中共宿州市委老干部局2021年预算公开（汇总）
中共宿州市委老干部局2021年部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.中共宿州市委老干部局2021年财政拨款收支总表
2.中共宿州市委老干部局2021年一般公共预算支出表
3.中共宿州市委老干部局2021年一般公共预算基本支出表
4.中共宿州市委老干部局2021年政府性基金预算支出表
5.中共宿州市委老干部局2021年国有资本经营预算支出表
6.中共宿州市委老干部局2021年收支总表
7.中共宿州市委老干部局2021年收入总表
8.中共宿州市委老干部局2021年支出总表
9.中共宿州市委老干部局2021年政府采购支出表
10.中共宿州市委老干部局2021年政府购买服务支出表
11.中共宿州市委老干部局2021年项目支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年项目支出情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党的老干部工作的方针政策，研究制定全市老干部工作的具体规定，提出老干部工作发展规划，并组织实施。
（二）督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，抓好老干部政治学习、阅读文件、听报告、视察等项工作，进一步建立完善老干部的离休费和医药费保障机制，建立并不断完善特困老干部帮扶机制，妥善解决老干部的实际困难。
（三）组织老干部在力所能及的条件下，积极参与四个文明建设，为宿州的改革、发展和稳定继续发挥作用。
（四）加强和改进老干部党支部建设工作，认真做好新形势下的老干部政治思想工作。
（五）加强老干部工作的调查研究，按照基本路线的要求以及改革趋向、老干部队伍的实际状况和发展趋势，积极研究对策，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。
（六）主动搞好与新闻舆论单位的联系，进一步加强老干部政策的宣传教育工作。
（七）配合市关工委指导各县区、市直各单位大力发展关心下一代组织，动员和组织更多的离退休干部参加关心下一代工作，为青少年的健康成长作出贡献。
（八）指导市老年大学加强老年大学、老干部活动中心建设和管理，推动服务工作人性化，管理工作规范化，切实增强活力。
（九）指导全市老干部工作部门的工作。抓好系统业务人员培训，提高自身建设水平。
（十）负责离休干部异地安置和异地离休干部来我市的接待工作；负责老干部来信来访工作；离休干部荣誉证审核发放工作；县处级以上离退休干部逝世后的登报审批工作；老干部遗属照顾的宏观指导工作；离退休干部年终统计和走访、探视、慰问等工作。
（十一）承办市委、市政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共宿州市委老干部局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
中共宿州市委老干部局本级 |
行政单位 |
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2 |
宿州市关心下一代工作委员会服务保障中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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3 |
宿州市老年大学教育管理指导中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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4 |
宿州市老干部活动中心 |
公益一类事业单位 |
三、2021年度主要工作任务
（一）以政治建设为统领，继续加强全市离退休干部政治建设、思想建设、组织建设。组织引导离退休干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。继续抓好离退休干部示范党支部创建工作，适时举办全市离退休干部党组织书记培训班。
（二）建立完善离休干部看病就医绿色通道，进一步优化离休干部医疗服务保障。按照省委组织部、老干部局等六部门关于建立完善离休干部看病就医绿色通道的要求，协调相关部门出台我市建立完善离休干部看病就医绿色通道实施意见，推进离休干部看病就医绿色通道建设。
（三）突出“信息化、精准化、规范化”，进一步做好离退休干部服务管理工作。继续做好离退休干部服务管理系统使用推广工作，帮助老同志安装使用服务管理系统手机APP，不断提升精准服务老干部水平。
（四）围绕庆祝建党100周年，组织老同志开展系列活动。在全市老干部系统组织开展主题征文、座谈访谈、书画展览、文艺演出等系列活动。
（五）弘扬离退休干部“双先”事迹，组织引导全市离退休干部发挥作用。围绕乡村振兴、文明创建、社会治理、关心教育青少年等工作，组织引导老干部发挥自身优势，为党和人民的事业增添正能量。
第二部分 2021年部门预算表
中共宿州市委老干部局2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。
1.中共宿州市委老干部局2021年财政拨款收支总表
2.中共宿州市委老干部局2021年一般公共预算支出表
3.中共宿州市委老干部局2021年一般公共预算基本支出表
4.中共宿州市委老干部局2021年政府性基金预算支出表
5.中共宿州市委老干部局2021年国有资本经营预算支出表
6.中共宿州市委老干部局2021年收支总表
7.中共宿州市委老干部局2021年收入总表
8.中共宿州市委老干部局2021年支出总表
9.中共宿州市委老干部局2021年政府采购支出表
10.中共宿州市委老干部局2021年政府购买服务支出表
11.中共宿州市委老干部局2021年项目支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
