宿州市民建市委会2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.宿州市民建2019年财政拨款收支总表
2.宿州市民建2019年一般公共预算支出表
3.宿州市民建2019年一般公共预算基本支出表
4.宿州市民建2019年政府性基金预算支出表
5.宿州市民建2019年国有资本经营预算支出表
6.宿州市民建2019年收支总表
7.宿州市民建2019年收入总表
8.宿州市民建2019年支出总表
9.宿州市民建2019年政府采购支出表
10.宿州市民建2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）民建宿州市委员会市财政全额拨款的机关单位，主要职能有参政议政、民主监督、党委政府安排和自身工作需要进行各项调研、开展社会服务及党派日常事务等。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宿州市民建2019年度部门预算包括本级预算，纳入宿州市民建部门2019年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
|
1 |
民建宿州市委员会本级 |
|
三、2019年度主要工作任务
参政议政安排调研组去外省开展课题调研，会务工作，总支第三届换届、支部第二届换届，企联会与书画院共同走进企业、新政协委员培训、新会员培训、年底召开全年工作总结会，社会服务继续开展推动帮扶捐困活动，开展纪念新中国成立70周年书画展。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1 宿州市民建2019年财政拨款收支总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
28.59 |
一、一般公共服务支出 |
24.11 |
|
|
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|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
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|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
|
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五、教育支出 |
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|
六、科学技术支出 |
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|
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1.53 |
|
|
|
|
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|
九、卫生健康支出 |
1.48 |
|
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|
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十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
|
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|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1.47 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
|
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|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
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|
本年收入小计 |
28.59 |
本年支出小计 |
28.59 |
|
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|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
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|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
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|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
收入总计 |
28.59 |
支出总计 |
28.59 |
|
|
|
部门公开表2
|
宿州市民建2019年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
24.11 |
10.11 |
14 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
24.11 |
10.11 |
14 |
|
2012801 |
行政运行 |
15.11 |
10.11 |
5 |
|
2012804 |
参政议政 |
9 |
|
9 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.53 |
1.53 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.53 |
1.53 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.53 |
1.53 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.48 |
1.48 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.48 |
1.48 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.11 |
1.11 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.37 |
0.37 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.92 |
0.92 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
0.55 |
0.55 |
|
|
合计 |
28.59 |
14.59 |
14 |
|
部门公开表3
|
宿州市民建2019年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
12.98 |
|
30101 |
基本工资 |
4.96 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3.25 |
|
30103 |
奖金 |
0.41 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.40 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.53 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
1.11 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.37 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.03 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.92 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1.41 |
|
30207 |
邮电费 |
0.05 |
|
30211 |
差旅费 |
0.41 |
|
30228 |
工会经费 |
0.15 |
|
30229 |
福利费 |
0.02 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.78 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.20 |
|
30302 |
退休费 |
0.20 |
|
合计 |
14.59 |
|
部门公开表4
|
宿州市民建2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
|
||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
0 |
|
|
||||
|
2070701 |
资助影片放映 |
0 |
|
|
||||
|
2070701 |
资助影院建设 |
0 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
备注说明：“宿州市民建没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
宿州市民建2019年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0 |
|
|
|||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
0 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
备注说明：“宿州市民建没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
|||||||||
部门公开表6
|
宿州市民建2019年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
28.59 |
一、一般公共服务支出 |
24.11 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1.53 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.48 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1.47 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
|
本年支出小计 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
28.59 |
支出总计 |
28.59 |
|
部门公开表7
|
宿州市民建2019年收入预算总表 单位：万元 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
24.11 |
|
24.11 |
|
|
|
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
24.11 |
|
24.11 |
|
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
15.11 |
|
15.11 |
|
|
|
|
|
2012804 |
参政议政 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.53 |
|
1.53 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.53 |
|
1.53 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.53 |
|
1.53 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.48 |
|
1.48 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.48 |
|
1.48 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.11 |
|
1.11 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.37 |
|
0.37 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.47 |
|
1.47 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.47 |
|
1.47 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.92 |
|
0.92 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
0.55 |
|
0.55 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
28.59 |
|
28.59 |
|
|
|
|
|
部门公开表8 宿州市民建2019年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
24.11 |
10.11 |
14.00 |
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
24.11 |
10.11 |
14.00 |
|
|
2012801 |
行政运行 |
15.11 |
10.11 |
5.00 |
|
|
2012804 |
参政议政 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.11 |
1.11 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
合计 |
28.59 |
14.59 |
14.00 |
||
部门公开表9
|
宿州市民建2019年部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宿州市民建2019年没有政府采购计划，故本表无数据。
部门公开表10
|
宿州市民建2019年部门政府购买服务支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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注：宿州市民建2019年没有政府采购计划，故本表无数据。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
宿州市民建2019年财政拨款收支预算28.59万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款28.59万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入28.59万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出24.11万元，占84.33%；社会保障和就业支出1.53万元，占5.35%；卫生健康支出1.48万元，占5.18%；住房保障支出1.47万元，占5.14%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宿州市民建2019年一般公共预算拨款28.59万元，比2018年预算拨款增加0.11万元，增长0.39%。和上年基本持平。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出24.11万元，占84.33%；社会保障和就业支出1.53万元，占5.35%；卫生健康支出1.48万元，占5.18%住房保障支出1.47万元，占5.14%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算15.11万元，比2018年预算增加0.03万元，增长0.2%。和上年基本持平。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）参政议政（项）2019年预算 9 万元，比2018年预算增加0万元，增加0% 。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算1.53万元，比2018年预算减少0.03万元，下降1.92%。下降原因：2019年减税降费。
4.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算1.11万元，比2018年预算增加0.06万元，增长5.7%。增长原因：医保上调。
5.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算0.37万元，比2018年预算增加0.02万元，增长5.7%。增长原因：医保上调。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算0.92万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算0.55万元，比2018年预算增加0.03万元，增长5.77%。增长原因：工资上调。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
宿州市民建2019年一般公共预算基本支出28.59万元，其中：
工资福利支出10.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助2.43万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
宿州市民建2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
宿州市民建2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宿州市民建所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市民建2019年收支总预算28.59万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
七、关于2019年收入预算情况说明
宿州市民建2019年收入预算28.59万元，其中：一般公共预算拨款收入28.59万元，占100%，比2018年预算增加0.11万元，增长0.39%，和上年基本持平。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%，增长0财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%.
八、关于2019年支出预算情况说明
宿州市民建2019年支出预算28.591万元，比2018年预算增加0.11万元，增长0.39%，和上年基本持平。其中，基本支出14.59万元，占51.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14万元，占48.97%，主要用于民主党派及工商联事务项目等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
宿州市民建2019年无部门预算批复绩效目标项目。
（二）机关运行经费。
宿州市民建2019年机关运行经费财政拨款预算1.41万元，比2018年增加0万元。与上年持平。
（三）政府采购情况。
宿州市民建2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
民建宿州市委共有保障使用的车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。
2019年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。、
（五）绩效目标设置情况。
宿州市民建2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
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