中共宿州市委老干部局（本级）2022年单位预算
中共宿州市委老干部局（本级）2022年单位
预算
2022年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年单位预算表
1.中共宿州市委老干部局（本级）2022年收支预算总表
2.中共宿州市委老干部局（本级）2022年收入预算总表
3.中共宿州市委老干部局（本级）2022年支出预算总表
4.中共宿州市委老干部局（本级）2022年财政拨款收支预算总表
5.中共宿州市委老干部局（本级）2022年一般公共预算支出表
6.中共宿州市委老干部局（本级）2022年一般公共预算基本支出表
7.中共宿州市委老干部局（本级）2022年政府性基金预算支出表
8.中共宿州市委老干部局（本级）2022年国有资本经营预算支出表
9.中共宿州市委老干部局（本级）2022年项目支出表
10.中共宿州市委老干部局（本级）2022年政府采购支出表
11.中共宿州市委老干部局（本级）2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年单位预算情况说明
1.关于2022年收支预算总表的说明
2.关于2022年收入预算总表的说明
3.关于2022年支出预算总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党的老干部工作的方针政策，研究制定全市老干部工作的具体规定，提出老干部工作发展规划，并组织实施。
（二）督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，抓好老干部政治学习、阅读文件、听报告、视察等项工作，进一步建立完善老干部的离休费和医药费保障机制，建立并不断完善特困老干部帮扶机制，妥善解决老干部的实际困难。
（三）组织老干部在力所能及的条件下，积极参与四个文明建设，为宿州的改革、发展和稳定继续发挥作用。
（四）加强和改进老干部党支部建设工作，认真做好新形势下的老干部政治思想工作。
（五）加强老干部工作的调查研究，按照基本路线的要求以及改革趋向、老干部队伍的实际状况和发展趋势，积极研究对策，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。
（六）主动搞好与新闻舆论单位的联系，进一步加强老干部政策的宣传教育工作。
（七）配合市关工委指导各县区、市直各单位大力发展关心下一代组织，动员和组织更多的离退休干部参加关心下一代工作，为青少年的健康成长作出贡献。
（八）指导市老年大学加强老年大学、老干部活动中心建设和管理，推动服务工作人性化，管理工作规范化，切实增强活力。
（九）指导全市老干部工作部门的工作。抓好系统业务人员培训，提高自身建设水平。
（十）负责离休干部异地安置和异地离休干部来我市的接待工作；负责老干部来信来访工作；离休干部荣誉证审核发放工作；县处级以上离退休干部逝世后的登报审批工作；老干部遗属照顾的宏观指导工作；离退休干部年终统计和走访、探视、慰问等工作。
（十一）承办市委、市政府交办的其它工作。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，中共宿州市委老干部局（本级）2022 年度单位预算包括局本级预算，无下属单位预算。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
中共宿州市委老干部局（本级） |
行政单位 |
三、2022 年度主要工作任务
（一）加强离退休干部党建工作。组织引导离退休干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 待中组部《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和我省《实施意见》出台后，及时研究制订我市具体贯彻落实意见。
（二）坚持“三化”引路，进一步为老干部提供优质便捷服务。推进信息化建设，加强离退休服务管理信息库建设，进一步在老同志中推广使用离退休干部微信公众号；推进精准化建设，落实走访看望老干部制度，倾听老干部的意见和诉求，为老干部提供个性化服务，落实离退休干部各项待遇；推进规范化建设，加强对各地老干部政策落实情况的监督指导。
（三）组织引导老同志为全市中心工作增添正能量。组织引导老同志在乡村振兴、文明创建、关心教育下一代等方面贡献智慧力量。发挥农村老党员、老教师等乡贤作用，助力基层社会治理。
（四）加强老干部学习活动阵地建设。继续提升宿州市老年大学（市老干部活动中心）办学质量和服务水平，不断巩固完善基础设施，持续提升教学管理水平。加强对全市老年教育工作的调研指导。
第二部分 2022年单位预算表
中共宿州市委老干部局（本级）2022年单位预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。
1.中共宿州市委老干部局（本级）2022年收支预算总表
2.中共宿州市委老干部局（本级）2022年收入预算总表
3.中共宿州市委老干部局（本级）2022年支出预算总表
4.中共宿州市委老干部局（本级）2022年财政拨款收支预算总表
5.中共宿州市委老干部局（本级）2022年一般公共预算支出表
6.中共宿州市委老干部局（本级）2022年一般公共预算基本支出表
7.中共宿州市委老干部局（本级）2022年政府性基金预算支出表
8.中共宿州市委老干部局（本级）2022年国有资本经营预算支出表
9.中共宿州市委老干部局（本级）2022年项目支出表
10.中共宿州市委老干部局（本级）2022年政府采购支出表
11.中共宿州市委老干部局（本级）2022年政府购买服务支出表