中共宿州市委老干部局2021年财政拨款收支预算565.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款565.56万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入565.56万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出514.26万元，占90.9%；社会保障和就业支出20.74万元，占3.7%；卫生健康支出10.13万元，占1.8%；住房保障支出20.43万元，占3.6%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
中共宿州市委老干部局2021年一般公共预算拨款565.56万元，比2020年预算拨款减少63.97万元，下降10.2%，主要原因：一是国库收回城管局房租；二是退休人员的缴费由财政统一编制，单位不再列入预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出514.26万元，占90.9%；社会保障和就业支出20.74万元，占3.7%；卫生健康支出10.13万元，占1.8%；住房保障支出20.43万元，占3.6%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算68万元，比2020年预算增加7万元，增长11.5%，增长原因主要是关工委提高助学金标准。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算40万元，比2020年预算增加40万元，此为新增项目，增长原因主要是此处老干部活动中心运转资金由一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）（项）调整为此项目。
3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）2021年预算266.31万元，比2020年预算减少28.71万元，下降9.7%，下降原因主要是退休人员的缴费由财政统一编制，单位不再列入预算。
4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）（项）2021年预算27.70万元，比2020年预算减少109.80万元，下降79.9%，下降原因主要是破产倒闭企业老干部经费与老干部其他业务费合并，科目名称调整为一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）以及老干部活动中心运转经费调整到一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）科目。
5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（其他共产党事务支出）（项）2021年预算14.35万元，比2020年预算增加0.31万元，增长2.2%，增长原因主要是人员工资的增长。
6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）2021年预算97.90万元，比2020年预算增加30万元，增长44.2%，增长原因主要是破产倒闭企业老干部经费与老干部其他业务费合并，科目名称调整为此项。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算20.74万元，比2020年预算增加0.52万元，增长2.6%，增长原因主要是人员工资的增长。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算7.08万元，比2020年预算减少2.72万元，下降27.8%，下降原因主要是退休人员的缴费由财政统一编制，单位不再列入预算。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算0.84万元，比2020年预算减少0.16万元，下降16.0%，下降原因主要是退休人员的缴费由财政统一编制，单位不再列入预算。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算2.21万元，比2020年预算减少0.94万元，下降29.8%，下降原因主要是退休人员的缴费由财政统一编制，单位不再列入预算。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算14.86万元，比2020年预算增加0.37万元，增长2.6%，增长原因主要是人员工资的增长。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算5.57万元，比2020年预算增加0.16万元，增长3.0%，增长原因主要是人员工资的增长。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
中共宿州市委老干部局2021年一般公共预算基本支出229.76万元，其中：
工资福利支出186.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。商品和服务支出42.15万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助1.12万元，主要包括：退休费。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
中共宿州市委老干部局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
中共宿州市委老干部局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，中共宿州市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宿州市委老干部局2021年收支总预算565.56万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
