宿州职业技术学院2017年部门决算情况
宿州市职业技术学院2017年部门决算及“三公”经费公开说明
2018年9月
目 录
宿州市职业技术学院2017年部门决算
第一部分 宿州市职业技术学院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市职业技术学院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
宿州市职业技术学院2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
附表：宿州市职业技术学院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表
宿州职业技术学院2017年部门决算情况
第一部分 宿州职业技术学院概况
一、 部门职责
根据省政府皖政秘〔2001〕76号文件《关于同意设置宿州职业技术学院的批复》 ，设置宿州职业技术学院，2007年7月宿州教育学院并入，宿州职业技术学院是一所以农科为特色的综合性普通高职院校。
本部门主要职责是：
1、全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全院师生员工推动学院科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。
2、根据国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，培养生产、服务、管理第一线岗位需要的高端技能型人才；开展教育、教学研究和文化传承创新，为教学和社会实践服务；承办举办者、教育行政部门等交办的其他工作。
3、学院主要实施专科层次的普通高等职业教育，同时实施普通中等职业教育和成人高等教育，积极拓展各种形式的短期培训教育，实行多层次、多形式、多渠道办学。
4、根据社会需求和办学实际，学院设置以农科为特色，以工科为主干，以教育、经济、管理等为补充的专业（群），走多学科、多专业协调发展道路。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州职业技术学院2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入宿州职业技术学院2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
宿州职业技术学院本级 |
第二部分 宿州职业技术学院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计14,299.28万元。与2016年相比，收、支总计各增加4,017.87万元，增长39.08%，主要原因：一人员增资，二是项目支出和以前年度的项目今年竣工验收预付账款冲支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11,491.53万元，其中：财政拨款收入6,465.58万元，占56.26%；事业收入1,142.52万元，占9.95%；其他收入3,883.43万元，占33.79%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计10,920.33万元，其中：基本支出4,448.72万元，占40.74%；项目支出6,471.61万元，占59.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计9,273.33万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加847.24万元，增长10.05%，主要原因：一是增人增资；二是项目拨款。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入6,465.58万元，占本年收入的56.26%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1,848.19万元，增长40.03%。主要原因一是增人增资；二是项目拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出7,059.07万元，占本年支出的64.64%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,455.1万元，增长25.97%。主要原因一是增人增资；二是项目经费支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出7,059.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26万元，占0.37%;教育（类）支出6,895.39万元，占97.68%；社会保障和就业（类）支出63.05万元，占0.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.63万元，占0.24%；农林水（类）支出38.6万元，占0.55%；住房保障（类）支出19.39万元，占0.27%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,914.27万元，支出决算为7,059.07万元，完成年初预算的242.22%。决算数大于预算数的主要原因:一是在预算执行过程中追加的人员工资；二是项目经费；三是学生经费。其中:基本支出3,018.94万元，占42.77%；项目支出4,040.13万元，占57.23%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目。
2.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.56万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目。
3.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.36万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算临时追加的。
4.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为1874.18万元，支出决算为5872.33万元，完成年初预算的313.32%，决算数大于预算数的主要原因是当年预算临时追加的。
5.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为230.65万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算临时追加的。
6.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为676.5万元，完成年初预算的89.77%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年继续使用。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.16万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算临时追加的。
8．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.83万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算临时追加的。
9．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100%。
10．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.63万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的100%。
11．农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.6万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.39万元，支出决算为19.39万元，决算数与预算数一致。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出3,018.94万元，其中人员经费2,938.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费80万元，主要包括：劳务费。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宿州职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，宿州职业技术学院机关运行经费支出80万元，比2016年增加11万元，增长15.94%。主要原因是业务量增大。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，宿州职业技术学院政府采购支出总额110.68万元，其中：政府采购货物支出110.68万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。未授予中小企业合同。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，宿州职业技术学院共有车辆7辆，其中：单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
2017年度，宿州职业技术学院未开展绩效评价工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宿州职业技术学院2017年一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
39 |
0 |
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因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
14 |
0 |
|
公务用车购置及运行费 |
25 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
25 |
0 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宿州职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39万元，支出决算为0万元。宿州职业技术学院为事业单位，一般公共预算财政拨款不安排，使用自有资金安排。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宿州职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，无变化，连续两年无因公出国（境）费支出。宿州职业技术学院为事业单位，一般公共预算财政拨款不安排。2017年宿州职业技术学院因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。
2．公务接待费支出0万元, 与2016年度决算相比，无变化。宿州职业技术学院为财政补助事业单位，一般公共预算财政拨款不安排。
3．公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，无变化。2017年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。2017年底，宿州职业技术学院机关及所属单位的公务用车保有量为7辆，宿州职业技术学院为财政补助事业单位，一般公共预算财政拨款不安排，使用自有资金安排。
联系方式：宿州职业技术学院政务公开电子邮箱：cwcszzy@163.com。
