贸促会2021年部门预算公开
宿州市贸促会2021年部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算表
1.宿州市贸促会2021年财政拨款收支总表
2.宿州市贸促会2021年一般公共预算支出表
3.宿州市贸促会2021年一般公共预算基本支出表
4.宿州市贸促会2021年政府性基金预算支出表
5.宿州市贸促会2021年国有资本经营预算支出表
6.宿州市贸促会2021年收支总表
7.宿州市贸促会2021年收入总表
8.宿州市贸促会2021年支出总表
9.宿州市贸促会2021年政府采购支出表
10.宿州市贸促会2021年政府购买服务支出表
11.宿州市贸促会2021年项目支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据宿组字〔2007〕111号文件和宿组字〔2011〕93号文件规定，贸促会为参公单位，人员为参公人员。根据宿编〔2012〕57号文件规定，贸促会由市政府管理，与商务局合署，单独核定编制10名。贸促会的主要职能是:围绕中心工作，服务于外交和外经贸大局，促进国际贸易、促进利用外资、促进企业国际化经营、促进经济合作，简而言之，就是“四促”。
二、单位预算单位构成
从预算单位构成看，宿州市贸促会2021年度部门预算包括市贸促会本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
宿州市贸促会本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2021年度主要工作任务
1、继续推进会展工作的健康发展。我会的展览工作业务主要体现在贯彻省会和市委、市政府文件精神，按照省会和市委、市政府的要求，牵头组织、参与组织多项展览活动。2021年我会将争取得到市委、市政府更多的支持，学习借鉴省会、兄弟支会会展的管理方式和办展经验，走访调研外贸企业，深入挖掘我市的会展资源，继续推进我会会展工作的发展。
2、继续做好网上签证工作。保证签证质量，强化服务意识，发展签证企业，扩大签证总量，积极组织企业参加本系统的出证认证业务培训。
3、积极走出去，开展行之有效的境外招商活动。瞄准重点国家和地区，结合我市产业实际和发展方向，变单纯由承接沿海产业转移为承接国际资本流动和产业转移，联系一批有承接产业转移意向的客商，自行组织1—2场境外招商项目推介会，大力吸引境外资金和承接国际资本流入我市。
第二部分 2021年单位预算表
宿州市贸促会2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。
1.宿州市贸促会2021年财政拨款收支总表
2.宿州市贸促会2021年一般公共预算支出表
3.宿州市贸促会2021年一般公共预算基本支出表
4.宿州市贸促会2021年政府性基金预算支出表
5.宿州市贸促会2021年国有资本经营预算支出表
6.宿州市贸促会2021年收支总表
7.宿州市贸促会2021年收入总表
8.宿州市贸促会2021年支出总表
9.宿州市贸促会2021年政府采购支出表
10.宿州市贸促会2021年政府购买服务支出表
11.宿州市贸促会2021年项目支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
宿州贸促会2021年财政拨款收支预算62.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款62.17万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入58.17万元，上年结转4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出55.18万元，占88.8%；社会保障和就业支出2.92万元，占4.7%；卫生健康支出1.46万元，占2.3%；住房保障支出2.61万元，占4.2%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宿州市贸促会2021年一般公共预算拨款62.17万元，比2020年预算拨款增加14万元，增长29%，主要原因：一是经批准市贸促会增加7名编制；二是人员编制增加，业务量增加，2021年将继续引导企业积极开拓国际市场，加大招商引资力度。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出55.18万元，占88.8%；社会保障和就业支出2.92万元，占4.7%；卫生健康支出1.46万元，占2.3%；住房保障支出2.61万元，占4.2%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算2.43万元，比2020年预算无变化。原因主要截至到2021年1月市贸促会实际在岗人员无变化。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算24.75万元，比2020年预算减少6.07万元，下降32.5%，下降原因主要是依据“八项规定”和厉行节约的原则,压缩开支。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算28万元，比2020年预算增加20万元，增长250%，增长原因主要是2021年市贸促会增加7名编制，人员编制增加，业务量增加，2021年将继续引导企业积极开拓国际市场，加大招商引资力度。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算2.92万元，与2020年预算无变化，无变化原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费缴存基数未变化。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算1.46万元，比2020年预算增加0.07万元，增长5%，原因主要是医保类缴费缴存基数变化。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算2.61万元，与2020年预算无变化，原因主要是2021年人员公积金缴存基数无变化。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
宿州市贸促会2021年一般公共预算基本支出34.17万元，其中：
工资福利支出25.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
宿州市贸促会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
宿州市贸促会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宿州市贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市贸促会2021年收支总预算62.17万元，收入收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
