安徽宿州技师学院2019年部门预算

 

安徽宿州技师学院2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.安徽宿州技师学院2019年财政拨款收支总表

2. 安徽宿州技师学院2019年一般公共预算支出表

3. 安徽宿州技师学院2019年一般公共预算基本支出表

4. 安徽宿州技师学院2019年政府性基金预算支出表

5. 安徽宿州技师学院2019年国有资本经营预算支出表

6. 安徽宿州技师学院2019年收支总表

7. 安徽宿州技师学院2019年收入总表

8. 安徽宿州技师学院2019年支出总表

9. 安徽宿州技师学院2019年政府采购支出表

10. 安徽宿州技师学院2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）根据省政府《关于同意设立安徽宿州技师学院的批复》皖政秘〔2009〕26号文件 ，设置安徽宿州技师学院，2010年10月宿州商业干部学校、宿州塑料研究所、宿州技工学校三单位整合并入技师学院，宿州技师学院是一所以培养高技术技能人才为主要方向的高等院校。

本部门主要职责是：

1、全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全院师生员工推动学院科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

2、根据国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，培养生产、服务、管理第一线岗位需要的高端技能型人才；开展教育、教学研究和文化传承创新，为教学和社会实践服务；承办举办者、教育行政部门等交办的其他工作。

3、学院主要实施高技能人才职业教育，同时实施普通中等职业教育和成人高等教育，积极拓展各种形式的短期培训教育，实行多层次、多形式、多渠道办学。

4、根据社会需求和办学实际，学院设置模具制造、智能制造、汽车维修、商品服务、计算机应用、幼儿教育等为补充的专业（群），走多学科、多专业协调发展道路。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽宿州技师学院2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽宿州技师学院	财政定额拨款事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，以提高技能人才培养质量为核心，以高端引领，校企合作、多元办学、内涵发展为主线，以体制机制创新为突破，以特色办学，特色专业建设为重点，深化产教融合，深化内部改革，激发内在发展活力，积极培养高专技能型，知识技能型、技术技能型、复合技能型人才，实现高素质培养，高端就业，高水平服务。

二、工作任务和保障措施

2019年，我院将以创建省级示范技师学院为目标，以推进“新技工系统培养”和推行“产教融合”、“新型学徒制”为手段，重点实施“七大工程”。

（一）新技工系统化培养工程

1、构建多元开放办学新体系。以搭建省、市级专业（工种）教研、技术服务合作平台，创建职业训练院，共建技能大师工作室，深化校企合作委员会，专业建设委员会合作，发挥集团办学，专业教研平台，技术服务平台优势，充分发挥平台载体在促进教育链和产业链有机融合中的重要作用，积极探索通过购买服务、委托管理等方式，凝聚改革活力，激发办学活力，增强发展动力，在公共实训，技师研修，竞赛集训，职业技能培训等方面重点突破，积极构建院企合作、院校合作、技术合作，多元开放的办学体系。

2、搭建新技工培养“立交桥”。积极推进学历证书和职业资格证书“双证书”制度，做好天津职业技术师范大学和省属高校对口升学工作，做好安庆师范大学本科和安徽广播电视大学专科成人高等教育工作，组织开展中职生对口升学考试工作，加强预备技师、高级技师培养，提升高级工培养比例，搭建学生多样化选择、多路径成才 “立交桥”。

3、完善新技工工学结合一体化培养体系。积极探索本院毕业生“中、高级技工，预备技师、高级技师”一体化成长发展模式，积极开展“工学一体”就业就学和企业新型学徒制培养，招收企业职工等人员参加非全日制学习，推动学校招生与企业招工相衔接，发挥校企育人“双重主体”，学生学徒“双重身份”作用，探索学校、企业、学生三位融合一体化办学新模式。

（二）质量提升工程

1、加强人才培养模式改革。围绕“中国制造2025”和宿州产业发展的实际要求，建立校企全面合作，产教深度融合机制，以新型企业学徒制/工学一体高技能人才系统培养为载体，充分发挥专业建设指导委员会的作用，主动针对企业的实际需求问题，探索以“工学一体”为主导，产教融合、教学做合一的人才培养模式，为高技能人才培养提供基础保障。

