宿州市关心下一代工作委员会服务保障中心2022年单位预算
宿州市关心下一代工作委员会服务保障中心2022年单位预算
2022年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年单位预算表
1.宿州市关工委2022年收支预算总表
2.宿州市关工委2022年收入预算总表
3.宿州市关工委2022年支出预算总表
4.宿州市关工委2022年财政拨款收支预算总表
5.宿州市关工委2022年一般公共预算支出表
6.宿州市关工委2022年一般公共预算基本支出表
7.宿州市关工委2022年政府性基金预算支出表
8.宿州市关工委2022年国有资本经营预算支出表
9.宿州市关工委2022年项目支出表
10.宿州市关工委2022年政府采购支出表
11.宿州市关工委2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门(单位)预算情况说明
1.关于2022年收支预算总表的说明
2.关于2022年收入预算总表的说明
3.关于2022年支出预算总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
关工委是以离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织，是党和政府教育青少年的参谋和助手、联系青少年的桥梁和纽带。
二、单位预算构成
宿州市关心下一代工作委员会服务保障中心2022年单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
2022年，宿州市关工委坚持以党的十八大精神为指导，深入开展“实现伟大中国梦”主题教育活动，准确把握关工委工作方向和目标任务，积极组织学习党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会“中国梦”内涵和意义。工作中心任务和目标是：1、开展形式多样的社会主义核心价值体系教育活动。2、积极参与社会管理创新，充分发挥关工委在促进社会和谐方面的积极作用。3、努力推进民营企业关工委建设。4、坚持标准，保证质量，“双创建”工作扎实推进。5、做好宣传工作，为关心下一代营造良好社会氛围。6、加强自身建设，提升关工委工作水平。
第二部分 2022 年单位预算表
宿州市关心下一代工作委员会服务保障中心2022年单位预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。
1.宿州市关心下一代工作委员会服务保障中心2022年收支预算总表
2.宿州市关心下一代工作委员会服务保障中心）2022年收入预算总表
3.宿州市关心下一代工作委员会服务保障中心2022年支出预算总表
4.宿州市关心下一代工作委员会服务保障中心2022年财政拨款收支预算总表
5.宿州市关心下一代工作委员会服务保障中心2022年一般公共预算支出表
6.宿州市关心下一代工作委员会服务保障中心2022年一般公共预算基本支出表
7.宿州市关心下一代工作委员会服务保障中心2022年政府性基金预算支出表
8.宿州市关心下一代工作委员会服务保障中心2022年国有资本经营预算支出表
9.宿州市关心下一代工作委员会服务保障中心2022年项目支出表
10.宿州市关心下一代工作委员会服务保障中心2022年政府采购支出表
11.宿州市关心下一代工作委员会服务保障中心2022年政府购买服务支出表
第三部分2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，宿州市关工委所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市关工委2022年收支总预算100.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于 2022年收入预算总表的说明
宿州市关工委2022年收入预算100.6万元， 其中:
(一)本年收入100.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入100.6万元，占100%，比 2021年预算减少0.26万元，下降0.26%，下降原因主要是一般公用支出下的会议费2022年未给预算。
(二)上年结转结余0万元。
三、关于2022年支出预算总表的说明
宿州市关工委2022年支出预算100.6万元， 比 2021年预算 减少0.26万元，下降0.26%，下降原因主要是一般公用支出下的会议费2022年未给预算。其中，基本支出32.6万元，占32.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出68万元，占67.6%，主要用于业务包干费、驻会老干部工作补贴、为留守儿童订阅杂志等支出。
四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明
宿州市关工委2022年财政拨款收支预算100.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款100.6万元;按资金年度分全部为本年财政拨款收入100.6万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出92.62万元，占92.07%;社会保障和就业支出4.04万元，占4%;卫生健康支出1.41万元，占1.43%;住房保障支出2.52万元，占2.5%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
宿州市关工委2022年一般公共预算支出100.6万元，比2021年预算减少0.26万元，下降0.26%， 主要原因一般公用支出下的会议费2022年未给预算。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出92.62万元，占92.07%;社会保障和就业支出4.04万元，占4%;卫生健康支出1.41万元，占1.43%;住房保障支出2.52万元，占2.5%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022年预算24.62万元，比2021年预算减少2.13万元，下降8%，下降原因是一般公用支出下的会议费2022年未给预算。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2022年预算68万元，与2021年预算一致。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算2.69万元，比2021年预算增加0.13万元，增长5.08%，增长原因主要是人员增资。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算1.35万元，比2021年预算增加1.35万元，增长100%，增长原因主要是职业年金缴费列入2022年预算。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算1.08万元，比2021年预算增加0.11万元，增长11.34%，增长原因主要是人员增资。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算0.34万元，比2021年预算增加0.04万元，增长13.3%，增长原因主要是人员增资。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算2.02万元，比2021年预算增加0.2万元，增长10.99%，增长原因主要是人员增资。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算0.5万元，比2021年预算增加0.04万元，增长8.7%，增长原因主要是人员增资。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
宿州市关工委2022 年一般公共预算基本支出32.6万元，其中，人员经费 24.81万元，公用经费7.79 万元。
(一)人员经费 24.81 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、。
(二)公用经费 7.79 万元，主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明
宿州市关工委2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
宿州市关工委2022年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
宿州市关工委2022年预算共安排项目支出68万元，与2021年预算一致。主要包括:本年财政拨款安排 68万元(其中，一般公共预算拨款安排 68万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政专户管理资金安排0 万元和单位资金安排0万元。
十、关于 2022 年政府采购支出表的说明
宿州市关工委2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
宿州市关工委2022年没有安排政府购买服 务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“宣传等业务费（含党建工作经费）”项目。
（1）项目概述。此项目目标为开展形式多样的社会主义核心价值体系教育活动；积极参与社会管理创新，充分发挥关工委在促进社会和谐发展；坚持标准，保证质量，“双创建”工作扎实推进；做好宣传工作，为关心下一代营造良好社会氛围。
（2）立项依据。根据地编字〔1997〕025号《关于设立“关工委”办公室的批复》。
（3）起止时间。长期。
（4）项目内容。此项目包含为儿童订阅画报杂志提高留守儿童阅读水平、为贫困大学生资助帮助其完成学业、为驻村扶贫提供补贴、差旅、报刊、慰问。
（5）年度预算安排。2022年68万元。
（6）绩效目标和指标。
项目及目标绩效情况见附件2
(二)机关运行经费。
宿州市关工委2022 年机关运行经费财政拨款预算7.79万元，比 2021 年预算减少2.17万元，下 降21.79%，下降主要原因是一般公用支出下的会议费2022年未给预算。
(三)政府采购情况。
宿州市 关工委2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算*0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，宿州市关工委共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。
2022年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2022年，宿州市 关工委1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款68万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨 款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安 排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。
八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
