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宿州市文明办2019年部门预算

来源:市财政局(国资委) 浏览量: 发表时间:2019-02-15 16:32 编辑:财政局


宿州市文明办2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月


目 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宿州市文明办2019年财政拨款收支总表

2.宿州市文明办2019年一般公共预算支出表

3.宿州市文明办2019年一般公共预算基本支出表

4.宿州市文明办2019年政府性基金预算支出表

5.宿州市文明办2019年国有资本经营预算支出表

6.宿州市文明办2019年收支总表

7.宿州市文明办2019年收入总表

8.宿州市文明办2019年支出总表

9.宿州市文明办2019年政府采购支出表

10.宿州市文明办2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)制订全市精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案,并抓好督查、考核和落实;开展精神文明建设调查研究;组织开展市民文明素质教育;协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传;组织、协调和指导全市群众性精神文明创建活动;负责全市文明单位的评选和管理工作;总结推广精神文明建设先进典型和经验,评选表彰先进;承办市精神文明建设委员会交办的工作。1、贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设的方针政策,提出并制定全市精神文明建设活动的总体规划、指导性意见和分阶段实施方案。2、指导协调、督促检查、评比表彰全市精神文明建设工作,总结推广城乡精神文明建设的先进经验,培育和宣传精神文明建设各类典型。3、深入贯彻落实《公民道德建设实施纲要》,广泛开展以核心价值体系观为主题的各类教育和实践活动。4、积极推进、做好全市未成年人思想道德建设和“宿州好人”评选、志愿服务等工作,认真落实各项实事。5、组织开展以创建文明城市、文明单位、文明村镇、文明社区为主要内容的各类群众性精神文明创建活动,分析研究总结创建活动的新情况、新问题、新经验。6、认真完成文明委和党委宣传部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宿州市文明办2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿州市文明办

参照公务员法管理的事业单位

三、2019年度主要工作任务

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年。全市精神文明建设工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真贯彻落实全国、全省宣传思想工作会议精神,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。紧紧围绕庆祝新中国成立70周年这条主线和创建全国文明城市这一重点,切实承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,坚持稳中求进、守正创新,坚持重在建设、利民惠民,着力培养担当民族复兴大任的时代新人,着力弘扬共筑美好生活梦想的时代新风。大力培育和践行社会主义核心价值观,广泛开展理想信念教育,深入实施公民道德建设工程,持续深化群众性精神文明创建活动,为加快建设现代化五大发展美好宿州提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养、良好文化条件。

1.庆祝新中国成立70周年精心策划主题宣传,推出群众性精神文明创建活动成果展,展示改革开放40年来我市各行各业取得的光辉成就和精神文明建设的丰硕成果。充分利用新时代文明实践中心(所、站)等阵地,广泛开展“我和我的祖国”“你好新时代”等群众性主题教育活动,通过多种形式,吸引群众广泛参与。以庆祝新中国成立70周年为主题,制作刊播一批导向鲜明、内涵丰富、出新出彩的公益广告,营造喜迎国庆、祝福祖国的浓厚氛围。

2.推进新时代文明实践中心建设。新时代文明实践中心(站、所)是将习近平新时代中国特色社会主义思想送进千家万户的重要载体,是年度精神文明建设工作的一项重要内容。严格贯彻落实中央、省要求部署,积极配合市委宣传部出台建设新时代文明实践中心工作的方案文件,按照“六有”标准,推进城乡全覆盖,让文明生根、让实践生动。加强文明实践志愿者队伍建设,盘活基层公共服务阵地资源,不断完善体制机制,精心组织开展文明实践活动,通过多种方式,探索可复制、能推广的宿州经验。

3.深化文明城市创建。坚持“人民城市人民建、建好城市为人民”的工作导向,以提升市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量为目标,按照“1+2+n”创建工作总思路,明确创建重点,严格标准任务,持续开展城市能级提升、城市基础设施建设推进、城市综合管理提升等系列专项行动。坚持周调度会制度不动摇,健全完善暗访督查、媒体曝光、后进约谈等制度,持之以恒强力推进主城区创建工作。指导督促各县深入开展文明城市创建工作,力争在全省争先进位。注重发现挖掘创建全国文明城市的有效做法,总结经验,拓展延伸,形成以城带乡、城乡联动的全域创建格局。