2、加强课程体系建设。按照“专业对接产业、课程对接岗位、教材对接技能”的指导思想，以人社部关于“一体化”教学改革要求为抓手，以指导性课程教学大纲和职业资格鉴定标准为基础，深入企业学习与交流，以企业的新技术、新产品、新工艺、新材料等为切入点，提取典型工作任务，构建基于工作过程为导向的模块化课程体系，实施任务驱动、项目教学、案例教学、场景教学、模拟教学等教学方法，不断提高教学质量。

3、全面开展技能竞赛。结合世赛、国赛、省赛选拔参赛和市级赛事承办等，进一步发挥学院公共技能训练平台，技能竞赛基地的功能，分工种、分专业组建竞赛指导、辅导团队和专业训练队，建立从入校开始，贯彻始终的学科、专业技能竞赛机制，完善竞赛考核奖惩机制。充分利用校企合作和技能大师工作室的优势，建立由专业带头人和技能大师共同组成的教练团队，将大赛与人才培养相结合，结合实现“以赛促教、结合院级学科竞赛，工种操作竞赛，科学设计竞赛内容形式，实施全员竞赛，全学科竞赛机制，真正实现以赛促教，以赛促学、以赛促改，全面提升目标。力争在全市技能竞赛全面领先，省级竞赛有位次，1—2个专业工种进入国赛或世赛。以竞赛基地建设为支撑加快职业训练院建设。

4、积极打造培训品牌。整合政策资源和院内资源，围绕安全生产、特种作业认证，在职高职能团队训练等，集中力量打造3-5个规模大，层次高的品牌培训项目，在市经济开发区、市高新技术产业园区和宿马现代产业园区建立职业训练院或职业培训中心，结合本市行业情况，各县区情况，以开放办学，设立分院，远程培训等形式，进一步扩大培训规模，实现规模质量的全面突破。

（三）管理创新提升工程。

1、加强管理团队建设。通过引建结合，社会化服务，技术创新，机制创新等方式，加大管理团队的专业化建设。通过组织考察、民意测评等形式，将政治素质高、工作能力强、专业技术精的同志任用到相应的管理岗位上来，增强管理队伍的执行力和战斗力，确保学院各项工作的良性运转。实施干部队伍年轻化，建立梯次明显的干部队伍。

2、名师团队建设。一是鼓励教师进一步加强自身技能水平提升，通过集中培训和自我训练相结合的方式，分批次解决教师技能水平不达标的现状。研究制订教师第二专业建设方案，促进教师一专多能，专兼结合，提升学院人力资源利用率。至2020年，学院新拟增级技师10人，新增技师20人，新增高技工30人，双师型教师的比例提高到90%，培养省级专业带头人5名，省级教学名师2名，市级骨干教师、教学名师、专业带头人各5名；专业教师每年下企业实践1个月；每年培训教师100人次以上。二是采取有效措施，进一步加强名牌教师、骨干教师、专业带头人队伍建设，通过重点培养、选优扶持、动态管理的办法，形成多层次、多渠道的人才培养格局，为优秀中青年人才脱颖而出创造有利环境。三是坚持开展师德师风建设。逐步建立德才兼备的教师团队。将师德师风建设纳入教师考核，实行一标否决。加强师德师风教育培训，建设师教育培训基地，所有教师三年内全部参加市级以上培训。辅导员实行先培训后上岗制度，建立管理人员周学习制度。

3、加强学工团队建设。健全班主任选聘机制，严格选聘条件，优化队伍结构。完善班主任考评激励机制，充分调动其工作积极性。树立学生第一的服务观念，提升学生处、团委、学生会、班主任等群体工作人员的服务水平，增强班主任的管理能力。积极修订完善班主任考核办法，简化考核程序，培育良好的班主任工作氛围。加大班主任培训力度，打造优秀班主任队伍，并发挥他们的传帮带作用。

4、推进数字化智能化管理，提升管理水平。充分发挥智能化、数字化管理平台快速便捷的作用，加快基础设施的建设，升级管理系统，实现全院无死角，可视化，数字化管理，切实提升管理水平，服务高水平高技能人才培养。