中共宿州市委老干部局2021年收入预算565.56万元，其中：一般公共预算拨款收入565.56万元，占100%，比2020年预算减少15.17万元，下降2.6%，下降原因主要是退休人员的缴费由财政统一编制，单位不再列入预算；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2020年预算持平，其原因主要是本部门相关经费计划无变化；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2020年预算持平，其原因主要是本部门相关经费计划无变化。
八、关于2021年支出预算情况说明
中共宿州市委老干部局2021年支出预算565.56万元，比2020年预算减少63.97万元，下降10.2%，下降原因主要是退休人员的缴费由财政统一编制，单位不再列入预算。其中，基本支出229.76万元，占40.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务以及人员工资等；项目支出335.80万元，占59.4%，主要用于老干部业务经费、老年大学运行、老干部活动中心运行、关工委宣传等。
九、关于2021年项目支出的说明
中共宿州市委老干部局2021年项目支出预算335.80万元，比2020年预算减少71.80万元，下降17.6%，下降原因主要是老年大学与老干部活动中心因疫情未开学各项目经费削减。主要包括：本年财政拨款安排 335.80万元（其中，一般公共预算拨款安排335.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金0万元和单位其他资金安排0万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“宣传等业务费（含党建工作经费）”项目。
（1）项目概述。此项目目标为开展形式多样的社会主义核心价值体系教育活动；积极参与社会管理创新，充分发挥关工委在促进社会和谐发展；坚持标准，保证质量，“双创建”工作扎实推进；做好宣传工作，为关心下一代营造良好社会氛围。
（2）立项依据。根据地编字〔1997〕025号《关于设立“关工委”办公室的批复》
（3）起止时间。长期。
（4）项目内容。此项目包含为儿童订阅画报杂志提高留守儿童阅读水平、为贫困大学生资助帮助其完成学业、为驻村扶贫提供补贴、差旅、报刊、慰问。
（5）年度预算安排。68万元。
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表见附件
2.“老年大学（老干部活动中心）办学运转费”项目。
（1）项目概述。保障老年大学规范教学的需要，实现老年教育全覆盖；按照全国示范老年大学评价标准，继续创建全国示范老年大学，以增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会、办离退休干部、老年人满意的老年大学的办学理念，促进老有所学、老年所乐、老有所为，为党和人民的事业增添正能量。
（2）立项依据。根据地编字【1989】017号《关于成立地区老年大学的批复》，确定老年大学“增长知识、陶冶情操、促进健康、学为结合、服务社会”的办学宗旨，内设办公室、教务室、财务室，本着精干实效的原则，开设适合老年同志特点和爱好的专业课程，负责教学管理、后勤保障和教学服务。
（3）起止时间。长期。
（4）项目内容。维护老年大学即老干部活动中心大楼运转以及保障工作人员日常工作经费。
（5）年度预算安排。40万元。
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表见附件
3.“市级老干部用车平台经费”项目。
（1）项目概述。为进一步落实党的老干部政策，保障规范市级老干部参加公务活动和就医用车，加强老干部服务车辆管理，提高车辆使用效率，以安全行车、遵章守法、服务优质，实现安全、规范、节俭用车目标，做到让市委放心，让老干部满意。
（2）立项依据。市级批复文件。
（3）起止时间。长期。
（4）项目内容。司机工资及日常车辆维护。
（5）年度预算安排。40万元。
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表见附件
4.“办学经费及教师劳务费”项目。
（1）项目概述。保障老年大学规范教学的需要，实现老年教育全覆盖；按照全国示范老年大学评价标准，继续创建全国示范老年大学，以增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会、办离退休干部、老年人满意的老年大学的办学理念，促进老有所学、老年所乐、老有所为，为党和人民的事业增添正能量。
（2）立项依据。根据地编字【1989】017号《关于成立地区老年大学的批复》，确定老年大学“增长知识、陶冶情操、促进健康、学为结合、服务社会”的办学宗旨，内设办公室、教务室、财务室，本着精干实效的原则，开设适合老年同志特点和爱好的专业课程，负责教学管理、后勤保障和教学服务。
（3）起止时间。长期。
（4）项目内容。项目包含课程开设费用、器材费用以及教师及工作人员工资。
（5）年度预算安排。31万元。
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表见附件
5.“老年教育委员会”项目。
（1）项目概述。宿州市老年教育委员会运行经费。
（2）立项依据。根据市级批复成立宿州市老年教育委员会以及宿老教办字〔2018〕1号《关于调整市老年教育委员会成员的通知》设立。
（3）起止时间。长期。
（4）项目内容。此项目为宿州市老年教育委员会运行经费。
（5）年度预算安排。20万元。
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表见附件
6.“老年大学办学经费（业务费）”项目。
（1）项目概述。保障老年大学规范教学的需要，实现老年教育全覆盖；按照全国示范老年大学评价标准，继续创建全国示范老年大学，以增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会、办离退休干部、老年人满意的老年大学的办学理念，促进老有所学、老年所乐、老有所为，为党和人民的事业增添正能量。