4.深化文明村镇创建。学习落实修订后《全国文明村镇测评体系》,开展宿州市文明村镇评选,认真组织推报国家、省文明村镇,确保完成中央、省关于县级及以上文明村镇占比50%以上目标要求。进一步加大对文明村镇创建的指导督查,推进星级文明户、文明集市等创建活动,确保如期保质保量完成任务。健全完善“一约四会”,发挥党员干部示范带头作用,发挥村民自治组织督促推动,持续推动移风易俗,深入开展扶贫扶志行动,大力倡导农村文明新风尚,为打赢精准脱贫攻坚战提供强大精神力量。

5.深化文明单位创建。改进文明单位创建工作,推动建设职工素质较高、业务工作一流、社会形象良好、充分发挥示范引领作用的文明单位。强化文明单位日常管理,指导开展具有行业特色、职业特点的创建活动。启动第十届宿州市文明单位评选,认真组织推报国家、省文明单位,推动文明单位创建向“两新”组织延伸拓展。深化省级以上文明单位主动履行社会责任,积极参与文明旅游、文明交通等市民素质提升行动和结对共建志愿服务行动,引导群众养成文明习惯。宣传推介文明单位创建品牌,适时召开经验交流会,集中展示文明单位成果。

6.深化文明家庭创建。深入贯彻习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神,扎实推进家庭、家教、家风建设。围绕庆祝新中国成立70周年,组织开展“文明家庭祝福祖国”等主题活动。加强常态化宣传,策划展播宿州市首届文明家庭典型事迹,制作刊播家庭教育、家风文化系列微视频及各类公益广告。开展“传家训、立家规、扬家风”主题系列活动,大力弘扬家庭文明新风尚,促进文明家庭创建经常化常态化。

7.深化文明校园创建。加强和改进未成年人思想道德建设工作,广泛开展文明校园创建活动,积极指导争创全国全省文明校园,举办校园创建成果风采展。落实未成年人思想道德建设联席会议制度,推动“学校、家庭、社会”教育网络更好发挥作用。开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动,开展“新时代好少年”评选表彰。建好用好管好各类活动场所,加强未成年人心理健康辅导中心建设,拓展未成年人课外活动阵地,探索建设并用好社区未成年人社会实践活动中心。配合省文明办做好全省乡村学校少年宫成果展演活动。

8.评选表彰道德模范。认真学习宣传贯彻《新时代公民道德建设实施纲要》。认真组织推报第七届全国道德模范第六届安徽省道德模范,开展第三届宿州市道德模范表彰活动。开展道德模范在身边、道德模范故事汇巡演、道德模范进校园等系列学习宣传活动,编创刊播反映道德模范先进事迹的文艺作品。加强对道德模范的日常管理,引导道德模范始终发挥示范表率作用。深化“好人成名人”道德实践工程,弘扬时代新风,培育时代新人。

9.推动志愿服务制度化。认真落实《志愿服务条例》,完善工作机制,发挥好牵头协调作用。坚持培育和践行社会主义核心价值观,围绕创建文明城 志愿我先行”全年活动主题,按照时间节点设计月度主题和年度项目,深入开展“做宿州文明人、当最美志愿者”主题实践活动,实施十大志愿服务行动。加强志愿服务站点(中心)建设,推进基层社区、服务窗口、景区景点、公共文化设施等全覆盖。探索在高校建立志愿服务示范点。推选志愿服务典型,扶持一批示范性强的志愿服务组织和项目。健全激励机制,组织好“四个100”先进典型宣传推选。

10.推进诚信建设制度化。会同有关部门持续推进诚信缺失突出问题专项治理工作,严肃查处失信行为,推动形成诚实守信、重信守诺的良好氛围。加强舆论监督力度,强化对诚实守信典型个人的守信联合激励举措,健全多部门、跨行业的守信联合激励和失信联合惩戒的联动机制,用好各类载体,定期发布诚信“红黑榜”。加强诚信宣传教育引导,持续推进“诚信建设万里行”主题宣传,制作刊播一批以诚信为主题的公益广告,把诚信要求有机融入各类社会规范,推动诚信理念内化于心、外化于行。