（四）新技工技能素质“双提升”工程

1、实施管理系统化提升。按照开放式办学、封闭式管理、系统化提升的整体思路，针对学院生源年龄结构特点和专业素养行为内化形成的基本规律，探索试行校区、教学区、技能实训区、生活区封闭式管理，全面贯彻全员育人、全过程育人全方位育人的思想，实现“以严求变、以质求胜，向管理要质量，以管理促发展”。

2、设立宿州技师学院大讲堂。修订完善学院德育教育、社团管理、辅导员管理、活动组织各项管理制度，充分发挥校内大师工作室、校外德育教育资源，发掘校外专业实习基地的职业素养、企业文化、职业文化的优势，加快校外德育教育基地建设，设立大师讲堂、劳模讲堂、冠军讲堂、青春讲堂、技术之光大讲堂等，深入开展职业道德教育活动，实现“引进来，走出去，管得住，培养好”。

3、加强载体活动建设。充分发挥政治课德育教育主阵地，学生业余党校、团校、社团等作用，以创建阳光德育校为载体，全面加强学生德育工作。加强学生日常教育和管理，建立和完善课堂行为规范、安全行为规范、校园文明行为规范；加强学生心理咨询和心理健康指导，加强学生的学风建设，发挥体艺教师的专业指导作用，组建校篮球队、足球队、舞蹈队等，积极组织学生参加各级各类体育、文化、艺术竞赛，并与企业开展文艺汇演、校企联赛等活动，促进校企交流。设立校园文体艺术节，举办运动会，积极组织学生参加各级各类体育、文化、艺术竞赛，并与企业开展文艺汇演、校企联赛等活动，促进校企交流。

4、加强校园文化建设。进一步构建、提升学院山水文化、路文化、楼文化、系部文化、班级文化、实训中心文化和宿舍文化，将人才培养与先进的企业文化相融合，积极引入企业文化、职业文化、形成内涵丰富、外延清晰的专业文化，征集谱写校歌，设计校徽及学院VI、VR标识，培植文化元素，将学院师生自立自强，拼搏进取的精神内涵，全面融入到文化环境载体之中，增强发展信心，凝聚发展智慧，展现积极向我的精神风貌，凸显文化育人功能。

5、全面开展创新创业教育。针对技工教育动手操作能力培养，职业素养培养的要求，充分利用学院省级创业基地的品牌优势和大师工室人才优势，加强对学生创新创业教育和就业指导服务。建立学院学生“全员参与、梯次提升”的全员工创新创业培训制度，设立学生创业基金，积极参与技术研发服务工作，全面提升学生职业技能和素养，为毕业生高端就业打牢发展基础。

（五）基础设施提质工程

1、加强校内外实训基地建设。按照省级示范专业基地建设要求，重点加强汽车维修（新能源方向、汽车钣喷），幼儿教育（保育员），护理、电子商务、工业机器人等专业实训室建设。其中，汽车维修，智能制造，电子商务、工业机器人，工位数量和设备在满足教学需要同时，达到生产型技术要求。各专业建设2个以上，深度融合的校外实习基地。

2、推进“智慧校园”基础设施建设。推进信息化应用系统建设，加大信息化教学资源建设力度，着力建设智慧校园云平台，提升全院信息化应用能力水平，满足师生信息化，远程化学习要求。建设招生管理、学生管理、教务管理、资产管理、人事管理等系统，加强管理服务信息化系统建设。推广使用一卡通学生智能管理系统，增加学生考勤、图书借阅、实训室（实验室）使用、宿舍门禁、宿舍水电智能聚焦服务经济社会发展、服务就业创业、服务学生发展、服务民生，全面提升服务能力。

3、加强考试基地标准化考场、职业资格鉴定标准化技能考试考场建设。建设标准50口标准化理论考试考场，10个功能化考试教室。加大资金投入，重点建设上机考试基地、SYB创业培训考试基地、安全培训考试基地、职业技能鉴定考试基地，增强考试基地的信息化建设水平。

（六）高端引领工程。

1、技能人才的高端培养。积极开展高级技师，技师，预备技师培养，采取行业，企业，社会专业机构多方参与，灵活多样的形式，开展高级技师，技师在职培养提升，全面扩大预备技师培养规模，在校生中高级工比例达到60%以上，充分体现技师学院高端培养的办学特色。

