宿州市档案局2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 宿州市档案局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市档案局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宿州市档案局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宿州市档案局2018年度部门决算情况
第一部分 宿州市档案局概况
一、部门职责
（一）对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理；依据档案工作法规，制定全市档案工作的规章制度，监督指导、检查档案业务标准和技术规范的实施；会同有关部门查处违反档案法律法规的重大案件。
（二）宣传、贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策，监督指导市直单位的档案工作和市区内各类大中型企事业和国家、省、市重点工程、重大科研项目的档案工作，以及全市县区档案业务工作。
（三）监督指导全市档案教育工作，制定全市档案队伍建设规划。
（四）组织协调全市档案管理理论和科学技术研究，推进档案管理的科学化、现代化建设。
（五）负责接收、收集市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案史料。
（六）对馆藏档案进行科学整理和保管，研究档案保护技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化；保守党的国家机密，维护档案完整与安全。
（七）开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料为经济建设和各项社会事业服务。
（八）依据党和国家的政策、法规，制定全市方志编纂规定和市志编纂方案并组织实施；具体负责《宿州市志》、《宿州年鉴》的编写和各专业志的审定工作；对县区志的编纂进行业务指导。
（九）组织抢救整理旧志，收集、整理各种地情和地方志资料。
（十）开展地方志理论研究和地方志编纂业务培训。
（十一）承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市档案局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入宿州市档案局2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宿州市档案局本级 |
第二部分 宿州市档案局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：宿州市档案局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
1 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
489.29 |
一、一般公共服务支出 |
355.63 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
4.18 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40.78 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
14.09 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
20.67 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
493.46 |
本年支出合计 |
431.16 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
6.31 |
年末结转和结余 |
68.61 |
|
|
总计 |
499.77 |
总计 |
499.77 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：宿州市档案局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
493.46 |
489.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.18 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
417.93 |
413.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.18 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
23.02 |
23.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20126 |
档案事务 |
379.91 |
375.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.18 |
|
2012601 |
行政运行 |
317.51 |
313.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.18 |
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
62.40 |
62.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.09 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.09 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.67 |
20.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
20.67 |
20.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.34 |
15.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门：宿州市档案局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
431.16 |
281.16 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
355.63 |
205.63 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
23.02 |
23.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20126 |
档案事务 |
317.61 |
167.61 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2012601 |
行政运行 |
255.21 |
105.21 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
62.40 |
62.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.09 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.09 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.67 |
20.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.67 |
20.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.34 |
15.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：宿州市档案局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
489.29 |
一、一般公共服务支出 |
352.20 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40.78 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
14.09 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
20.67 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
489.29 |
本年支出合计 |
427.72 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
6.31 |
年末财政拨款结转和结余 |
67.87 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
6.31 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
495.59 |
合计 |
495.59 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||
|
部门：宿州市档案局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
6.31 |
0.00 |
6.31 |
489.29 |
339.29 |
150.00 |
427.72 |
277.72 |
150.00 |
67.87 |
61.56 |
6.31 |
0.00 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.31 |
0.00 |
6.31 |
413.76 |
263.76 |
150.00 |
352.20 |
202.20 |
150.00 |
67.87 |
61.56 |
6.31 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.02 |
23.02 |
0.00 |
23.02 |
23.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20126 |
档案事务 |
6.31 |
0.00 |
6.31 |
375.74 |
225.74 |
150.00 |
314.18 |
164.18 |
150.00 |
67.87 |
61.56 |
6.31 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2012601 |
行政运行 |
6.31 |
0.00 |
6.31 |
313.33 |
163.33 |
150.00 |
251.77 |
101.77 |
150.00 |
67.87 |
61.56 |
6.31 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.40 |
62.40 |
0.00 |
62.40 |
62.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
40.78 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
22.28 |
22.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.09 |
14.09 |
0.00 |
14.09 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.09 |
14.09 |
0.00 |
14.09 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.67 |
20.67 |
0.00 |
20.67 |
20.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.67 |
20.67 |
0.00 |
20.67 |
20.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.34 |
15.34 |
0.00 |
15.34 |
15.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：宿州市档案局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
182.80 |
302 |
商品和服务支出 |
76.87 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
70.84 |
30201 |
办公费 |
33.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.01 |
30202 |
印刷费 |
4.94 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
20.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.04 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
22.28 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.77 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.23 |
30208 |
取暖费 |
1.46 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.12 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.42 |
30211 |
差旅费 |
5.76 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.46 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.90 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.05 |
30215 |
会议费 |
0.96 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
1.10 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
18.05 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.17 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.40 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.03 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.26 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
200.85 |
公用经费合计 |
76.87 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：宿州市档案局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：宿州市档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 宿州市档案局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计499.77万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计499.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加31.44万元，增长6.71%，主要原因：人员工资增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计493.46万元，其中：财政拨款收入489.29万元，占99.15%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.18万元，占0.85%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计431.16万元，其中：基本支出281.16万元，占65.21%；项目支出150万元，占34.79%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计495.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计495.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加27.26万元，增长5.82%，主要原因：人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入489.29万元，占本年收入的99.15%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加49.25，增长11.19%。主要原因人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出427.72万元，占本年支出的99.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.5万元，下降3.06%。主要原因厉行节约，贯彻落实中央八项规定。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出427.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出352.2万元，占82.34%;；医疗卫生与计划生育（类）支出14.09万元，占3.29%；社会保障和就业（类）支出40.78万元，占9.53%；住房保障（类）支出20.67万元，占4.83%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为434.54万元，支出决算为427.72万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，贯彻落实中央八项规定。其中:基本支出277.72万元，占64.93%；项目支出150万元，占35.06%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为23.02万元，支出决算为23.02万元，完成年初预算的100%，预决算一致。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，预决算一致。
3. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为277.82万元，支出决算为251.77万元，完成年初预算的90.62%，决算数小于预算的主要原因是厉行节约，贯彻落实中央八项规定。
4. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为65万元，支出决算为62.4万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算的主要原因是厉行节约，贯彻落实中央八项规定。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.28万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的100%，预决算一致。
6．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.05万元，增加年初预算18.05万元，决算数大于预算的主要原因是2018年有人员去世。
7．社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，预决算一致。
8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.65万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的113.68%，决算数大于预算的主要原因是人员工资增加。
9．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%，预决算一致。
10．住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.83万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的110.14%，决算数大于预算的主要原因是人员工资增加。
11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.37万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的114.73%，决算数大于预算的主要原因是人员工资增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出277.72万元，其中人员经费200.85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费76.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，宿州市档案局机关运行经费支出76.87万元，比2017年增加13.38万元，增长21.07%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宿州市档案局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宿州市档案局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
2018年度宿州市档案局未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
违法与不良信息举报电话：12377本站支持IPv6访问