（2）立项依据。根据地编字【1989】017号《关于成立地区老年大学的批复》，确定老年大学“增长知识、陶冶情操、促进健康、学为结合、服务社会”的办学宗旨，内设办公室、教务室、财务室，本着精干实效的原则，开设适合老年同志特点和爱好的专业课程，负责教学管理、后勤保障和教学服务。
（3）起止时间。长期。
（4）项目内容。项目包含老年大学教室维护费用以及工作人员工资。
（5）年度预算安排。11.20万元。
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表见附件
7.“宿州市老年体育协会经费”项目。
（1）项目概述。此项目为了保障协会日常工作和活动的正常开展；保障参加国家级省级培训及比赛经费；满足广大老年人日益增长的文化体育生活需要，增强老年市民身体健康，维护社会和谐稳定。
（2）立项依据。根据宿办秘〔2010〕40号《关于进一步加强老年人体育工作的通知》设立。
（3）起止时间。长期。
（4）项目内容。此项目包含常年体育培训经费、节日举办大型体育活动、参加各级赛事经费。
（5）年度预算安排。10万元。
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表见附件
8.“36名特困及破产企业离休人员提租补贴、老干部经费等”项目。
（1）项目概述。此项目是为了保障特困及破产企业离休干部提租补贴的发放与其他经费的使用；保障市级单位离休老干部健康体检、市级离退休干部报刊征订、全市离退休党支部培训班、组织市级离退休老干部实地考察等工作的正常开展；保障市直离休老干部、厅级离退休老干部节日慰问活动。
（2）立项依据。根据宿办秘〔2010〕119号《关于印发〈中共宿州市委老干部局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》、宿办秘〔2019〕17号《中共宿州市委办公室关于调整中共宿州市委老干部局职责机构编制的通知》设立。
（3）起止时间。长期。
（4）项目内容。保障特困及破产企业离休干部提租补贴的发放与其他经费的使用；保障市级单位离休老干部健康体检、市级离退休干部报刊征订、全市离退休党支部培训班、组织市级离退休老干部实地考察等工作的正常开展；保障市直离休老干部、厅级离退休老干部节日慰问活动。
（5）年度预算安排。70.90万元。
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表见附件
9.“老年书画研究会经费等”项目。
（1）项目概述。此项目为保障老年书画研究会及市直分会正常运转。
（2）立项依据。根据民社〔1999〕3号《关于成立宿州市老年书画协会的批复》设立。
（3）起止时间。长期。
（4）项目内容。此项目包含日常画材费用、举办大型书画展、送书画下乡、相关宣传费用。
（5）年度预算安排。10万元。
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表见附件
10.“业务费（含党建经费）”项目。
（1）项目概述。此项目为维持老干部局机关正常运转费用。
（2）立项依据。根据宿办秘〔2010〕119号《关于印发〈中共宿州市委老干部局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》、宿办秘〔2019〕17号《中共宿州市委办公室关于调整中共宿州市委老干部局职责机构编制的通知》设立。
（3）起止时间。长期。
（4）项目内容。保障日常业务及党建工作正常开展、增强老干部工作的社会影响力。
（5）年度预算安排。27.70万元。
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表见附件
11.“毛泽东诗词研究会经费”项目。
（1）项目概述。此项目为保障毛泽东诗词研究会正常运转。
（2）立项依据。根据宿民审批〔2017〕005号《关于同意宿州市毛泽东诗词研究会注册登记的批复》、中共宿州市委宣传部《关于成立宿州市毛泽东诗词研究会的批复》设立。
（3）起止时间。长期。
（4）项目内容。发扬毛泽东诗词的时代精神、研究毛泽东诗词与群众路线以及全面鉴赏毛泽东诗词与毛泽东诗词的精神内涵,为推动社会主义文学艺术事业和先进文化的发展，提高全民思想道德和文化素质。
（5）年度预算安排。7万元。
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表见附件
（二）机关运行经费。
中共宿州市委老干部局2021年机关运行经费财政拨款预算42.15万元，比2020年增加8.15万元，增长24.0%，增长主要原因是预留帮扶社区资金。
（三）政府采购情况。
中共宿州市委老干部局2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，中共宿州市委老干部局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
中共宿州市委老干部局2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目11个，涉及一般公共预算财政拨款335.80万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2021年部门预算公开表（中共宿州市委老干部局汇总）.xlsx
2021年项目支出绩效目标表（老干部用车平台）.xls
2021年项目绩效目标表（老干部活动中心运转费）.xls
2021年项目绩效目标表（老年大学办学经费）.xls（注：“办学经费及教师劳务费”“老年教育委员会”“老年大学办学经费（业务费）”汇总编报）
2021年项目支出绩效目标申报表（关工委业务费）.xls
2021年项目支出绩效目标申报表（毛诗会）.xls
2021年项目支出绩效目标申报表（老体协）.xls
2021年项目支出绩效目标申报表（书画市直分会）.xls
2021年项目支出绩效目标申报表（老年书画研究会）.xls
2021年项目支出绩效目标申报表（业务费）.xls
2021年项目支出绩效目标申报表（老干部经费）.xls
（注：“36名特困及破产企业离休人员提租补贴、老干部经费等”项目简称“老干部经费”项目）