2、人才培养质量的高技能展示。通过全面质量建设，实施“双提升”工程，努力打造品牌专业，核心打造技师学院公共实训，竞赛集训，职业训练，中小型企业技术服务特色，提升技能人才培养层次，全面提升师生技能训练队的技能实力和水平，抢抓我国举办世界技能大赛机遇，提高师生在世赛国家、省、市竞赛成绩，扩大影响，展现技能人才风采，实现高端引领。

3、高端就业，优质发展。结合学院专业建设，校企合作，产教融合的新要求，在全面考察调研的基础上，建设一批与学院专业结合度高，对应毕业生所学工种专业的发展潜力大，能够持续提升，服务学生终生技能成长的校外见习基地、实习基地和就业基地，用高端就业，高质量就业，真正贯彻以促进就业为宗旨，以服务发展的办学目标。

（七）党建领航工程

1、发挥党组织在学院建设发展中的核心作用。加强党委对意识形态领域的领导，贯彻落实党委在学院发展决策中的领导作用，充分发扬挥民主，集体领导，集体决策，坚持党委中心组学习制度，不断提高党员干部的党性修养和宗旨意识；贯彻落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任，建设清正廉洁的党委领导班子，发挥党委的领航作用。

2、严格执行民主集中制。深化院领导联系点制度，加强基层党组织建设，以支部建设为载体，推进基层党组织建设，认真落实“三会一课”制度、组织生活会制度和民主评议党员制度，有效发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用。

3、加强意识形态工作。完善学院德育教育规划，极构建新时代符合技工教育特点，符合学生心理特点的思想道德教育体系，加强德育工作队伍建设，加强阵地建设，设立专门研究课题，绘制技师学院德育教育“路线图”和标准文件，全面指导学院改革创新和高技能人才培养。

4、开展各类学习教育活动。深入开展“两学一做”学习教育和各类专题教育、警示教育活动，按照“三严三实”总要求，讲忠诚、严纪律、立政德、做表率，增强党组织的凝聚力、创造力和战斗力，为顺利实现学院高技能人才培养各项目标保驾护航。

 

第二部分 2019年部门预算表

  

部门公开表1 安徽宿州技师学院2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收  入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	629.87	一、一般公共服务支出
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出	621.05	621.05
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出	3.5	3.5
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.32	5.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计		本年支出小计
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	629.87	支出总计	629.87	629.87

 

部门公开表2

安徽宿州技师学院2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	629.87	501.87	128.00
205	教育支出	621.05	493.05	128.00
20503	职业教育	493.05	493.05
2050305	高等职业教育	493.05	493.05
20509	教育费附加安排的支出	128.00		128.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.00		128.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50
221	住房保障支出	5.32	5.32
22102	住房改革支出	5.32	5.32
2210201	住房公积金	5.32	5.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

安徽宿州技师学院2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	500.83
30101	基本工资	340.87
30107	绩效工资	150.23
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.50
30112	其他社会保障缴费	0.91
30113	住房公积金	5.32
302	商品和服务支出	0.36
30228	工会经费	0.36
303	对个人和家庭的补助	0.68
30305	生活补助	0.68
301	工资福利支出	500.83
30101	基本工资	340.87
30107	绩效工资	150.23
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

安徽宿州技师学院2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

注： “安徽宿州技师学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

安徽宿州技师学院2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注： “安徽宿州技师学院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

安徽宿州技师学院2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	629.87		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入	1273		四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出	1654.05
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	113
			九、卫生健康支出	42.5
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	93.32
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	1902.87		本年支出小计	1902.87
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	1902.87		支出总计	1902.87

                                                                                                               

