编办2017年部门决算情况
宿州市编制委员会2017年部门决算及 “三公”经费公开说明
2018年9月
目 录
宿州市编制委员会2017年部门决算
第一部分 宿州市编制委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市编制委员会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
宿州市编制委员会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
附表：宿州市编制委员会2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表
宿州市编制委员会2017年部门决算情况
第一部分 宿州市编制委员会概况
一、 部门职责
根据《关于印发<宿州市人民政府机构改革方案实施意见>的通知》（宿编〔2009〕13号）文件规定，设置宿州市机构编制委员会办公室。市机构编制委员会办公室既是市委的工作部门，又是市政府的工作部门，列入市委机构序列。本部门主要职责是：
1．贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制地方性法规、规章草案，拟定机构编制有关政策，并督促落实。
2．负责全市行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全市行政体制改革和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全市行政体制和机构改革工作。
3．负责全市党政机关，人大、政协机关、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体及事业单位的机构编制管理工作。审核全市副科级以上行政机构设置。
4．审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关及县（区）机构的主要职责、机构设置和人员编制方案。
5．协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与县、区的职责分工。
6．审核市党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核市、县（区）、乡镇（街道）各级行政编制总额；指导市、县（区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。
7．拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、机构设置和人员编制；审核全市副科级以上事业单位的设置；审批全市科级事业单位和冠以宿州市名称的事业单位的设置；组织制定全市事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
8．负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作，指导、监督县（区）事业单位登记管理工作。
9．负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展市、县级政府机构改革方案落实情况和市政府部门“三定”规定执行情况评估工作。
10．负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关、参照公务员管理事业单位及市本级事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。
11．联系省委、省政府部门驻宿州机构有关机构编制工作。
12．承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市机构编制委员会办公室2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入宿州市机构编制委员会办公室2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
宿州市机构编制委员会办公室本级 |
第二部分 宿州市编制委员会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计275.95万元。与2016年相比，收、支总计各增加28.09万元，增长11.33%，主要原因：一是业务支出加大；二是扶贫资金投入增多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计251.31万元，其中：财政拨款收入249.18万元，占99.15%；其他收入2.13万元，占0.85%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计274.7万元，其中：基本支出252.7万元，占91.99%；项目支出22万元，占8.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计273.82万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加37.05万元，增长15.65%，主要原因：一是业务支出加大；二是扶贫资金投入增多。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入249.18万元，占本年收入的99.15%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加54.78万元，增长28.18%。主要原因一是业务支出加大；二是扶贫资金投入增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出272.57万元，占本年支出的99.22%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.1万元，增长28.89%。主要原因一是业务支出加大；二是扶贫资金投入增多。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出272.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出228.27万元，占83.75%;社会保障和就业（类）支出0.52万元，占0.19%；医疗卫生与计划生育支出(类)支出31.17万元，占11.44%；住房保障（类）支出12.61万元，占4.63%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.48万元，支出决算为272.57万元，完成年初预算的124.19%。决算数大于预算数的主要原因:一是业务量增加；二是扶贫资金投入加大。其中:基本支出250.57万元，占91.93%；项目支出22万元，占8.07%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为38.06万元，支出决算为59.84万元，完成年初预算的157.23%，决算数大于预算数的主要原因是业务量增加、扶贫资金投入加大。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的97.81%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定节约办公开支。
3．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为88.67万元，支出决算为122.98万元，完成年初预算的138.69%，决算数大于预算数的主要原因是业务量增加、扶贫资金投入加大。
4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28.7万元，支出决算为25万元，完成年初预算的87.11%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定节约办公开支。
5. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%，一致。
6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%，一致。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为6.37万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的489.32%，决算数大于预算数在主要原因科目调整。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为10.09万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的100%，一致。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%，一致。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出250.57万元，其中人员经费185.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费65.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宿州市机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，宿州市编制委员会机关运行经费支出65.41万元，比2016年增加27.14万元，增长70.9%，主要原因是本年度单位业务量增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，宿州市编制委员会政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元。未授予中小企业合同。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，宿州市编制委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。该公车已上交公车平台，资产未核销。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
2017年度，宿州市编制委员会未编制绩效目标。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宿州市编制委员会2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
4.5 |
1.62 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
4.5 |
1.62 |
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公务用车购置及运行费 |
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其中：公务用车运行维护费 |
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公务用车购置 |
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二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宿州市编制委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为1.62万元，完成预算的36%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，减少公务接待开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宿州市编制委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.62万元，占100%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，无变化，与2016年持平。两年均未发生相关业务。
2.公务接待费支出1.62万元, 与2016年度决算相比，减少0.17万元，下降11.99%，下降的原因是严格遵守中央八项规定，进一步减少公务接待开支。2017年宿州市机构编制委员会办公室国内公务接待共24批次（其中外事接待0批次），168人次（其中外事接待0人次）。主要是用于单位规定在招商引资接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0.06万元，下降100%，下降的原因是单位参加车改不存在公务用车。2017年底，宿州市机构编制委员会办公室机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。该公车已上交公车平台，资产未核销。
联系方式：宿州市编制委员会政务公开电子邮箱：bianbanzhk@163.com。
