市委编办2019年预算信息公开

说明：宿州市委编办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

              注：宿州市委编办2019年没有安排政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市委编办2019年财政拨款收支预算251万元，较2018年减少4.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款241万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入241万元，上年结转10万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出213.71万元，占85.14%；社会保障和就业支出17.17万元，占6.84%；卫生健康支出7.07万元，占2.82%；住房保障支出13.05万元，占5.20%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市委编办2019年一般公共预算拨款241万元，比2018年预算拨款增加35.01万元，增长17%，主要原因：一是增人增资；二是增加机构改革项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出213.71万元，占85.14%；社会保障和就业支出17.17万元，占6.84%；卫生健康支出7.07万元，占2.82%；住房保障支出13.05万元，占5.20%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算123.71万元，比2018 年预算增加15.58万元，增长14.41%，增长原因主要是增人增资。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算90万元，比2018年预算减少25万元，下降21.74%，下降原因主要是进一步精简支出计划。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算17.17万元，比2018年预算增加2.18万元，增长14.54%，增长原因主要是人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算10.3万元，比2018年预算增加1.31万元，增长14.57%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

    宿州市委编办2019年一般公共预算基本支出161万，较2018年增加20.01万元，主要原因是人员增加。其中：工资福利支出132.9万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出28万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助0.1万元，主要包括：退休费。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市委编办2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市委编办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市委编办2019年收支总预算251万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿州市委编办2019年收入预算241万元，其中：一般公共预算拨款收入241万元，占100%，比2018年预算增加35.01万元，增长17%，增长原因主要是增人增资、增加项目支出。

八、关于2019年支出预算情况说明

宿州市委编办2019年支出预算251万元，比2018年预算减少4.99万元，下降1.95%，下降原因主要是进一步精简支出计划。其中，基本支出161万元，占64.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出90元，占35.86%，主要用于深化行政管理体制改革、权责清单运行监管、建立公共服务清单和中介服务清单、对各地各部门“三定”规定执行情况评估、分类推进事业单位改革、机构编制实名制管理、机构编制法制化建设、党和国家机构改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

中共宿州市委机构编制委员会办公室2019年批复项目共8个，包括深化行政管理体制改革、权责清单运行监管、建立公共服务清单和中介服务清单、对各地各部门“三定”规定执行情况评估、分类推进事业单位改革、机构编制实名制管理、机构编制法制化建设、党和国家机构改革工作。绩效目标情况见附件1。

（二）机关运行经费。

宿州市委编办2019年机关运行经费财政拨款预算28.00万元，比2018年增加3.77万元，增长15.56%，增长原因主要是增人增资。

（三）政府采购情况。

宿州市委编办2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

宿州市委编办2019年各单位政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，宿州市委编办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

宿州市委编办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了8个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款90万元。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。