宿州市委编办2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 宿州市委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宿州市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宿州市委编办概况
一、 部门职责
根据《中共宿州市委 宿州市人民政府关于市级机构改革方案实施意见》（宿发〔2019〕2号）精神，设置中共宿州市委机构编制委员会办公室。市委机构编制委员会办公室属于市委的工作部门，列入市委机构序列。本部门主要职责是：
（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制地方性法规、规章草案，拟定机构编制有关政策，并督促落实。
（二）负责全市行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全市行政体制改革和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全市行政体制和机构改革工作。
（三）负责全市党政机关，人大、政协机关、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体及事业单位的机构编制管理工作。审核全市副科级以上行政机构设置。
（四）审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关及县（区）机构的主要职责、机构设置和人员编制方案。
（五）协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与县、区的职责分工。
（六）审核市党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核市、县（区）、乡镇（街道）各级行政编制总额；指导市、县（区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。
（七）拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、机构设置和人员编制；审核全市副科级以上事业单位的设置；审批全市科级事业单位和冠以宿州市名称的事业单位的设置；组织制定全市事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
（八）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作，指导、监督县（区）事业单位登记管理工作。
（九）负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展市、县级政府机构改革方案落实情况和市政府部门“三定”规定执行情况评估工作。
（十）负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关、参照公务员管理事业单位及市本级事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。
（十一）联系省委、省政府部门驻宿州机构有关机构编制工作。
（十二）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算包括：机关本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入宿州市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 宿州市委机构编制委员会办公室 | 行政单位 |
第二部分 宿州市委编办2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
240.98 |
一、一般公共服务支出 |
210.08 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
11.03 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
15.29 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
6.91 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.19 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
252.01 |
本年支出合计 |
245.47 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
0.95 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
总计 |
252.96 |
总计 |
245.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公开02表 金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
合计 |
252.01 |
240.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.03 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
216.62 |
205.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.03 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
60.20 |
60.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
人力资源事务 |
32.35 |
32.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20110 |
行政运行 |
156.41 |
145.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.03 |
||
|
2011001 |
一般行政管理事务 |
126.85 |
115.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.03 |
||
|
2011002 |
社会保障和就业支出 |
29.56 |
29.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
行政事业单位离退休 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
行政事业单位医疗 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政单位医疗 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
公务员医疗补助 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
住房保障支出 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房改革支出 |
13.19 |
13.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房公积金 |
13.19 |
13.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
提租补贴 |
10.47 |
10.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
公开03表 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
210.08 |
210.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
60.20 |
60.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
32.35 |
32.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
149.87 |
149.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2011001 |
行政运行 |
120.31 |
120.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
29.56 |
29.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
13.19 |
13.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.19 |
13.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.47 |
10.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
240.98 |
一、一般公共服务支出 |
199.05 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
15.29 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
6.91 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.19 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
240.98 |
本年支出合计 |
234.44 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.95 |
年末财政拨款结转和结余 |
7.49 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
0.95 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
241.93 |
合计 |
241.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||
|
|
合计 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
240.98 |
240.98 |
0.00 |
234.44 |
234.44 |
0.00 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
205.59 |
205.59 |
0.00 |
199.05 |
199.05 |
0.00 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.20 |
60.20 |
0.00 |
60.20 |
60.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
27.85 |
27.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.35 |
32.35 |
0.00 |
32.35 |
32.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
145.38 |
145.38 |
0.00 |
138.84 |
138.84 |
0.00 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2011001 |
行政运行 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
115.83 |
115.83 |
0.00 |
109.28 |
109.28 |
0.00 |
7.49 |
7.49 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.56 |
29.56 |
0.00 |
29.56 |
29.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
15.29 |
15.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.19 |
13.19 |
0.00 |
13.19 |
13.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.19 |
13.19 |
0.00 |
13.19 |
13.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.47 |
10.47 |
0.00 |
10.47 |
10.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
|
部门：宿州市委编办 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
152.11 |
302 |
商品和服务支出 |
80.44 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
52.14 |
30201 |
办公费 |
15.62 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
36.72 |
30202 |
印刷费 |
3.87 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
2.91 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
6.63 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
2.70 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.48 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
14.99 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.90 |
30207 |
邮电费 |
0.72 |
31008 |
物资储备 |
0.48 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.34 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.57 |
30211 |
差旅费 |
14.67 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
16.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.30 |
30213 |
维修（护）费 |
2.03 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.80 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.41 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
14.61 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
1.42 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
1.41 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.20 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.96 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.30 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.94 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|||||||
|
人员经费合计 |
153.52 |
公用经费合计 |
80.92 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||
|
部门：宿州市委机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
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|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
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|
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|
|
|
||||||||||
|
|
|
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|
|
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||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
注：宿州市委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分 宿州市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计252.96万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计252.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少22.99万元，下降8.33%，主要原因：进一步精简支出计划。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计252.01万元，其中：财政拨款收入240.98万元，占95.62%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.03万元，占4.38%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计245.47万元，其中：基本支出245.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计241.93万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计241.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少31.89万元，下降11.65%，主要原因：进一步精简支出计划。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入240.98万元，占本年收入的95.62%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少8.22万元,下降3.29%，主要原因：进一步精简支出计划。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出234.44万元，占本年支出的95.51%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.13万元，下降13.40%。主要原因是进一步精简支出计划。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出234.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出199.05万元，占84.9%；社会保障和就业（类）支出15.29万元，占6.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.91万元，占2.95%;住房保障（类）支出13.19万元，占5.63%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.99万元，决算为234.44万元，完成年初预算的91.58%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，杜绝浪费，减少开支。其中:基本支出234.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为28.6万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩办公经费，减少经费支出。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33万元，支出决算为32.35万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩办公经费，减少经费支出。
3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为79.53万元，支出决算为115.83万元，完成年初预算的145.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中有追加资金。
4. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为82万元，支出决算为29.56万元，完成年初预算的36.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩办公经费，减少经费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.99万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的100%。
6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.83万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的115.32%，决算数大于预算数的主要原因是年中有追加资金。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.99万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的116.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中有追加资金。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.41万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的112.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中有追加资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出234.44万元，其中人员经费152.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费80.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宿州市委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，宿州市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出80.92万元，比2017年增加15.51万元，增长23.71%，主要原因是创建文明城市经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宿州市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宿州市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
市委编办2018年无批复绩效目标项目
2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）
市委编办2018年无批复绩效目标项目
公开上述项目绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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