次	社会效益 指标	指标1：提高培训能力		3000人次
			指标2：   促进就业	≥90%		指标2：促进就业		≥90%
		生态效益 指标	指标1：		生态效益 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		可持续影响 指标	指标1：		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：参训学生	≥95%	服务对象 满意度指标	指标1：参训学生		≥95%
			指标2：			指标2：

4.“校内资助资金”项目。

（1）项目概述。完善校内资助政策，创新资助形式，确保每一位经济困难的学生得到学校及时资助。

（2）立项依据。安徽宿州技师学院申请立项

（3）实施主体。安徽宿州技师学院

（4）起止时间。2022至2024

（5）项目内容。补助困难学生

（6）年度预算安排。50万

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（    2022年度）
项目名称			校内资助
实施单位			安徽宿州技师学院
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	150	年度资金总额：		50
			其中：财政拨款	150	其中：财政拨款
			其他资金	0	其他资金		50
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	1、完善校内资助政策； 2、确保无一名学生因家庭经济困难而失学，确保每位遇到突发经济困难的学生得到学校及时资助。 3、强化资助政策宣传。 4、创新资助形式。				1、确保无一名学生因家庭经济困难而失学，确保每位遇到突发经济困难的学生得到学校及时资助； 2、实现建档立卡户学生资助全覆盖； 3、奖助优秀学生，提高特别优秀学生奖助标准，扩大特别优秀学生奖助面。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：学生奖学金	900人	数量指标	指标1：学生奖学金		300人
			指标2：学生困难资助	1560人		指标2：学生困难资助		520人
		质量指标	指标1：奖学金完成率	100%	质量指标	指标1：奖学金完成率		100%
			指标2：困难资助完成率	100%		指标2：困难资助完成率		100%
		时效指标	指标1：奖助资金及时足额发放。	100%	时效指标	指标1：奖助资金及时足额发放。		100%
			指标2：			指标2：
		成本指标	指标1：奖学金每生每年标准	0.03万元	成本指标	指标1：奖学金每生每年标准		0.03万元
			指标2：困难资助	0.05万元		指标2：困难资助每生每年标准		0.05万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：学生获得奖学金	27万元	经济效益 指标	指标1：学生获得奖学金		9万元
			指标2：学生获得困难资助	78万元		指标2：学生获得困难资助		26万元
		社会效益 指标	指标1：减轻家庭经济困难学生的家庭负担	有效	社会效益 指标	指标1：减轻家庭经济困难学生的家庭负担		有效
			指标2：政策知晓率	100%		指标2：政策知晓率		100%
		生态效益 指标	指标1：		生态效益 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		可持续影响 指标	指标1：对社会经济发展可持续影响	有效	可持续影响 指标	指标1：对社会经济发展可持续影响		有效
			指标2：			指标2：
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：提升奖助满意度	满意度逐年提升	服务对象 满意度指标	指标1：提升奖助满意度		满意
			指标2：			指标2：

5.“助学金”项目。

    （1）项目概述。完善学生资助政策，创新资助形式，确保每一位经济困难的学生得到学校及时资助。

（2）立项依据。安徽宿州技师学院申请立项

（3）实施主体。安徽宿州技师学院

（4）起止时间。2022至2024

（5）项目内容。补助困难学生

（6）年度预算安排。500万

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（    2022年度）
项目名称			助学金
实施单位			安徽宿州技师学院
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1500	年度资金总额：		500
			其中：财政拨款	1500	其中：财政拨款		500
			其他资金	0	其他资金		0
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取、提高学生思想道德素质和专业技能水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				中职阶段教育各项国家资助按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
绩 效 指 标		二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：助学金应受助学生资助比例	100%	数量指标	指标1：助学金应受助学生资助比例		100%
			指标2：免学费应受助学生资助比例	100%		指标2：免学费应受助学生资助比例		100%
			指标3：中职国家助学金	按下达名额		指标3：中职国家助学金		按下达名额
		质量指标	指标1：学生资助系统对中职免学费识别率	95%	质量指标	指标1：学生资助系统对中职免学费识别率		95%
			指标2：			指标2：		100%
			指标3：			指标3：		100%
		时效指标	指标1：奖学金按规定及时发放	100%	时效指标	指标1：奖学金按规定及时发放		100%
			指标2：			指标2：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：校本培训每人成本
			指标2：			指标2：省级培训每人成本
			指标3：			指标3：国家级培训每人成本
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：		经济效益 指标	指标1：参训教师教育教学能力
			指标2：			指标2：
		社会效益 指标	指标1：减轻中职学生压力，激励学生成才	保障家庭困难学生就学	社会效益 指标	指标1：减轻中职学生压力，激励学生成才		保障家庭困难学生就学
			指标2：			指标2：
		生态效益 指标	指标1：		生态效益 指标	指标1：推动培训管理工作科学化、规范化
			指标2：			指标2：
		可持续影响 指标	指标1：		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：师生满意度	》90%	服务对象 满意度指标	指标1：师生满意度		》90%
			指标2：家长满意度	》90%		指标2：家长满意度		》90%
			指标3：学生、家长抽样调查满意度	》90%		指标3：学生、家长抽样调查满意度		》90%

项目支出绩效目标表（见附件1）

(二)机关运行经费。

安徽宿州技师学院2022 年为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2022年无运行经费财政拨款预算。

(三)政府采购情况。

安徽宿州技师学院2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日， 安徽宿州技师学院共有车辆3辆，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆(只列报车辆不为 0 的车型)。单位价值 5万元以上的通用设备9套，单位价值 100 万元以上的专用设备3套。

2022年安徽宿州技师学院预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 辆(只列报车辆不为 0 的车型);安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

2022年， 安徽宿州技师学院5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款646万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排50万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

六、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年预算公开表 (1).xls