11.提升市民文明素质。创新载体和方式,进一步落实《宿州市市民文明公约》《宿州文明20条》。突出抓好重点人群,用好工作协调机制,加大宣传引导力度,加强文明旅游工作。全面推进文明交通、文明餐桌、文明上网工作。发挥民族传统节日思想文化熏陶和以文化人教育功能,深化“我们的节日”主题,组织开展丰富多彩的节日民俗、文化娱乐、体育健身、志愿服务和“三下乡”“结对子、种文化”等活动。制作展播一批优秀传统文化的公益广告,促进成风化俗、引领社会风尚。


第二部分 2019年部门预算表

 

                                                                           部门公开表1

宿州市文明办2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

895.11 

一、一般公共服务支出

874.40

874.40 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.63

9.63 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

3.85

3.85

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

7.23

7.23

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

 

本年支出小计

 

 

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

895.11

 

支出总计

895.11

895.11

 

 

 


部门公开表2

宿州市文明办2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

874.40

64.40

810.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

80.00

 

80.00

2013102

一般行政管理事务

80.00

 

80.00

20133

宣传事务

794.40

64.40

730.00

2013301

行政运行

64.40

64.40

 

2013302

一般行政管理事务

730.00

 

730.00

208

社会保障和就业支出

9.63

9.63

 

20805

行政事业单位离退休

9.63

9.63

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.63

9.63

 

210

卫生健康支出

3.85

3.85

 

21011

行政事业单位医疗

3.85

3.85

 

2101101

行政单位医疗

2.89

2.89

 

2101103

公务员医疗补助

0.96

0.96

 

221

住房保障支出

7.23

7.23

 

22102

住房改革支出

7.23

7.23

 

2210201

住房公积金

5.78

5.78

 

2210202

提租补贴

1.45

1.45

 

合计

895.11

85.11

810.00

 


部门公开表3

 

宿州市文明办2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

74.26

  30101

  基本工资

28.85

  30102

  津贴补贴

20.76

  30103

  奖金

2.40

  30106

  伙食补助费

2.80

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.63

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

2.89

  30111

  公务员医疗补助缴费

0.96

  30112

  其他社会保障缴费

0.19

  30113

  住房公积金

5.78

302

商品和服务支出

10.85

  30207

  邮电费

0.35

  30211

  差旅费

2.37

  30228

  工会经费

0.97

  30229

  福利费

0.04

  30239

  其他交通费用

6.62

  30299

  其他商品和服务支出

0.50

合计

 85.11

 


部门公开表4

 

宿州市文明办2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

备注说明:“宿州市文明办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。


部门公开表5

 

宿州市文明办2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注说明:“宿州市文明办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 


部门公开表6

宿州市文明办2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

895.11 

一、一般公共服务支出

874.40 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.63

 

 

九、卫生健康支出

3.85

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

7.23 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 895.11

本年支出小计

 895.11

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

895.11 

支出总计

895.11 


部门公开表7

宿州市文明办2019年收入预算总表

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

874.40

 

874.40

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

80.00

 

80.00

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

80.00

 

80.00

 

 

 

 

20133

宣传事务

794.40

 

794.40

 

 

 

 

2013301

行政运行

64.40

 

64.40

 

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

730.00

 

730.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.63

 

9.63

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.63

 

9.63

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.63

 

9.63

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.85

 

3.85

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.85

 

3.85

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.89

 

2.89

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.96

 

0.96

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.23

 

7.23

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.23

 

7.23

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.78

 

5.78

 

 

 

 

2210202

提租补贴

1.45

 

1.45

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

874.40

 

874.40

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

80.00

 

80.00

 

 

 

 

合计

 

895.11

 

895.11

 

 

 

 

                                                                                                                        


部门公开表8

 

宿州市文明办2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

874.40

64.40

810.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

80.00

 

