宿州市委党史和地方志研究室
2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 宿州市委党史和地方志研究室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市委党史和地方志研究室决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宿州市委党史和地方志研究室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宿州市委党史和地方志研究室2019年度部门决算情况
第一部分 宿州市委党史和地方志研究室部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府有关党史、地方志、档案馆工作的方针、政策和法规，制定全市党史、地方志工作有关规划、计划。
（二）研究中国共产党宿州历史、宿州地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和宿州优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。
（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在宿州的实践，跟踪研究市委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。
（四）编辑研究宿州党史和文献资料，组织编写出版宿州党史基本著作，编纂编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。
（五）组织编纂全市地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《宿州年鉴》，组织整理旧志。
（六）征集、整理、保管和利用宿州党史、地方志、档案文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。
（七）审核涉及宿州党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我市重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我市重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。
（八）开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，开展与市外党史、地方志部门的协作交流。
（九）接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。
（十）保管档案，维护档案的完整与安全。
（十一）对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护与开发利用。
（十二）指导全市党史、地方志、年鉴业务工作。
（十三）完成中央党史和文献研究院、安徽省委党史研究院（安徽省地方志研究院）和市委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市委党史和地方志研究室部门2019年度部门决算包括：宿州市委党史和地方志研究室本级决算和下属事业单位决算，与预算比较无变化。
纳入宿州市委党史和地方志研究室2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宿州市委党史和地方志研究室 |
第二部分 宿州市委党史和地方志研究室2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
712.19 |
一、一般公共服务支出 |
799.03 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
42.94 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
27.16 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
15.35 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.77 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
755.13 |
本年支出合计 |
864.31 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
209.47 |
年末结转和结余 |
100.29 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
964.60 |
总计 |
964.60 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||
|
栏次 |
合计 |
755.13 |
712.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.94 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
689.85 |
646.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.94 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
30.63 |
30.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
30.63 |
30.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20126 |
档案事务 |
538.46 |
495.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.94 |
|
||
|
2012601 |
行政运行 |
441.53 |
398.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.94 |
|
||
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
96.93 |
96.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
117.98 |
117.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
58.60 |
58.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
44.60 |
44.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.16 |
27.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.16 |
27.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.16 |
27.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.35 |
15.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.35 |
15.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.31 |
12.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.77 |
22.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.77 |
22.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.16 |
16.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
864.31 |
559.70 |
304.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
799.03 |
494.43 |
304.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
30.63 |
30.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
30.63 |
30.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20126 |
档案事务 |
506.78 |
341.78 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012601 |
行政运行 |
409.85 |
244.85 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
96.93 |
96.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
258.84 |
119.23 |
139.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
59.85 |
59.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
184.21 |
44.60 |
139.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.16 |
27.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
27.16 |
27.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.16 |
27.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.35 |
15.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.35 |
15.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.31 |
12.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.77 |
22.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.77 |
22.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.16 |
16.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
712.19 |
一、一般公共服务支出 |
747.12 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
27.16 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
15.35 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.77 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
712.19 |
本年支出合计 |
812.40 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
180.79 |
年末财政拨款结转和结余 |
80.58 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
180.79 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
总计 |
892.98 |
总计 |
892.98 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
180.79 |
62.81 |
117.98 |
712.19 |
553.50 |
158.69 |
812.40 |
535.73 |
276.67 |
80.58 |
80.58 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
180.79 |
62.81 |
117.98 |
646.91 |
488.22 |
158.69 |
747.12 |
470.45 |
276.67 |
80.58 |
80.58 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.63 |
30.63 |
0.00 |
30.63 |