宿州市贸促会2021年收入预算62.17万元，其中：一般公共预算拨款收入58.17万元，占93.57%，比2020年预算增加10万元，增长20.7%，增长原因主要是2021年市贸促会增加7名编制，人员编制增加，业务量增加，2021年将继续引导企业积极开拓国际市场，加大招商引资力度；上年结转收入4万元，占6.43%，比2020年减少6万元，原因主要是上年度相关项目资金结转减少。
八、关于2021年支出预算情况说明
宿州市贸促会2021年支出预算62.17万元，比2020年预算增加22万元，增长54.76%，增长原因主要是2021年市贸促会增加7名编制，人员编制增加，业务量增加，2021年将继续引导企业积极开拓国际市场，加大招商引资力度。其中，基本支出34.17万元，占54.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出28万元，占45.04%，主要用于引导企业积极开拓国际市场，加大招商引资力度。
九、关于2021年项目支出表的说明
宿州市贸促会2021年项目支出预算28万元，比2020年预算增加20万元，增长250%，增长原因主要是2021年市贸促会增加7名编制，人员编制增加，业务量增加，2021年将继续引导企业积极开拓国际市场，加大招商引资力度。主要包括：本年财政拨款安排 28万元（其中，一般公共预算拨款安排28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排4万元（其中，一般公共预算拨款安排4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金0万元和单位其他资金安排0万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“会展业务经费”项目。
（1）项目概述。依据市政府批准，由财政资金每年拨付宿州市贸促会28万元经费，用于保障日常运转及开展相关活动。
（2）立项依据。一是市贸促会依据《中华人民共和国进出口货物原产地条例》签发原产地证书，原产地证书是证明其出口货物为该国家（或地区）原产的一种证明文件。此外，市贸促会还为广大进出口企业代办优惠原产地证书；代办国际商事证明书；代办外国领事认证；代办暂准进口货物海关单证册（ATA）的出证、担保；代办不可抗力证明；专利申请和商标注册代办等等业务。由于打印原产地证数量较多，具体业务工作需要购置彩色打印机、优质A4纸，彩色粉墨，寄给企业产生的邮寄费等。此外每年我会组织进出口企业参加签证业务、政策宣讲培训；签证员参加中国贸促会的专业培训都产生相应的差旅费。二是市贸促会依据《安徽省人民政府关于促进经济平稳较快发展的若干意见》(皖政〔2012〕50号)、《关于加快转变外贸发展方式的指导意见》(商贸发〔2012〕48号)、《关于进一步做好中小企业开拓国际市场资金管理工作的通知》（皖商办贸管函【2018】10号）相关文件要求，根据“境内外举办展会的组织协调”、“组织对外经贸摩擦应对”等相关机构职能，围绕中心工作，服务于外交和外经贸大局，促进国际贸易、促进利用外资、促进企业国际化经营，每年积极组织相关企业参加各类会展，支持企业扩大内循环。
（3）起止时间。常年
（4）项目内容。保障市贸促会为企业签证相关日常业务、组织相关企业参展。
（5）年度预算安排。28万
（6）绩效目标和指标。
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附2-1： |
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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部门（单位）名称 |
宿州市贸促会 |
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年度 |
任务名称 |
会展业务费 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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任务1 |
保障市贸促会的签证日常 |
8 |
8 |
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任务2 |
组织相关企业参加会展 |
15 |
15 |
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任务3 |
组织外出观展 |
5 |
5 |
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金额合计 |
28 |
28 |
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年度 |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：保障市贸促会的签证日常 |
500份 |
行业标准 |
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指标2：组织相关企业参加会展 |
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3次 |
计划标准 |
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指标3：组织外出观展 |
3次 |
计划标准 |
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效益指标 |
可持续影响 |
指标1：对持续高效开展机关办公影响程度 |
影响程度（较高、明显、一般） |
行业标准 |
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满意度 |
服务对象 |
指标1：企业满意度 |
企业满意度大于90% |
行业标准 |
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…… |
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（二）机关运行经费。
宿州市贸促会2021年机关运行经费财政拨款预算8.93万元，比2020年减少5.6万元，下降62.7%，下降主要原因是依据“八项规定”和厉行节约的原则,压缩开支。
（三）政府采购情况。
宿州市贸促会2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，宿州市贸促会共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
宿州市贸促会2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目1个，涉及一般公共预算财政拨款28万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
