宿州市纪委监委2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 宿州市纪委监委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市纪委监委2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宿州市纪委监委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宿州市纪委监委2018年度部门决算情况
第一部分 宿州市纪委监委概况
一、部门职责
中共宿州市纪律检查委员会与宿州市监察委员会合署办公（以下简称宿州市纪委监委），在省纪委监委和市委、市政府的领导下，履行党的纪律检查和政府行政监察职责。其主要职责：(一)主管党的纪律检查工作；负责贯彻落实省委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；按照规定对市级领导班子党员负责同志实行党章规定范围内的监督；协助市委、市政府落实党风廉政建设责任。(二)主管全市行政监察工作；负责贯彻落实省政府、省监察委和市委、市政府有关行政监察工作的决定；负责对市政府各部门及其国家公务员和各县区人民政府及其负责人执法、廉政、效能情况进行监察，组织协调、检查指导政务公开工作和纠正损害群众利益的不正之风工作。(三)负责检查并处理市直各部门、各单位，各县区党的组织和市管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对涉案党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。(四)负责调查处理市政府各部门及其国家公务员、市政府各部门任命的其他人员以及县区人民政府及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举；受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。(五)负责省委、省政府和市委、市政府关于政风建设及纠正部门和行业不正之风工作指示、规定的贯彻落实：组织开展全市政风建设、纠正部门和行业不正之风工作及经济发展环境等专项治理；查处政风建设及纠正行政部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问题。(六)协调组织反腐败抓源头治理工作。(七)负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全市纪检、监察干部的培训工作。(八)负责对全市党的纪检工作和行政监察工作的政策研究及有关问题的调查研究；拟定全市党风廉政建设的有关政策规定。(九)对全市各级政府和市政府各部门制定的有关政策规范性文件情况进行调查研究，对其违反国家法律法规和有损国家利益的条款，提出修改建议；变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。(十)会同市直各部门党组(党委)和各县区党委、政府，做好纪检监察干部的管理工作；审核县区纪委领导班子和监察委领导干部人选；负责市纪委、市监察委派驻市直各部门纪检组、监察室主要负责人的提名、考察，并提出调整、交流和任免意见；审核市直有关单位内设纪检、监察机构主要负责人人选。(十一)负责对干部选拔任用工作及党政干部的监督检查。(十二)承办省纪委、省监察委和市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市纪委监委2018年度部门决算包括：委本级决算和委属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入宿州市纪委监委2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宿州市纪委监委本级 |
|
2 |
宿州市党风廉政建设教育中心 |
第二部分 宿州市纪委监委2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
2,208.85 |
一、一般公共服务支出 |
2,060.57 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
145.36 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
4.32 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
69.50 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37.66 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
72.61 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
2,358.54 |
本年支出合计 |
2,240.34 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
194.77 |
年末结转和结余 |
312.96 |
|
|
总计 |
2,553.30 |
总计 |
2,553.30 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
2,358.54 |
2,208.85 |
0.00 |
145.36 |
0.00 |
0.00 |
4.32 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,169.89 |
2,020.20 |
0.00 |
145.36 |
0.00 |
0.00 |
4.32 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,169.89 |
2,020.20 |
0.00 |
145.36 |
0.00 |
0.00 |
4.32 |
|
2011101 |
行政运行 |
1,493.11 |
1,488.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.32 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
521.41 |
521.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
155.36 |
10.00 |
0.00 |
145.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.50 |
69.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
68.14 |
68.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.14 |
68.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
46.54 |
46.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.54 |
46.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.46 |
37.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.08 |
9.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
54.58 |
54.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
18.03 |
18.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,240.34 |
1,275.75 |
964.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,060.57 |
1,095.98 |
964.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,060.57 |
1,095.98 |
964.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011101 |
行政运行 |
1,562.44 |
1,057.62 |
504.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
374.30 |
38.36 |
335.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
123.83 |
0.00 |
123.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.50 |
69.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
68.14 |
68.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.14 |
68.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
37.66 |
37.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.66 |
37.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.58 |
28.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.08 |
9.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.58 |
54.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
18.03 |
18.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,208.85 |
一、一般公共服务支出 |
1,923.84 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
69.50 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37.66 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
72.61 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
2,208.85 |
本年支出合计 |
2,103.61 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
176.19 |
年末财政拨款结转和结余 |
281.43 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
176.19 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
2,385.04 |
合计 |
2,385.04 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
176.19 |
176.19 |
0.00 |
2,208.85 |
1,377.94 |
830.91 |
2,103.61 |
1,272.70 |
830.91 |
281.43 |
281.43 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
176.19 |
176.19 |
0.00 |
2,020.20 |
1,189.29 |
830.91 |
1,923.84 |
1,092.93 |
830.91 |
272.55 |
272.55 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
176.19 |
176.19 |
0.00 |
2,020.20 |
1,189.29 |
830.91 |
1,923.84 |
1,092.93 |
830.91 |
272.55 |
272.55 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
176.19 |
176.19 |
0.00 |
1,488.79 |
1,003.81 |
484.98 |
1,539.54 |
1,054.56 |
484.98 |
125.43 |
125.43 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
521.41 |
185.48 |
335.94 |
374.30 |
38.36 |
335.94 |
147.11 |
