宿州市档案局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理；依据档案工作法规，制定全市档案工作的规章制度，监督指导、检查档案业务标准和技术规范的实施；会同有关部门查处违反档案法律法规的重大案件。

（二）宣传、贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策，监督指导市直单位的档案工作和市区内各类大中型企事业和国家、省、市重点工程、重大科研项目的档案工作，以及全市县区档案业务工作。

（三）监督指导全市档案教育工作，制定全市档案队伍建设规划。

（四）组织协调全市档案管理理论和科学技术研究，推进档案管理的科学化、现代化建设。

（五）负责接收、收集市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案史料。

（六）对馆藏档案进行科学整理和保管，研究档案保护技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化；保守党的国家机密，维护档案完整与安全。

    （七）开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料为经济建设和各项社会事业服务。

（八）依据党和国家的政策、法规，制定全市方志编纂规定和市志编纂方案并组织实施；具体负责《宿州市志》、《宿州年鉴》的编写和各专业志的审定工作；对县区志的编纂进行业务指导。

（九）组织抢救整理旧志，收集、整理各种地情和地方志资料。

（十）开展地方志理论研究和地方志编纂业务培训。

（十一）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宿州市档案局部门2016年度部门决算包括部门本级决算。

三、宿州市档案局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计478.06万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计449.77万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，支出总计减少28万元，减少率0.6%，主要原因：减少宿州丛书经费。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计478.06万元，其中：财政拨款收入478.06万元，占100%.

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计449.77万元，其中：基本支出449.77万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计478.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计449.77万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款支出总计各减少28万元，减少率0.6%，主要原因：减少宿州丛书编写出版费。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出478.06万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少28万元，减少率0.6%。主要原因是减少了宿州丛书编写出版费.

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为478.06万元，支出决算为449.77万元，完成年初预算的100%。其中基本支出205.49万元，占100%；项目支出244.28万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算449.5万元，其中：“行政运行”决算369.54万元。“其他一般公共服务支出”决算51.71万元。

2．“社会保障和就业”2016年度决算1.44万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算0万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算9.61万元，“行政单位医疗”决算9.61万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算14.20万元，“住房公积金”决算14.20万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为472.66万元，支出决算为449.77万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因一是严格按照市委、市政府文件规定，压缩出国费用、公务接待费用。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出449.77万元，其中人员经费369.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费51.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余28.29万元，本年收入3.31万元，本年支出0万元，年末结转和结余28.29万元。

1.机关运行经费

2016年度宿州市机关运行经费369.54万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2016年度宿州市部门政府采购支出总额180万元，其中：政府采购档案馆档案信息化建设支出150万元，政府采购《宿州丛书》印刷支出30万元。

3.国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，宿州市档案局共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年，宿州市档案局按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元

宿州市档案局2016年度没有政府性基金收入和支出

宿州市档案局2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宿州市档案局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为8.12万元，为年初预算的-45%，2015年经费为16.14有万元，减少8.02万元。全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。2015年为5.78万元，减少率67%。公务接待费支出决算为6.24万元，完成年初预算的100%，2015年为4.82万元，增加22%。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。2015年为5.54万元，减少100%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.88万元，2016年宿州市档案局因公出国（境）团组1次，出国（境）1人次。2015年为5.78万元，减少率67%。减少的原因是严格按照省委和市委的要求减少出国项目。

（二）公务接待费支出6.24万元, 2016年宿州市档案局国内公务接待共84批次，351人次。国（境）外公务接待共0批次，0人次。2015年为4.82万元，增加22%。增加的原因是按照市委的要求，加大招商力度，增加了外商公务接待。主要是用于宿州市档案局招商引资经费使用。贯彻中央八项规定和市委市政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万。2015年为5.54万元，减少100%，减少的原因是2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于宿州市档案局局机关出差、调研。2016年，宿州市档案局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：宿州市档案局政务公开电子邮箱：sz_yangjun@126.com，联系电话：3040629

宿州市档案局决算.XLS