安徽宿州技师学院2019年收入预算总表 部门公开表7 功能分类科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 国有资本经营预算拨款收入     其他收入 科目编码 科目名称 　 合计 1,902.87 　 629.87 　 1,273.00 　   205 教育支出 1,654.05 　 621.05 　 1,033.00 　   20503   职业教育 1,526.05 　 493.05 　 1,033.00 　   2050305     高等职业教育 1,526.05 　 493.05 　 1,033.00 　   20509   教育费附加安排的支出 128.00 　 128.00 　 　 　   2050999     其他教育费附加安排的支出 128.00 　 128.00 　 　 　   208 社会保障和就业支出 113.00 　 　 　 113.00 　   20805   行政事业单位离退休 113.00 　 　 　 113.00 　   2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.00 　 　 　 113.00 　   210 卫生健康支出 42.50 　 3.50 　 39.00 　   21011   行政事业单位医疗 42.50 　 3.50 　 39.00 　   2101102     事业单位医疗 42.50 　 3.50 　 39.00 　   221 住房保障支出 93.32 　 5.32 　 88.00 　   22102   住房改革支出 93.32 　 5.32 　 88.00 　   2210201     住房公积金 75.32 　 5.32 　 70.00 　   2210202     提租补贴 18.00 　 　 　 18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8   安徽宿州技师学院2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
205	教育支出		1,654.05	1,503.05	151.00
20503	职业教育		1,526.05	1,503.05	23.00
2050305	高等职业教育		1,526.05	1,503.05	23.00
20509	教育费附加安排的支出		128.00		128.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		128.00		128.00
208	社会保障和就业支出		113.00	113.00
20805	行政事业单位离退休		113.00	113.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		113.00	113.00
210	卫生健康支出		42.50	42.50
21011	行政事业单位医疗		42.50	42.50
2101102	事业单位医疗		42.50	42.50
221	住房保障支出		93.32	93.32
22102	住房改革支出		93.32	93.32
2210201	住房公积金		75.32	75.32
2210202	提租补贴		18.00	18.00
合计			1,902.87	1,751.87	151.00

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

注： “安徽宿州技师学院没有政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽宿州技师学院2019年财政拨款收支预算629.87万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款629.87万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入629.87万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出621.05万元，占98.6%；卫生健康支出3.5万元，占0.6%；住房保障支出5.32万元，占0.8%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽宿州技师学院2019年一般公共预算拨款629.87万元，比2018年预算拨款减少3.13万元，下降0.5%，主要原因：在职人员退休工资转入社保。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出621.05万元，占98.6%；卫生健康支出3.5万元，占0.6%；住房保障支出5.32万元，占0.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2019年预算493.05万元，比2018年预算增加减少2.21万元，下降0.4%，下降原因主要是在职人员退休工资转入社保。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2019年预算128.01万元，与2018年持平。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算3.5万元，与2018年持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算5.32万元与2018年持平。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安徽宿州技师学院2019年一般公共预算基本支出501.87万元，其中：工资福利支出500.83万元，主要包括：基本工资、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出0.36万元，主要包括：工会经费。对个人和家庭的补助0.68万元，主要包括：生活补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安徽宿州技师学院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽宿州技师学院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽宿州技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽宿州技师学院2019年收支总预算1902.87万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

安徽宿州技师学院2019年收入预算1902.87万元，其中：一般公共预算拨款收入629.87万元，占33.1%，比2018年预算减少3.13万元，下降0.5%，下降原因主要是在职人员退休工资转入社保；财政专户管理非税收入1273万元，占66.9%，比2018年预算增加538万元，增长73.2%，增长原因主要是生源增加，短期培训学员增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

安徽宿州技师学院2019年支出预算1902.87万元，比2018年预算增加534.87万元，增长39%，增长原因主要是生源增加。其中，基本支出1751.87万元，占92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出151万元，占8%，主要用于教师培训、校内资助、世行贷款还本付息。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“世界银行贷款农民工培训与就业”项目。

（1）项目概述。本项目是帮助人力资源和社会保障部、安徽省向农村劳动力向城市转移提供帮助，以使这些农村劳动力获得就业机会，提高他们的收入，改善他们的工作条件

（2）立项依据。在中华人民共和国与国际复兴开发银行签订贷款协定的同时，世行与安徽省于2008年8月13日签订本协定

（3）起止时间。2019至2021

（4）项目内容。技能开发，就业服务，权益保护，政策分析、监测与评估、项目管理

（5）年度预算安排。98万

（6）绩效目标和指标。

 

 

（二）机关运行经费。

宿州技师学院2019年机关运行经费财政拨款预算0.36万元，与2018年持平。

（三）政府采购情况。

宿州技师学院2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况

   宿州技师学院2019年无政府购买服务

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，宿州技师学院共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备7套，单位价值100万元以上的专用设备3套。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州技师学院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了世行贷款还本付息1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款98万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。