80.00

2013102

一般行政管理事务

80.00

 

80.00

20133

宣传事务

794.40

64.40

730.00

2013302

一般行政管理事务

730.00

 

730.00

2013301

行政运行

64.40

64.40

 

208

社会保障和就业支出

9.63

9.63

 

20805

行政事业单位离退休

9.63

9.63

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.63

9.63

 

210

卫生健康支出

3.85

3.85

 

21011

行政事业单位医疗

3.85

3.85

 

2101103

公务员医疗补助

0.96

0.96

 

2101101

行政单位医疗

2.89

2.89

 

221

住房保障支出

7.23

7.23

 

22102

住房改革支出

7.23

7.23

 

2210201

住房公积金

5.78

5.78

 

2210202

提租补贴

1.45

1.45

 

合计

895.11

85.11

810.00

 


部门公开表9

宿州市文明办2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注说明:“宿州市文明办没有政府采购预算拨款收入,也没有政府采购预算支出,故本表无数据”。


部门公开表10

宿州市文明办2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注说明:“宿州市文明办没有政府购买服务预算拨款收入,也没有政府购买服务预算支出,故本表无数据”。


第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市文明办2019年财政拨款收支预算895.11万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款874.40万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入895.11万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出874.40万元,占97.69%;社会保障和就业支出9.63万元,占1.08%;卫生健康支出3.85万元,占0.43%;住房保障支出7.23万元,占0.8%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市文明办2019年一般公共预算拨款895.11万元,比2018年预算拨款增加138.59万元,增长15.48%,主要原因:一是在人员工资调整;二是创建全国文明城市项目投入增大。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出874.40万元,占97.69%;社会保障和就业支出9.63万元,占1.08%;卫生健康支出3.85万元,占0.43%;住房保障支出7.23万元,占0.8%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算80万元,比2018年预算增加80万元,增长100%,增长原因主要是增加党建工作等办公经费。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)2019年预算64.4万元,比2018年预算增加6.73万元,增长11.67%,增长原因主要是人员工资调整。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算730万元,比2018年预算增加50万元,增长7.35%,增长原因主要是全国文明城市增加投入。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算9.63万元,比2018年预算增加0.77万元,增长8.86%,增长原因主要是人员工资调整。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算5.78万元,比2018年预算增加0.57万元,增长10.94%,增长原因主要是主要是人员晋级增资工资调整。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算1.45万元,比2018年预算增加0.15万元,增长11.54%,增长原因主要是主要是人员工资调整。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算2.89万元,比2018年预算增加0.28万元,增长10.72%,增长原因主要是人员工资调整。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算0.96万元,比2018年预算增加0.09万元,增长10.34%,增长原因主要是人员晋级增资工资调整

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市文明办2019年一般公共预算基本支出85.11万元,其中:工资福利支出74.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、住房公积金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出10.85万元,主要包括:邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市文明办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市文明办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宿州市文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市文明办2019年收支总预算895.11万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿州市文明办2019年收入预算895.11万元,其中:一般公共预算拨款收入895.11万元,占100%,比2018年预算增加138.59万元,增长15.48%,增长原因主要是全国文明城市增加投入。

八、关于2019年支出预算情况说明

宿州市文明办2019年支出预算895.11万元,比2018年预算增加138.59万元,增长15.48%,增长原因主要是人员增资工资变动及全国文明城市增加投入。其中,基本支出85.11万元,占9.51%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出810万元,占90.49%,主要用于创建全国文明城市增加投入。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.创建文明城市”项目。

1)项目概述。“全国文明城市”是反映城市社会文明水平的综合性荣誉称号,其主要内容有:一、牢固的思想道德基础;二、良好的经济社会发展环境、廉洁高效的政务环境、公平正义的法治环境、诚信守法的市场环境、健康向上的人文环境、促进青少年健康成长的社会文化环境、和谐宜居的生活环境、安全稳定的社会环境、有利于可持续发展的生态环境;三、长效常态的创建工作机制。(见《全国文明城市测评体系》)。

