宿州市精神文明建设指导委员会办公室2018年度部门决算

 

宿州市精神文明建设指导委员会办公室2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

目  录

 

第一部分 宿州市精神文明建设指导委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市精神文明建设指导委员会办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市精神文明建设指导委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市精神文明建设指导委员会办公室

2018年度部门决算情况

 

第一部分 宿州市精神文明建设指导委员会办公室概况

一、部门职责

制订全市精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案,并抓好督查、考核和落实;开展精神文明建设调查研究;组织开展市民文明素质教育;协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传;组织、协调和指导全市群众性精神文明创建活动;负责全市文明单位的评选和管理工作;总结推广精神文明建设先进典型和经验,评选表彰先进;承办市精神文明建设委员会交办的工作。

1. 贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设的方针政策，提出并制定全市精神文明建设活动的总体规划、指导性意见和分阶段实施方案。

2. 指导协调、督促检查、评比表彰全市精神文明建设工作，总结推广城乡精神文明建设的先进经验，培育和宣传精神文明建设各类典型。

3. 深入贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，广泛开展以核心价值体系观为主题的各类教育和实践活动。

4. 积极推进、做好全市未成年人思想道德建设和“宿州好人”评选、志愿服务等工作，认真落实各项实事。

5. 组织开展以创建文明城市、文明单位、文明村镇、文明社区为主要内容的各类群众性精神文明创建活动，分析研究总结创建活动的新情况、新问题、新经验。

6. 认真完成文明委和党委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市精神文明建设指导委员会办公室2018年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市精神文明建设指导委员会办公室2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	宿州市精神文明建设指导委员会办公室本级

 

第二部分 宿州市精神文明建设指导委员会办公室

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

收入决算表                                             

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	359.50	117.56	241.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	341.82	99.87	241.94	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	341.19	99.25	241.94	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	299.88	57.93	241.94	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

宿州市精神文明建设指导委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 宿州市精神文明建设指导委员会办公室

2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计378.03万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计378.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少1259.61万元，下降76.9%，主要原因：创建全国文明城市压缩部分项目资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计328.08万元，其中：财政拨款收入328.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计359.5万元，其中：基本支出117.56万元，占32.7%；项目支出241.94万元，占67.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计378.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计378.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少53.75万元，下降12.44%，主要原因：是创建全国文明城市压缩部分项目资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入756.52万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少98.48万元，下降11.5%。主要原因创建全国文明城市压缩部分项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出378.03万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少244.84万元，下降39.3%。主要原因创建全国文明城市压缩部分项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出359.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出341.82万元，占95.08%;社会保障和就业支出（类）支出8.37万元，占2.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出2.90万元，0.8%；住房保障（类）支出6.41万元，占1.8%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为756.52万元，支出决算为359.5万元，完成年初预算的47.52%。决算数小于预算数的主要原因:创建全国文明城市减少项目资金支出。其中:基本支出117.56万元，占32.7%；项目支出241.94万元，占67.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。  

年初预算为57.67万元，支出决算为41.32万元，完成年初预算的71.65%，决算数小于预算数的主要原因是创建全国文明城市压缩部分项目资金。

    2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为680万元，支出决算为299.88万元，完成年初预算的44.1%，决算数小于预算数的主要原因是创建全国文明城市压缩部分项目资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.69万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的96.32%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整，项目资金调整。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.61万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的86.59%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整，项目资金调整。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.87万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的77.01%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整，项目资金调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.21万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的95.59%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整，项目资金调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政对生育保险提租补贴（项）。

年初预算为1.3万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的110.76%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出117.56万元，其中人员经费82.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费35.08万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市精神文明建设指导委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市精神文明建设指导委员会办公室机关运行经费支出35.08万元，比2017年减少103.06万元，下降74.66%，主要原因是创建全国文明城市部分资金压缩。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市市委办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市精神文明建设指导委员会办公室共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金680万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目较好的完成目标任务，产生了较好的社会效益，达到预期的绩效目标。本部门共组织对“创建全国文明城市”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金241.94万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目较好的完成目标任务，产生了较好的社会效益，达到预期的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

宿州市精神文明建设指导委员会办公室在2018年度部门决算中公开“创建全国文明城市”1个项目绩效自评结果。

创建全国文明城市项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建全国文明城市项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为680万元，执行数为241.94万元，完成预算的35.58%。主要产出和效果：通过项目实施，城市环境面貌发生了前所未有的显著改善，市民文明素质 在参与文明创建中明显提升，经全市人民共同努力，我市在中央文明办组织的 2018年度测评中取得91.35 分的较好成绩，在全国 113 个地级提名城市中排名第 13 位，省内第2名；群众满意率为99.2%，位居全国第三。发现的主要问题：绩效指标明确性、完善性善有欠缺，依据目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量性有待进一步完善。所需预算均按照项目、工作开展前的计划、调研与统计进行预估，而在实际项目、工作开展期间，项目、工作的变动调整或突发情况使得实际经费与预算经费有一定出入，实际支付进度与既定支付进度的比率在年中时会存在一定差异。下一步改进措施：加大城市宣传力度，增强居民素质，加大经费投入，整改提升、全面达标，规范、细致做好“创建文明城市”工作。同时，了解民意、倾听民意，结合自身实际，合理利用工作经费，制定切实可行方案，积极开展各类服务群众的公益活动，推进社会福利事业发展，探索符合群众需要的服务、工作、活动方式，努力将满意程度提高到设定目标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。