30.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.63 |
30.63 |
0.00 |
30.63 |
30.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20126 |
档案事务 |
67.87 |
61.56 |
6.31 |
495.52 |
336.83 |
158.69 |
482.81 |
317.81 |
165.00 |
80.58 |
80.58 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2012601 |
行政运行 |
67.87 |
61.56 |
6.31 |
398.59 |
239.90 |
158.69 |
385.88 |
220.88 |
165.00 |
80.58 |
80.58 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.93 |
96.93 |
0.00 |
96.93 |
96.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
112.92 |
1.25 |
111.67 |
117.98 |
117.98 |
0.00 |
230.90 |
119.23 |
111.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
58.60 |
58.60 |
0.00 |
59.85 |
59.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
111.67 |
0.00 |
111.67 |
44.60 |
44.60 |
0.00 |
156.27 |
44.60 |
111.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.16 |
27.16 |
0.00 |
27.16 |
27.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.16 |
27.16 |
0.00 |
27.16 |
27.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.16 |
27.16 |
0.00 |
27.16 |
27.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.35 |
15.35 |
0.00 |
15.35 |
15.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.35 |
15.35 |
0.00 |
15.35 |
15.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.31 |
12.31 |
0.00 |
12.31 |
12.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.77 |
22.77 |
0.00 |
22.77 |
22.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.77 |
22.77 |
0.00 |
22.77 |
22.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.16 |
16.16 |
0.00 |
16.16 |
16.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
422.64 |
302 |
商品和服务支出 |
101.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
45.64 |
30201 |
办公费 |
7.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
52.23 |
30202 |
印刷费 |
13.74 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
169.84 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
7.10 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.97 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
37.20 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.28 |
30207 |
邮电费 |
11.56 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.12 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.02 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
3.25 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
62.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
4.15 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.10 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
37.51 |
30214 |
租赁费 |
0.20 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.45 |
30215 |
会议费 |
1.23 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
6.45 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
3.78 |
30217 |
公务招待费 |
2.46 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.11 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.92 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.83 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.17 |
30229 |
福利费 |
0.87 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.02 |
30239 |
其他交通费用 |
19.93 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
434.09 |
|
101.64
|
|
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||||||||
注：宿州市委党史和地方志研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 宿州市委党史和地方志研究室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计964.6万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计964.6万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加131.27万元，增长15.75%，主要原因：因机构改革，宿州市档案局与宿州市委党史研究室合并。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计755.13万元，其中：财政拨款收入712.19万元，占94.31%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入42.94万元，占5.69%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计864.31万元，其中：基本支出559.7万元，占64.76%；项目支出304.61万元，占35.24%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计892.98万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计892.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加101.77万元，增长12.86%，主要原因：因机构改革，单位合并。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入712.19万元，占本年收入的79.75%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少41.64万元，下降5.52%。主要原因是机构改革，宿州市档案局与宿州市委党史研究室合并。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出812.4万元，占本年支出的93.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.5万元，增长33.42%。主要原因是机构改革，宿州市档案局与宿州市委党史研究室合并。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出812.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出747.12万元，占91.96%;社会保障和就业（类）支出27,16万元，占3.34%；卫生健康支出（类）支出15.35万元，占1.89%；住房保障（类）支出22.77万元，占2.8%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为642.75万元，支出决算为812.4万元，完成年初预算的126.39%。决算数大于预算数的主要原因: 机构改革，宿州市档案局与宿州市委党史研究室合并。其中:基本支出535.73万元，占65.94%；项目支出276.67万元，占34.06%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为34.83万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的87.94%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，宿州市档案局与宿州市委党史研究室合并。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为263.75万元，支出决算为385.88万元，完成年初预算的146.3%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，宿州市档案局与宿州市委党史研究室合并。
3. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100万元，支出决算为96.93万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，宿州市档案局与宿州市委党史研究室合并。
4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为71.96万元，支出决算为59.85万元，完成年初预算的83.17%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，宿州市档案局与宿州市委党史研究室合并。
5．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为36.5万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的40.49%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，宿州市档案局与宿州市委党史研究室合并。
6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为156.27万元，完成年初预算的781.35%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，宿州市档案局与宿州市委党史研究室合并。
