安徽宿州技师学院2020年部门预算公开

安徽宿州技师学院2020年部门预算

2020年6月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宿州技师学院2020年财政拨款收支总表

2.宿州技师学院2020年一般公共预算支出表

3.宿州技师学院2020年一般公共预算基本支出表

4.宿州技师学院2020年政府性基金预算支出表

5.宿州技师学院2020年国有资本经营预算支出表

6.宿州技师学院2020年收支总表

7.宿州技师学院2020年收入总表

8.宿州技师学院2020年支出总表

9.宿州技师学院2020年政府采购支出表

10.宿州技师学院2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据省政府《关于同意设立安徽宿州技师学院的批复》皖政秘〔2009〕26号文件 ，设置安徽宿州技师学院，2010年10月宿州商业干部学校、宿州塑料研究所、宿州技工学校三单位整合并入技师学院，宿州技师学院是一所以培养高技术技能人才为主要方向的高等院校。

本部门主要职责是：

1、全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全院师生员工推动学院科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

2、根据国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，培养生产、服务、管理第一线岗位需要的高端技能型人才；开展教育、教学研究和文化传承创新，为教学和社会实践服务；承办举办者、教育行政部门等交办的其他工作。

3、学院主要实施高技能人才职业教育，同时实施普通中等职业教育和成人高等教育，积极拓展各种形式的短期培训教育，实行多层次、多形式、多渠道办学。

4、根据社会需求和办学实际，学院设置模具制造、智能制造、汽车维修、商品服务、计算机应用、幼儿教育等为补充的专业（群），走多学科、多专业协调发展道路。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市技师学院2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

一、工作思路

2020年，我院工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神为指导，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，以提高技能人才培养质量为核心，以体制机制创新和治理能力提升为突破，以特色办学、特色专业建设为重点，强化内部运行体制机制改革，深化产教融合，激发内在发展活力，弘扬“工匠精神”，努力培养适应经济社会发展需要的高素质技能人才。

二、重点工作任务和保障措施

（一）加强党的建设。认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，全面加强党的领导，从严推进党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、作风建设、廉政建设，为学院改革发展提供坚强政治保障。

（二）强化立德树人。坚持立德树人根本标准，凝练德育工作经验，进一步加强意识形态和思想宣传工作；加强思想政治课建设，开展爱国、爱党、爱校、爱家和传统文化教育，推进社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑；开展丰富多彩文明创建活动，全面提升师生文明素质，努力培养社会主义建设事业合格建设者和可靠接班人。

（三）开展“制度建设年”活动。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，按照坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的要求，持续加强学院治理体系和治理能力建设，不断完善体制机制和各项管理，建立完善全面科学规范、约束有力的行政管理、教学管理、学生管理、后勤保障等一系列管理制度，不断完善学院管理制度保障体系。

（四）推进新技工系统培养民生工程。加大新技工系统培养民生工程的宣传广度和实施力度，提炼工作经验，凝练工作特色，积极争取人社系统和有关部门及社会各界的大力支持，采取全员招生、全时段招生、联合招生等方式，争取2020年完成全日制学制教育招生1200人。

（五）完善技能竞赛机制，弘扬工匠精神。认真学习贯彻落实习近平总书记对我国选手在第45届世界技能大赛取得佳绩和对技能人才工作、技工教育发展作出的重要指示精神，大力弘扬精益求精的工匠精神，建立从学生入校开始，贯彻始终的学科、专业技能竞赛机制，建立由专业带头人和技能大师共同组成的教练团队，分工种、分专业组建竞赛指导、辅导团队和专业训练队，完善竞赛考核奖惩机制。推进技能竞赛与技能人才培养有机融合，将技能竞赛贯彻教学全过程，科学设计竞赛内容、形式，实施全员竞赛、全学科竞赛、教学全过程竞赛，引导和激励广大学生走技能成才、技能报国之路。

（六）深化产教融合。服务宿州产业发展和企业需求，围绕技能人才培养、职业技能提升、公共实训、技能鉴定、技术服务、创新创业服务六大职能，加强与各园区、企业的对接合作，以共建专业、共享师资、开设“冠名班”、教师企业锻炼、学生顶岗实习、企业职工“工学一体”、招工招生一体化等方式搭建服务产业企业新平台，着力打造新型开放式新学院。

（七）打造“四新”专业。培养发展新材料、新能源、新技术、新需求“四新”专业。以现有车辆工程中心为基础，建设新能源汽车专业和现代农机专业；以现有焊接中心为基础，发展现代焊接技术专业；以数控和自动化控制基地为基础，重点建设智能制造专业；以现有鞋业学院为依托，打造现代鞋服专业。逐步在专业建设、服务能力、人才培养方面形成品牌特色。

