广播电视台2017年部门决算情况
宿州市广播电视台2017年部门决算及“三公”经费公开说明
2018年9月
目 录
宿州市广播电视台2017年部门决算
第一部分 宿州市广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市广播电视台2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
宿州市广播电视台2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
附表：宿州市广播电视台2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表
宿州市广播电视台2017年部门决算情况
第一部分 宿州广播电视台概况
一、 部门职责
宿州市广播电视台为市委、市政府直属正县级财政拨款事业单位。主要职责：贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为市委、市政府工作大局和中心工作服务；做好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和步伐，努力提升广播电的科技含量和播出水平，促进广播电视又好又快发展；负责广播电视台内部及所属单位人、财、物的统一管理、使用和监督，充分发挥广播电视资源的社会效益和经济效益；指导协调各县（区）广播电视台宣传、事业、技术等业务工作；承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市广播电视台2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无变化。
纳入宿州市广播电视台2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
宿州市广播电视台本级 |
第二部分 宿州市广播电视台2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计4,172.63万元。与2016年相比，收、支总计各增加276.33万元，增长7.09%，主要原因：人员经费支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4,142.63万元，其中：财政拨款收入4,142.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3,926.89万元，其中：基本支出3,649.79万元，占92.94%；项目支出277.09万元，占7.06%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计4,172.63万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加276.33万元，增长7.09%，主要原因是人员经费支出及运行成本增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入4,142.63万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加981.72万元，增长31.05%。主要原因是市场因素影响，广告收入上缴财政数额增加，致使单位收支相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3,926.89万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加765.98万元，增长24.23%。主要原因是人员经费增加，运行成本加大。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出3,926.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30万元，占0.76%;文化体育与传媒（类）支出3,847.26万元，占97.97%；社会保障和就业（类）支出2.71万元，占0.07%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出17.17万元，占0.44%；住房保障（类）支出29.75万元，占0.76%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,163.11万元，支出决算为3,926.89万元，完成年初预算的124.15%。决算数大于预算数的主要原因是因市场因素影响，人员经费加大，运行成本增加。其中:基本支出3,649.79万元，占92.94%；项目支出277.09万元，占7.06%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为30万元，决算大于预算30万元，原因为本年度追加。
2.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算0万元，支出决算为1650万元，决算大于预算1650万元，原因为本年度追加。
3.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算为83.97万元，决算大于预算83.97万元，原因为本年度追加，。
4. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。年初预算为2906.26万元，；支出决算为3561.08万元，完成年初预算的122.53%，决算数大于预算数的原因是是通过政府协调增加一般公共服务拨款。
5.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算0万元，支出决算为37.2万元，决算大于预算37.2万元，原因为本年度追加。
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%。
7. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。
8. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.7万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的66.8%，决算小于预算的主要原因是决算中事业单位医疗部分数额列支在其他科目中。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为171.87万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的14.09%，决算小于预算的主要原因是决算中住房公积金部分数额列支在其他科目中。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出3,649.79万元，其中人员经费2,473.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1176.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、对事业单位的补贴等。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宿州市广播电视台没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，宿州广播电视台机关运行经费支出0万元，与2016年无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，宿州广播电视台政府采购支出总额277.09万元，其中：政府采购货物支出277.09万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，宿州广播电视台共有车辆19辆，其中：一般公务用车19辆；单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万以上专用设备7台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
2017年度，宿州广播电视台未进行预算绩效考核。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宿州广播电视台2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
76.2 |
42.72 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
16.2 |
0.64 |
|
公务用车购置及运行费 |
60 |
42.08 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
60 |
0 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宿州广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76.2万元，支出决算为42.72万元，完成预算的56.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行国家八项规定，三公经费只减不增。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宿州广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.64万元，占1.49%，公务用车购置及运行费支出决算42.08万元，占98.51%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比一致，本单位2016-2017年均无因公出国（境）安排计划。
2.公务接待费支出0.64万元, 与2016年度决算相比，减少3万元，下降82.51%。下降的原因是厉行节约，严格执行国家八项规定，三公经费只减不增。2017年宿州市广播电视台国内公务接待共15批次（其中外事接待0批次），50人次（其中外事接待0人次）。主要是用于工作调研交流等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出42.08万元，与2016年度决算相比，增加7.48万元，增长21.62%，增长的原因是车辆运行维护费用的增加。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务工作、调研交流等。2017年底，宿州市广播电视台机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。
联系方式：宿州广播电视台政务公开电子邮箱：57990398@qq.com。