2)立项依据2018年,我市被确定为全国文明城市提名城市,市委、市政府提出争创全国文明城市的奋斗目标。市委、市政府要求,加强社会主义核心价值观建设,打造道德高地,优化“八大环境”提升城市文明程度,为争创第六届全国文明城市。

3)起止时间。2019年至2021年。

4)项目内容。按照市委、市政府要求,加强核心价值观建设,打造道德高地,优化“八大环境”提升城市文明程度,深入实施“市民素质提升”“城市品质提升”两大工程,全面提高市民文明程度,达到“全国文明城市”标准。

5)年度预算安排。2019年度资金总额810万元,其中:财政拨款810万元。

6)绩效目标和指标。通过创建文明城市,市民文明素质得到大提升、旅游环境的得到大改善、城市面貌得到大变样、文化与文明实现大结合、创建机制体制得到大创新,城市环境更加优美,发展环境更加优良,群众生活更加方便、舒心、安逸、和谐,幸福指数更高。

 


项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

创建全国文明城市项目

主管部门

宿州市委宣传部

实施单位

宿州市文明办

项目属性

□新增项目     √延续项目

项目期

2019年至2021

项目资金
(万元)

中期资金总额:

2430

年度资金总额:

810

其中:财政拨款

2430

其中:财政拨款

810

其他资金

 

其他资金

 

总体目标

中期目标(2019年—2021年)

年度目标

目标1对照全国文明城市测评体系计划实施 

目标1本年度内完成2018年全国文明城市测评标准要求




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

指标1:创建文明城市

“全国文明城市”是反映城市社会文明水平的综合性荣誉称号,其主要内容有:一、牢固的思想道德基础;二、良好的经济社会发展环境、廉洁高效的政务环境、公平正义的法治环境、诚信守法的市场环境、健康向上的人文环境、促进青少年健康成长的社会文化环境、和谐宜居的生活环境、安全稳定的社会环境、有利于可持续发展的生态环境;三、长效常态的创建工作机制。(见《全国文明城市测评体系》)。

 5

数量指标

指标1:创建文明城市

“全国文明城市”是反映城市社会文明水平的综合性荣誉称号,其主要内容有:一、牢固的思想道德基础;二、良好的经济社会发展环境、廉洁高效的政务环境、公平正义的法治环境、诚信守法的市场环境、健康向上的人文环境、促进青少年健康成长的社会文化环境、和谐宜居的生活环境、安全稳定的社会环境、有利于可持续发展的生态环境;三、长效常态的创建工作机制。(见《全国文明城市测评体系》)。

 5

质量指标

指标1:创建文明城市

预算810

 5

质量指标

指标1:创建文明城市

 预算810

 5

时效指标

指标1:创建文明城市

通过创建文明城市,市民文明素质得到大提升。

 5

时效指标

指标1:创建文明城市

通过创建文明城市,市民文明素质得到大提升。

 5

成本指标

指标1

 

 

成本指标

 指标1

 

 




经济效益
指标

指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

指标1

市民文明程度得到不断提升。

 5

社会效益
指标

 指标1

市民文明程度得到不断提升。

 5

生态效益
指标

指标1

城市环境更加优美,发展环境更加优良。

 5

生态效益
指标

 指标1

城市环境更加优美,发展环境更加优良。

5

可持续影响指标

指标1

改善、城市面貌得到大变样、文化与文明实现大结合。

 5

可持续影响指标

 指标1

改善、城市面貌得到大变样、文化与文明实现大结合。 

5 

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1

群众生活更加方便、舒心、安逸、和谐,幸福指数更高。 

 5

服务对象
满意度指标

 指标1

群众生活更加方便、舒心、安逸、和谐,幸福指数更高。

 5

(二)机关运行经费。

宿州市文明办2019年机关运行经费财政拨款预算10.85万元,比2018年增加1.2万元,增长12.43%,增长主要原因是人员晋级增资工资调整。

(三)政府采购情况。

宿州市文明办2019年各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

    宿州市文明办2019年各单位政府购买服务预算总额0万元。

(五)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,宿州市文明办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(六)绩效目标设置情况。

宿州市文明办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了创建全国文明城市等1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款810万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

 

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