（八）推进“双创服务”。以学院现有省级创客空间、技能大师工作室、名师工作坊为基础，建设创新创业服务、技术研发服务、产品孵化服务基地，搭建企业技术服务平台。利用互联网＋、云平台和大数据技术，实施校企技能学习、技术攻关合作，建设创新创业孵化基地，推进“双创服务”。

（九）拓展培训领域，打造培训品牌。以实施国务院《职业技能提升行动方案（2019-2021）》为契机，加大职业技能提升培训工作力度，在巩固现有新员工培训、在职职工技能提升培训、退役士兵培训等培训的基础上，拓展“大家政”等培训领域，不断提高培训质量，打造培训品牌，力争年培训规模8000人以上。

（十）加快项目建设。积极争取市发改、财政、人社等部门支持，加快“宿州技师学院产教融合实训基地”建设步伐，组织专门班子和人员认真做好项目开工前期各项工作，力争2020年上半年项目开工建设。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注：“宿州技师学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

部门公开表6

部

注：安徽宿州技师学院没有政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表10

注：安徽宿州技师学院没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州技师学院2020年财政拨款收支预算1425.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1425.49万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1425.49万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出1147.5万元，占80%；社会保障和就业支出137.64万元，占9.7%；卫生健康支出47.69万元，占3.3%；住房保障支出92.66万元，占7%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州技师学院2020年一般公共预算拨款1425.9万元，比2019年预算拨款增加795.62万元，主要原因是定额拨款单位一般公共预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1147.5万元，占80%；社会保障和就业支出137.64万元，占9.7%；卫生健康支出47.69万元，占3.3%；住房保障支出92.66万元，占7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业（项）2020年预算1019.5万元，比2019年预算增加526.45万元，增长107%，增长原因主要是定额拨款单位人员补助资金增加。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2020年预算128万元，与2019年持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算91.76万元，比2019年预算增加91.76万元，增长原因主要是定额拨款单位人员补助资金增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算45.88万元，比2019年预算增加45.88万元，增长原因主要是定额拨款单位人员补助资金增加.

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算47.69万元，比2019年预算增加44.19万元，增长原因主要是定额拨款单位人员补助资金增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算68.82万元，比2019年预算增加（减少）63.5万元，增长（下降）原因主要是定额拨款单位人员补助资金增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算23.84万元，比2019年预算增加23.84万元，增长原因主要是定额拨款单位人员补助资金增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宿州技师学院2020年一般公共预算基本支出1214.49万元，其中：工资福利支出856.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出357.15万元，主要包括：维修（护）费、工会经费、福利费。对个人和家庭的补助0.68万元，主要包括：生活补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说

宿州技师学院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州技师学院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州技师学院2020年收支总预算2436.49万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宿州技师学院2020年收入预算2436.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1425.49万元，占58.5%，比2019年预算增加795.62万元，增长126%，增长原因主要是定额拨款单位人员补助资金增加。财政专户管理非税收入1011万元，占41.5%，比2019年预算减少262万元，下降21%，下降原因主要是财政拨款免学费没安排预算。

八、关于2020年支出预算情况说明

宿州技师学院2020年支出预算2436.49万元，比2019年预算增加533.62万元，增长28%，增长原因主要是定额拨款单位人员补助资金增加。其中，基本支出2044.52万元，占84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出391.97万元，占16%，主要用于教师培训、校内资助、学生军训专项、实训设备添置。

九、其他重要事项情况说明

1.“世界银行贷款农民工培训与就业”项目。

（1）项目概述。本项目是帮助人力资源和社会保障部、安徽省向农村劳动力向城市转移提供帮助，以使这些农村劳动力获得就业机会，提高他们的收入，改善他们的工作条件

（2）立项依据。在中华人民共和国与国际复兴开发银行签订贷款协定的同时，世行与安徽省于2008年8月13日签订本协定

（3）起止时间。2020至2022

（4）项目内容。技能开发，就业服务，权益保护，政策分析、监测与评估、项目管理

（5）年度预算安排。98万

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

宿州技师学院2020年机关运行经费财政拨款预算357.15万元，比2019年增加356.79万元，增长主要原因是定额拨款单位维修费、工会经费资金增加。

（三）政府采购情况。

宿州技师学院2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，宿州技师学院共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备7套，单位价值100万元以上的专用设备3套。

    （五）绩效目标设置情况。

宿州技师学院2020年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，部门预算批复了世行贷款还本付息1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款98万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。