讲师团2017年部门决算情况
宿州市委讲师团2017年部门决算及“三公”经费公开说明
2018年9月
目 录
宿州市委讲师团2017年部门决算
第一部分 宿州市委讲师团概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市委讲师团2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
宿州市委讲师团2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
附表：宿州市委讲师团2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表
中共宿州市委讲师团2017年部门决算情况
第一部分 中共宿州市委讲师团概况
一、部门职责
负责市委中心组的学习秘书工作，负责对县区委、市直各部门党组（党委）和企事业单位党委中心组学习的指导、检查工作；组织重大主题宣讲活动；在职干部理论教育工作；开展理论研究活动，为我市现代化建设和市委、市政府决策服务；承担市委、市委宣传部交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共宿州市委讲师团2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，未发生变化。
纳入中共宿州市委讲师团2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共宿州市委讲师团本级 |
第二部分 中共宿州市委讲师团2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计100.82万元。与2016年相比，收、支总计各增加11.73万元，增长13.17%，主要原因：单位新调入人员，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计94.15万元，其中：财政拨款收入94.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计83.32万元，其中：基本支出74.32万元，占89.2%；项目支出9万元，占10.8%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计100.82万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加11.73万元，增长13.17%，主要原因：因单位新调入人员，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入94.15万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加24.91万元，增长35.98%。主要原因：因单位新调入人员，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出83.32万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.84万元，增长3.53%。主要原因：因单位新调入人员，人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出83.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出76.43万元，占91.73%;社会保障和就业（类）支出0.08万元，占0.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.31万元，占3.97%；住房保障（类）支出3.5万元，占4.2%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.45万元，支出决算为83.32万元，完成年初预算的71.55%。决算数小于预算数的主要原因:严格落实中央八项规定精神，减少经费支出。其中:基本支出74.32万元，占89.2%；项目支出9万元，占10.8%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的94.75%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少经费支出。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为57.93万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的38.01%，决算小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少经费支出。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为43.11万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的119.09%，决算数大于预算数的主要原因是因单位新调入人员，人员经费增加。
4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，支出决算比年初预算多0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是新设项目，年初预算未安排。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出74.32万元，其中人员经费61.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费12.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
中共宿州市委讲师团没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，中共宿州市委讲师团机关运行经费支出12.65万元，比2016年减少4.03万元，下降24.16%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，中共宿州市委讲师团政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。未授予中小企业合同。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，中共宿州市委讲师团共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
2017年度，中共宿州市委讲师团未编制年度预算绩效。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共宿州市委讲师团2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
4 |
0.08 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
4 |
0.08 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
中共宿州市委讲师团2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0.08万元，完成预算的2.12%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
中共宿州市委讲师团2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.08万元，占100%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，未发生变化，连续两年无因公出国（境）费。
2.公务接待费支出0.08万元, 与2016年度决算相比，增加0.08万元，增长100%。增长的原因是往年无公务接待，2017年共产生公务接待2批次0.08万元支出。2017年中共宿州市委讲师团国内公务接待共2批次（其中外事接待0批次），18人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级部门调研指导接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，未发生变化。2017年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。2017年底，中共宿州市委讲师团机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式：中共宿州市委讲师团政务公开电子邮箱：szjst2014@163.com。
