安徽宿州技师学院2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 宿州市技师学院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市技师学院2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宿州市技师学院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
安徽宿州技师学院2019年度部门决算情况
第一部分 宿州技师学院概况
一、部门职责
根据省政府《关于同意设立安徽宿州技师学院的批复》皖政秘〔2009〕26号文件 ，设置安徽宿州技师学院，2010年10月宿州商业干部学校、宿州塑料研究所、宿州技工学校三单位整合并入技师学院，宿州技师学院是一所以培养高技术技能人才为主要方向的高等院校。
本部门主要职责是：
1、全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全院师生员工推动学院科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。
2、根据国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，培养生产、服务、管理第一线岗位需要的高端技能型人才；开展教育、教学研究和文化传承创新，为教学和社会实践服务；承办举办者、教育行政部门等交办的其他工作。
3、学院主要实施高技能人才职业教育，同时实施普通中等职业教育和成人高等教育，积极拓展各种形式的短期培训教育，实行多层次、多形式、多渠道办学。
4、根据社会需求和办学实际，学院设置模具制造、智能制造、汽车维修、商品服务、计算机应用、幼儿教育等为补充的专业（群），走多学科、多专业协调发展道路。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州技师学院决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入宿州技师学院2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宿州技师学院 |
第二部分 宿州技师学院2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4605.72 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、事业收入 |
30.11 |
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
2850.13 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
720.32 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.5 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.32 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
4635.83 |
本年支出合计 |
3579.27 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
1344.19 |
||
|
年初结转和结余 |
287.63 |
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
4923.46 |
总计 |
4923.46 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：宿州技师学院 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
4,635.83 |
4,605.72 |
0.00 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
3,906.69 |
3,876.58 |
0.00 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20503 |
职业教育 |
3,778.69 |
3,748.58 |
0.00 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050302 |
中专教育 |
667.52 |
667.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050305 |
高等职业教育 |
456.88 |
456.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,654.29 |
2,624.18 |
0.00 |
30.11 |
30.11 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
720.32 |
720.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
220.32 |
220.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
220.32 |
220.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：宿州技师学院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,579.27 |
2,838.74 |
740.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2,850.13 |
2,302.13 |
548.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
2,722.13 |
2,302.13 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
667.52 |
247.52 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050303 |
技校教育 |
217.57 |
217.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
1,837.04 |
1,837.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
128.00 |
0.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
128.00 |
0.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
720.32 |
527.79 |
192.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
220.32 |
27.79 |
192.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
220.32 |
27.79 |
192.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门：宿州技师学院 |
|
|
|
|
|
公开04表 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,605.72 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
2,832.79 |
2,832.79 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
720.32 |
720.32 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
|
本年支出合计 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
4,605.72 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
3,561.93 |
3,561.93 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
136.70 |
|
57 |
1,180.49 |
1,180.49 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
136.70 |
|
58 |
|
|
|
||
|
|
28 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
4,742.42 |
总计 |
60 |
4,742.42 |
4,742.42 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：宿州技师学院 |
|
|
|
|
公开05表 |
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
136.70 |
136.70 |
0.00 |
4,605.72 |
3,336.47 |
1,269.25 |
3,561.93 |
2,821.40 |
740.53 |
1,180.49 |
651.77 |
528.72 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
136.70 |
136.70 |
0.00 |
3,876.58 |
2,799.86 |
1,076.72 |
2,832.79 |
2,284.79 |
548.00 |
1,180.49 |
651.77 |
528.72 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
20503 |
职业教育 |
136.70 |
136.70 |
0.00 |
3,748.58 |
2,799.86 |
948.72 |
2,704.79 |
2,284.79 |
420.00 |
1,180.49 |
651.77 |
528.72 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2050302 |
中专教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
667.52 |
247.52 |
420.00 |
667.52 |
247.52 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2050305 |
高等职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
456.88 |
217.57 |
239.31 |
217.57 |
217.57 |
0.00 |
239.31 |
0.00 |
239.31 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
136.70 |
136.70 |
0.00 |
2,624.18 |
2,334.77 |
289.41 |
1,819.70 |
1,819.70 |
0.00 |
941.18 |
651.77 |
289.41 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.00 |
0.00 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.00 |
0.00 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
720.32 |
527.79 |
192.53 |
720.32 |
527.79 |
192.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220.32 |
27.79 |
192.53 |
220.32 |
27.79 |
192.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220.32 |
27.79 |
192.53 |
220.32 |
27.79 |
192.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||
|
部门：宿州技师学院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,963.78 |
302 |
商品和服务支出 |
432.06 |
307 |
债务利息及费用支出 |
131.77 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
448.51 |
30201 |
办公费 |
16.07 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
227.04 |
30202 |
印刷费 |
32.28 |
30702 |
国外债务付息 |
131.77 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
688.32 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
37.26 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
230.03 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
118.29 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
10.67 |
30206 |
电费 |
55.72 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
14.63 |
31002 |
办公设备购置 |
9.61 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
65.18 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
24.62 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
316.63 |
30211 |
差旅费 |
18.44 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
4.44 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
22.79 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
93.04 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.69 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