第三部分2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，中共宿州市委老干部局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。中共宿州市委老干部局（本级）2022年收支总预算293.01万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入预算总表的说明
中共宿州市委老干部局（本级）2022年收入预算293.01万元，其中，本年收入293.01万元，上年结转结余0万元。
(一) 本年收入293.01万元，全部为一般公共预算拨款收入293.01万元，占100%，比2021年预算增加13.76万元，增长4.9%，增长原因主要是人员工资基数及公务员医疗补助的增加。
(二)上年结转结余0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，与2021年预算持平；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2021年预算持平；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2021年预算持平；单位资金收入0万元，占0%，与2021年预算持平。
三、关于2022年支出预算总表的说明
中共宿州市委老干部局（本级）2022年支出预算293.01万元，比2021年预算增加13.76万元，增长4.9%，增长原因主要是人员工资基数及公务员医疗补助的增加。其中，基本支出167.41万元，占57.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务以及人员工资的发放;项目支出125.6万元，占42.9%，主要用于老干部业务经费、局机关党建工作等;事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明
中共宿州市委老干部局（本级）2022年财政拨款收支预算293.01万元。收入按资金来源分全部为:一般公共预算拨款293.01万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出248.2万元，占84.7%；社会保障和就业支出21.4万元，占7.3%；卫生健康支出8.51万元，占2.9%；住房保障支出14.9万元，占5.1%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
中共宿州市委老干部局（本级）2022年一般公共预算支出293.01万元，比2021年预算增加13.76万元，增长4.9%，主要原因：一是人员工资基数的增加;二是公务员医疗补助的增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出248.2万元，占84.7%；社会保障和就业支出21.4万元，占7.3%;卫生健康支出8.51万元，占2.9%；住房保障支出14.9万元，占5.1%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2022年预算122.6万元，比2021年预算增加3.57万元，增长3.0%，增长原因主要是人员工资基数增加。
2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2022年预算27.7万元，与2021年预算持平，持平原因主要是本项目业务无变化，预算与去年一致。
3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2022年预算97.9万元，与2021年预算持平，持平原因主要是本项目业务无变化，预算与去年一致。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算14.27万元，比2021年预算增加0.42万元，增长3.0%，增长原因主要是人员工资基数增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算7.13万元，比2021年预算增加7.13万元，此为新增项目，增长原因主要是行政单位坐实职业年金缴费。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算5.71万元，比2021年预算增加0.45万元，增长8.6%，增长原因主要是人员工资基数增加。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算2.8万元，比2021年预算增加1.16万元，增长70.7%，增长原因主要是上一年预算公务员医疗补助未包含退休人员公务员医疗补助。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算10.7万元，比2021年预算增加0.83万元，增长8.4%，增长原因主要是人员工资基数增加。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022年预算4.2万元，与2021年预算增加0.2万元，增长5.0%，增长原因主要是人员工资基数增加。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
中共宿州市委老干部局（本级）2022 年一般公共预算基本支出167.41万元，其中，人员经费134.08万元，公用经费33.33万元。
(一)人员经费134.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费33.33万元，主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明
中共宿州市委老干部局（本级）2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