147.11 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.50 |
69.50 |
0.00 |
69.50 |
69.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.14 |
68.14 |
0.00 |
68.14 |
68.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.14 |
68.14 |
0.00 |
68.14 |
68.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.54 |
46.54 |
0.00 |
37.66 |
37.66 |
0.00 |
8.88 |
8.88 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.54 |
46.54 |
0.00 |
37.66 |
37.66 |
0.00 |
8.88 |
8.88 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.46 |
37.46 |
0.00 |
28.58 |
28.58 |
0.00 |
8.88 |
8.88 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.08 |
9.08 |
0.00 |
9.08 |
9.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
72.61 |
72.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.58 |
54.58 |
0.00 |
54.58 |
54.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.03 |
18.03 |
0.00 |
18.03 |
18.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
902.76 |
302 |
商品和服务支出 |
287.82 |
310 |
资本性支出 |
82.12 |
|
30101 |
基本工资 |
249.78 |
30201 |
办公费 |
24.98 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
247.08 |
30202 |
印刷费 |
4.31 |
31002 |
办公设备购置 |
82.12 |
|
30103 |
奖金 |
76.69 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
42.69 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
4.02 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
139.84 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.70 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.01 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30.90 |
30211 |
差旅费 |
33.78 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
99.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.93 |
30213 |
维修（护）费 |
17.01 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.48 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.09 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.16 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
1.55 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
34.60 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.69 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
27.88 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
83.15 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39.93 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
902.76 |
公用经费合计 |
369.94 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
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部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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||
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|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
备注：宿州市纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宿州市纪委监委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2,553.30万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2,553.30万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少299.98万元，下降10.51%，主要原因：一是厉行节约，减少不必要的浪费；二是合理统筹规划，优化支出结构，精简支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2,358.54万元，其中：财政拨款收入2,208.85万元，占93.65%；事业收入145.36万元，占6.16%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.32万元，占0.19%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2,240.34万元，其中：基本支出1,275.75万元，占56.94%；项目支出964.59万元，占43.06%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2,385.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2,385.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少297.78万元，下降11.1%，主要原因：一是厉行节约，减少不必要的浪费；二是合理统筹规划，优化支出结构，精简支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入2,208.85万元，占本年收入的93.65%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少78.88万元，下降3.45%。主要原因是增强节约意识，统筹规划精简收支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,103.61万元，占本年支出的93.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少294.42万元，下降12.28%。主要原因是加大支出控制力度，提高资金使用效率。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出2,103.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,923.84万元，占91.46%;社会保障和就业（类）支出69.50万元，占3.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出37.66万元，占1.79%；住房保障（类）支出72.61万元，占3.45%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,510.34万元，支出决算为2,103.61万元，完成年初预算的139.28%。决算数大于预算数的主要原因:一是巡察办案力度加大，执纪审查与监察调查支出增加；二是党风廉政建设教育中心不断发展完善，资金缺口较大。其中:基本支出1,272.70万元，占60.5%；项目支出830.91万元，占39.5%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为650.01万元，支出决算为1,539.54万元，完成年初预算的236.85%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，办案支出增加。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为668.00万元，支出决算为374.30万元，完成年初预算的56.03%，决算数小于预算数的主要原因是部分一般行政管理事务资金用于行政运行支出。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，比年初预算增加10万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为68.14万元，支出决算为68.14万元，完成年初预算的100%。
5. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.58万元，支出决算为28.58万元，完成年初预算的100 %。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.08万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的100 %。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.88 万元，支出决算为54.58 万元，完成年初预算的 77%，决算数小于预算数的主要原因是部分住房公积金资金用于补偿提租补贴等相关支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.29 万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的126.17%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1272.7万元，其中人员经费902.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费369.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
宿州市纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，宿州市纪委监委机关运行经费支出369.94万元，比2017年减少61.98万元，下降14.35%，主要原因是厉行节约、精简支出。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宿州市纪委监委政府采购支出总额56.44万元，其中：政府采购货物支出56.44万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宿州市纪委监委共有车辆10辆，其中：执法执勤用车7辆、其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万以上专用设备1台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
宿州市纪委监委2018年无批复绩效目标项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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