175.51 |
30215 |
会议费 |
0.23 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.09 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
29.27 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
1.70 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
96.33 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
2.00 |
30226 |
劳务费 |
78.85 |
31022 |
无形资产购置 |
19.01 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
70.50 |
30228 |
工会经费 |
21.14 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
4.22 |
30229 |
福利费 |
5.04 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.26 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
2.46 |
30239 |
其他交通费用 |
3.29 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||
|
人员经费合计 |
2,139.29 |
公用经费合计 |
682.11 |
|
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||||||||
注：宿州技师学院没有政府基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据
第三部分 宿州市技师学院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计4923.46万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计4923.46万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加1589.22万元，主要原因：一是人员工资的增加；二是在校学生、短期培训学员增加，收支增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计4635.83万元，其中：财政拨款收入4605.72万元，占99.4%；事业收入30.11万元，占0.6%，经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计3579.27万元，其中：基本支出2838.74万元，占79%；项目支出740.53万元，占21%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计4742.42万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4742.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2321.04万元，增长96%，主要原因一是人员工资的增加；二是在校学生、短期培训学员增加，收支增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入4605.72万元，占本年收入的97%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2640.17万元，134%。主要原因一是人员工资的增加；二是在校学生、短期培训学员增加，收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3561.93万元，占本年支出的75%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1277.25万元，增长56%。主要原因一是人员工资的增加；二是在校学生、短期培训学员增加，支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3561.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2832.79万元，占79.53%；社会保障和就业（类）支出720.32万元，占20.22%；住房保障（类）支出5.32万元，占0.15%；卫生健康支出3.5万元，占0.1%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为629.87万元，支出决算为3561.93万元，完成年初预算的566%。决算数大于预算数的主要原因是宿州技师学院是定额拨款单位，人员增资、评估经费、学费收入及国有资产出租收入没纳入财政预算。其中:基本支出2821.4万元，占79.2%；项目支出740.53万元，占20.8%。具体情况如下：
1．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为667.52万元，支出决算大于预算667.52万元，决算数大于预算数的主要原因是宿州技师学院是定额拨款单位，学费收入及其他收入没纳入财政预算。
2．教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为217.57万元，支出决算大于预算217.57万元，决算数大于预算数的主要原因是宿州技师学院是定额拨款单位，学费收入没纳入财政预算
3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为492.69万元，支出决算为1819.7万元，完成年初预算的369.33%，决算数大于预算数的主要原因是宿州技师学院是定额拨款单位，人员增资、及国有资产出租收入没纳入财政预算。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为128万元，支出决算为128万元，完成年初预算的100%，预决算数一致.
5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，支出决算大于预算500万元，决算数大于预算数的主要原因是宿州技师学院是定额拨款单位，其他就业补助没纳入财政预算。
6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算为0万元，支出决算为220.32万元，支出决算大于预算220.32万元，决算数大于预算数的主要原因是宿州技师学院是定额拨款单位，退役士兵管理教育没纳入财政预算。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项），年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，预决算数一致。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100%，预决算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2821.4万元，其中：人员经费2139.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费682.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国外债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宿州技师学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出.
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，宿州宿州技师学院机关运行经费支出0万元，与2018年一致，主要原因是宿州技师学院是事业单位，无机关运行费。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，宿州技师学院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宿州技师学院共有车辆4辆，其中：其他用车4辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备7套，单价100万元以上专用设备3套。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金145.1万元，占项目预算总额的96%。从评价情况看，2019年项目基本按计划实施，完成情况总体较好，项目绩效评价得分为98分，项目实施效果明显，达到了预期绩效目标。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，宿州技师学院整体支出评价得分95分，评价结果为“优”。从部门在支出过程中，加强预算管理，基本遵守各项规章制度，严格控制“三公”经费支出，较好地完成了预计的各项工作任务，整体支出的实施对学院发展产生了积极的影响。
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项目支出绩效目标表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
世界银行贷款农民工培训与就业 |
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主管部门 |
宿州人力资源社会保障局 |
实施单位 |
宿州技师学院 |
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项目属性 |
□新增项目 √延续项目 |
项目期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
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其中：财政拨款 |
1148.5万 |
其中：财政拨款 |
98万 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2012年—2015年） |
年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量指标 |
指标1：增强培训能力 |
1500台 |
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数量指标 |
指标1：增强培训能力 |
1500台 |
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指标2：扩大培训规模 |
10000人次 |
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指标2：扩大培训规模 |
10000人次 |
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质量指标 |
指标1：农民工培训 |
≥90% |
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质量指标 |
指标1：农民工培训 |
≥90% |
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指标2：管理人员培训 |
≥90% |
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指标2：管理人员培训 |
≥90% |
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时效指标 |
指标1：培训进度 |
按计划实施 |
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时效指标 |
指标1：培训进度 |
按计划实施 |
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指标2： |
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指标2： |
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成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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效 |
经济效益 |
指标1： |
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经济效益 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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社会效益 |
指标1提高培训能力： |
10000人次 |
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社会效益 |
指标1提高培训能力： |
10000人次 |
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指标2：促进就业 |
≥90% |
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指标2：促进就业 |
≥90% |
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生态效益 |
指标1： |
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生态效益 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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可持续影响 |
指标1： |
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可持续影响 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：参训农民工 |
≥90% |
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服务对象 |
指标1：参训农民工 |
≥90% |
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指标2： |
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指标2： |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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