宿州市工商联2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3．2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.宿州市工商联2019年财政拨款收支总表
2.宿州市工商联2019年一般公共预算支出表
3.宿州市工商联2019年一般公共预算基本支出表
4.宿州市工商联2019年政府性基金预算支出表
5.宿州市工商联2019年国有资本经营预算支出表
6.宿州市工商联2019年收支总表
7.宿州市工商联2019年收入总表
8.宿州市工商联2019年支出总表
9.宿州市工商联2019年政府采购支出表
10.宿州市工商联2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5..关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）参与本市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（二）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
（四）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
（六）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
（七）增进与市外工商联、商会的友好往来，扩大交流与合作，促进经济、技术和贸易合作的发展。
（八）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
（九）承办市委、市政府和有关部门委托事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宿州市工商联2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
纳入宿州市工商联2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宿州市工商联本级 |
三、2019年度主要工作任务
1、商会组织建设。推进四好商会建设。
2、民营经济发展调研。促进宿州民营经济转型升级。
3、开展民营企业法律、经济、教育培训等服务。提升民营企业市场竞争力及管理水平。
4、开展建筑专业职称技能评定。促进宿州市建筑业健康发展。
5、其他服务民营企业工作等
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1 宿州市工商联2019年财政拨款收支总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
131.25 |
一、一般公共服务支出 |
112.14 |
112.14 |
|
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|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
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|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.32 |
8.32 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.19 |
4.19 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
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|
十二、农林水支出 |
|
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
|
|
十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
131.25 |
本年支出小计 |
131.25 |
131.25 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
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|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
131.25 |
支出总计 |
131.23 |
131.25 |
|
|
部门公开表2
宿州市工商联2019年一般公共预算支出表
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
131.25 |
81.25 |
50.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
112.14 |
62.14 |
50.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
112.14 |
62.14 |
50.00 |
|
2012801 |
行政运行 |
62.14 |
62.14 |
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.32 |
8.32 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.32 |
8.32 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.32 |
8.32 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.19 |
4.19 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.19 |
4.19 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.22 |
3.22 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.97 |
0.97 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.60 |
6.60 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.60 |
6.60 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.99 |
4.99 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.61 |
1.61 |
|
宿州市工商联2019年一般公共预算基本支出表
部门公开表3
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
81.25 |
|
301 |
工资福利支出 |
62.75 |
|
30101 |
基本工资 |
25.15 |
|
30102 |
津贴补贴 |
15.93 |
|
30103 |
奖金 |
1.86 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.12 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.32 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
3.22 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.97 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.19 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.99 |
|
302 |
商品和服务支出 |
18.30 |
|
30201 |
办公费 |
1.51 |
|
30207 |
邮电费 |
0.55 |
|
30211 |
差旅费 |
3.10 |
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.83 |
|
30229 |
福利费 |
0.04 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.27 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.20 |
|
30302 |
退休费 |
0.20 |
部门公开表4
|
宿州市工商联2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
注：宿州市工商联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
宿州市工商联2019年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：宿州市工商联2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||||||
部门公开表6
|
宿州市工商联2019年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
131.25 |
一、一般公共服务支出 |
112.14 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.32 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.19 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.6 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
131.25 |
本年支出小计 |
131.25 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
131.25 |
支出总计 |
131.25 |
|
|
部门公开表7 宿州市工商联2019年收入预算总表 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
112.14 |
|
112.14 |
|
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
112.14 |
|
112.14 |
|
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
62.14 |
|
62.14 |
|
|
|
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.32 |
|
8.32 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.32 |
|
8.32 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.32 |
|
8.32 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.19 |
|
4.19 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.19 |
|
4.19 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.22 |
|
3.22 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.97 |
|
0.97 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.60 |
|
6.60 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.60 |
|
6.60 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.61 |
|
1.61 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
131.25 |
|
131.25 |
|
|
|
|
|
部门公开表8 宿州市工商联2019年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
112.14 |
112.14 |
50.00 |
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
112.14 |
112.14 |
50.00 |
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
2012801 |
行政运行 |
62.14 |
62.14 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.32 |
8.32 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.32 |
8.32 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.32 |
8.32 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.19 |
4.19 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.19 |
4.19 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.22 |
3.22 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.60 |
6.60 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
合计 |
131.25 |
131.25 |
|
||
部门公开表9
|
宿州市工商联2019年部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
注：宿州市工商联2019年无政府采购收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
部门公开表10
|
宿州市工商联2019年部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宿州市工商联2019年无政府购买服务收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
宿州市工商联2019年财政拨款收支预算131.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款131.25万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入131.25元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出112.14万元，占85.44%；社会保障和就业支出8.32万元，占6.34%；卫生健康支出4.19万元，占3.19%；住房保障支出6.6万元，占5.03%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宿州市工商联2019年一般公共预算拨款131.25万元，比2018年预算拨款增加29.58万元，增长29.09%，主要原因：根据年度工作安排，增加调研项目支出。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务112.14万元，占85.44%；社会保障和就业支出8.32万元，占6.34%；医疗卫生支出4.19万元，占3.19%；住房保障支出6.6万元，占5.03%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项2019年预算62.14万元，比2018年预算增加16.29万元，增长26.21%，增长原因主要是人员增加。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算50万元，比2018年预算增加10万元，增长20%，增长（下降）原因主要是根据年度工作任务调研项目增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算8.32万元，比2018年预算增加1.46万元，增长21.28%，增长原因主要是人员增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算6.6万元，比2018年预算增加1.26万元，增长18.37%，增长原因主要是人员增加。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
宿州市工商联2019年一般公共预算基本支出81.25万元，其中：工资福利支出62.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助、其他社会保障费等。商品和服务支出18.3万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.2万元，主要包括：退休费等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
宿州市工商联2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
宿州市工商联2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宿州市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市工商联2019年收支总预算131.25万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务112.14万元、社会保障和就业支出8.32万元、卫生健康支出4.19万元、住房保障支出6.6万元。
七、关于2019年收入预算情况说明
宿州市工商联2019年收入预算131.25万元，其中：一般公共预算拨款收入131.25万元，占100%，比2018年预算增加29.58万元，增长29.09%，增长原因主要是人员增加和调研项目经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算持平，持平原因主要是无政府基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算持平，原因主要是无财政专户管理非税收入。
八、关于2019年支出预算情况说明
宿州市工商联2019年支出预算131.25万元，比2018年预算增加29.58万元，增长29.09%，增长原因主要是人员增加和调研项目经费增加。其中，基本支出81.25万元，占61.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出50万元，占38.1%，主要用于民主党派及工商联事务等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
宿州市工商联2019年无批复预算绩效目标项目
（二）机关运行经费。
宿州市工商联2019年机关运行经费财政拨款预算18.3万元，比2018年增加5.8万元，增长42.09%，增长主要原因是人员增加。
（三）政府采购情况。
宿州市工商联2019年无政府采购。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，宿州市工商联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
宿州市工商联2019年无批复绩效目标项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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