7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为49万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的5.67%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，宿州市档案局与宿州市委党史研究室合并。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.94万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的100.82。
9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0万元。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.73万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，宿州市档案局与宿州市委党史研究室合并。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.12万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的73.79%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，宿州市档案局与宿州市委党史研究室合并
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.16万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的100%。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.61万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出535.73万元，其中：人员经费434.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费101.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宿州市委党史和地方志研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，宿州市委党史和地方志研究室机关运行经费支出101.64万元，比2018年减少47.98万元，下降32.07%，主要原因是机构改革，宿州市档案局与宿州市委党史研究室合并。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，宿州市委党史和地方志研究室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宿州市委党史和地方志研究室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，宿州市委党史和地方志研究室综合科组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算配置科学，预算执行好，项目支出预算绩效评价结果都达到了预期目标。
组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，
部门整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设臵合理，
评价指标体系完整，财务管理制度规范，整体支出绩效评价为
“优”，达到年初预期的绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）
宿州市委党史和地方志研究室在2019年度部门决算中公开“宿州市档案局档案信息化建设采购”等1个项目绩效自评结果。
宿州市档案局档案信息化建设采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宿州市档案局档案信息化建设采购项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成现有馆藏档案48665卷，45226件，资料4075册，其中文书档案7693卷，45226件，专业档案40972卷档案数字化任务。
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宿州市委党史和地方志研究室整体支出绩效自评表 |
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（ 2019年度） |
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部门（单位）名称 |
中共宿州市委党史和地方志研究室 |
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年度 |
任务名称 |
完成情况 |
年初预算数 |
全年预算数 |
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全年执行数 |
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分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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其中： |
其中： |
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任务1 |
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150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
10 |
100% |
10 |
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金额合计 |
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年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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完成现有馆藏档案48665卷，45226件，资料4075册，其中文书档案7693卷，45226件，专业档案40972卷档案数字化任务。 |
圆满完成现有馆藏档案48665卷，45226件，资料4075册，其中文书档案7693卷，45226件，专业档案40972卷档案数字化任务。 |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
指标1：档案数字化 |
45226 |
45226 |
15 |
15 |
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指标2：文书档案数字化 |
45226 |
45226 |
15 |
15 |
|
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指标3：专业档案数字化 |
40972 |
40972 |
15 |
15 |
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质量指标 |
指标1：数字化率 |
>95% |
100% |
5 |
5 |
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时效指标 |
无 |
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成本指标 |
无 |
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效 |
经济效益 |
无 |
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社会效益 |
指标1：提高查档方便率 |
>95% |
100% |
15 |
15 |
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生态效益 |
无 |
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可持续影响 |
指标1：项目持续发挥作用的期限 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
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满意度 |
服务对象 |
指标1：人民群众改革获得感 |
>95% |
100% |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
100 |
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3.部门评价项目绩效评价结果。
“宿州市档案局档案信息化建设采购”自评报告
一、基本情况
（1）项目概述。宿州市档案馆现有馆藏档案，计划用6年的时间全部完成馆藏档案数字化任务。
（2）立项依据。为贯彻落实《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知》（皖办发﹝2015﹞33号），推动档案事业科学发展。在市档案局积极争取和市政府有关领导的支持下，启动了档案数字化工作任务。
（3）起止时间。2015年-2020年
（4）项目内容。主要工作是对馆藏档案进行档案编码、扫描、图像处理、条目录入、档案修复等。对处理完成的档案，进行数据挂接，以方便平时的查阅、利用。
（5）年度预算安排。2015-2020年数字化期间，每年的数字化预算为150万元。
（6）绩效目标和指标。一、数量指标：完成现有馆藏档案48665卷，45226件，资料4075册，其中文书档案7693卷，45226件，专业档案40972卷档案数字化任务。二、质量指标：数字化率>95%。三、社会效益指标：查档方便率>95%。四、可持续影响指标：档案数字化长期可使用。五、人民群众获得感：>95%。
二、绩效评价工作开展情况
（一）为贯彻落实《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知》（皖办发﹝2015﹞33号），推动档案事业科学发展。对宿州市档案局档案信息化建设采购项目完成情况进行绩效评价。
（二）以统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是、结果公开为原则开展绩效评价。根据相关要求制定了项目支出绩效自评表，评价内容包括项目资金执行率、年度目标完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等多个方面。
（三）在项目实施完成后，由相关科室组成验收小组，按照预先制定的项目支出绩效自评表开展项目验收及绩效评价工作。
三、综合评价情况及评价结论
根据年初设定的绩效目标，宿州市档案局档案信息化建设采购项绩效评价得分为100分。一、数量指标：完成现有馆藏档案48665卷，45226件，资料4075册，其中文书档案7693卷，45226件，专业档案40972卷档案数字化任务。二、质量指标：数字化率>95%。三、社会效益指标：查档方便率>95%。四、可持续影响指标：档案数字化长期可使用。五、人民群众获得感：>95%。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
为贯彻落实《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知》（皖办发﹝2015﹞33号），推动档案事业科学发展。在市档案局积极争取和市政府有关领导的支持下，启动了档案数字化工作任务。
（二）项目过程情况分析。
2015年-2020年为期六年完成现有馆藏档案、资料、文书档案、专业档案数字化任务。
（三）项目产出情况分析。
2015年-2020年为期六年完成现有馆藏档案243327卷，226130件，资料20375册，其中文书档案38465卷，226130件，专业档案204862卷档案数字化任务。
（四）项目效益情况分析。
该项目的实施，有效的提高了档案的利用率、查档方便率。减少纸质档案的使用度，降低了档案损坏的风险率。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
一是高度重视，我单位对项目绩效评价工作高度重视，安排专人负责绩效评价工作。二是精准组织，按照相关要求制定了项目支出绩效自评表，以统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是、结果公开为原则展开绩效评价。
六、下一步改进建议
希望财政部门加大对项目绩效评价工作的指导
七、其他需要说明的问题
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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