中共宿州市委老干部局（本级）2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
中共宿州市委老干部局（本级）2022年预算共安排项目支出125.6万元，与2021年预算持平，持平原因主要是本部门项目为常年项目无变化。主要包括:本年财政拨款安排 125.6万元(其中，一般公共预算拨款安排125.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款结转结余安排0万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于 2022 年政府采购支出表的说明
中共宿州市委老干部局（本级）2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
中共宿州市委老干部局（本级）2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“宿州市老年体育协会经费”项目。
（1）项目概述。此项目为了保障协会日常工作和活动的正常开展；保障参加国家级省级培训及比赛经费；满足广大老年人日益增长的文化体育生活需要，增强老年市民身体健康，维护社会和谐稳定。
（2）立项依据。根据宿办秘〔2010〕40号《关于进一步加强老年人体育工作的通知》设立。
（3）起止时间。长期。
（4）项目内容。此项目包含常年体育培训经费、节日举办大型体育活动、参加各级赛事经费。
（5）年度预算安排。2022年10万元。
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表见附件
2.“老干部经费(慰问、体检、培训班、报纸、破产倒闭企业离休干部提租补贴及公用经费)”项目。
（1）项目概述。此项目是为了保障特困及破产企业离休干部提租补贴的发放与其他经费的使用；保障市级单位离休老干部健康体检、市级离退休干部报刊征订、全市离退休党支部培训班、组织市级离退休老干部实地考察等工作的正常开展；保障市直离休老干部、厅级离退休老干部节日慰问活动。
（2）立项依据。根据宿办秘〔2010〕119号《关于印发〈中共宿州市委老干部局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》、宿办秘〔2019〕17号《中共宿州市委办公室关于调整中共宿州市委老干部局职责机构编制的通知》设立。
（3）起止时间。长期。
（4）项目内容。保障特困及破产企业离休干部提租补贴的发放与其他经费的使用；保障市级单位离休老干部健康体检、市级离退休干部报刊征订、全市离退休党支部培训班、组织市级离退休老干部实地考察等工作的正常开展；保障市直离休老干部、厅级离退休老干部节日慰问活动。
（5）年度预算安排。2022年70.9万元
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表见附件
3.“老年书画研究会经费等”项目。
（1）项目概述。此项目为保障老年书画研究会及市直分会正常运转。
（2）立项依据。根据民社〔1999〕3号《关于成立宿州市老年书画协会的批复》设立。
（3）起止时间。长期。
（4）项目内容。此项目包含日常画材费用、举办大型书画展、送书画下乡、相关宣传费用。
（5）年度预算安排。2022年10万元
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表见附件
4.“业务费（含党建经费）”项目。
（1）项目概述。此项目为维持老干部局机关正常运转费用。
（2）立项依据。根据宿办秘〔2010〕119号《关于印发〈中共宿州市委老干部局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》、宿办秘〔2019〕17号《中共宿州市委办公室关于调整中共宿州市委老干部局职责机构编制的通知》设立。
（3）起止时间。长期。
（4）项目内容。保障日常业务及党建工作正常开展、增强老干部工作的社会影响力。
（5）年度预算安排。2022年27.7万元
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表见附件
5.“毛泽东诗词研究会经费”项目。
（1）项目概述。此项目为保障毛泽东诗词研究会正常运转。
（2）立项依据。根据宿民审批〔2017〕005号《关于同意宿州市毛泽东诗词研究会注册登记的批复》、中共宿州市委宣传部《关于成立宿州市毛泽东诗词研究会的批复》设立。
（3）起止时间。长期。
（4）项目内容。发扬毛泽东诗词的时代精神、研究毛泽东诗词与群众路线以及全面鉴赏毛泽东诗词与毛泽东诗词的精神内涵,为推动社会主义文学艺术事业和先进文化的发展，提高全民思想道德和文化素质。
（5）年度预算安排。2022年7万元。
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表见附件
项目支出绩效目标表（图略）
(二)机关运行经费。
中共宿州市委老干部局（本级）2022年机关运行经费财政拨款预算33.33万元，比2021年预算增加5.73万元，增长20.8%，增长主要原因是日常办公费和其他交通费的增加。
(三)政府采购情况。
中共宿州市委老干部局（本级）2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，中共宿州市委老干部局（本级）共有车辆0辆，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2022年，中共宿州市委老干部局（本级）5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款125.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
