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政研室2017年部门决算情况

来源:市财政局(国资委) 浏览量: 发表时间:2018-09-27 19:07 编辑:财政局

 

 

宿州市委政策研究室2017年部门决算及“三公”经费公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20189

 

 

目 录

 

宿州市委政策研究室2017年部门决算

第一部分 宿州市委政策研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市委政策研究室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

宿州市委政策研究室2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

附表:宿州市委政策研究室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

宿州市委政策研究室2017年部门决算情况

第一部分 宿州市委政策研究室概况

一、    部门职责

(一)根据市委的指示,起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿。

(二)根据市委的意图和部署,围绕市委的中心工作,组织力量对全市政治、经济、文化、科技、党建等全局性、战略性的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。

(三)负责或组织省委及省委政研室下达给我市的调研课题和市委重大调研活动。

(四)负责全市党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训工作。

(五)及时、准确地向市委负责同志提供国际国内和省内外及本市政治、经济、文化、科技、党建等方面的重要信息,为领导科学决策提供服务。

(六)负责或组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。

(七)负责办好市委机关刊物《宿州工作》,宣传上级党的路线、方针、政策和市委的重大决策和工作部署;总结推广和交流各地经验。

(八)承担市委改革办、市委党建办日常工作,参与市美丽办相关工作,承担市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市委政策研究室2017年度部门决算包括:部门本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无变化。

纳入宿州市委政策研究室2017年度部门决算编制范围的二级单位1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宿州市委政策研究室本级

 

第二部分 宿州市委政策研究室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计345.47万元。与2016年相比,收、支总计各减少543.52万元,下降61.14%,主要原因:一是2016年收入和支出中包括市美丽办微动力污水处理厂专项资金490多万元和创新型农业现代化先行区规划费用50万元,2017年无此项支出;二是2017年严格贯彻执行中央的八项规定,压缩单位办公经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计250.98万元,其中:财政拨款收入250.98万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计316.59万元,其中:基本支出266.59万元,占84.21%;项目支出50万元,占15.79%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计345.47万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少543.52万元,下降61.14%,主要原因:一是2016年收入和支出中包括市美丽办微动力污水处理厂专项资金490多万元和创新型农业现代化先行区规划费用50万元,2017年无此项支出;二是2017年严格贯彻执行中央的八项规定,压缩单位办公经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入250.98万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少43.2万元,下降14.69%。主要原因是严格贯彻执行中央的八项规定,压缩单位办公经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出316.59万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少423.01万元,下降57.19%。主要原因一是2016年支出中包括市美丽办微动力污水处理厂专项资金490多万元和创新型农业现代化先行区规划费用50万,2017年无此项支出;二是2017年严格贯彻执行中央的八项规定,压缩单位办公经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出316.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出152.47万元,占48.16%;社会保障和就业(类)支出0.29万元,占0.09%医疗卫生与计划生育()支出3.97万元,占1.25%城乡社区(类)支出102.71万元,占32.44%农林水(类)支出50万元,占15.8%住房保障(类)支出7.15万元,占2.26%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.09万元,支出决算为316.59万元,完成年初预算的174.82%。决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村建设工作经费年初预算不作安排,根据工作进度追加。其中:基本支出266.59万元,占84.21%;项目支出50万元,占15.79%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1.55万元,支出决算为1.55万元,决算数与预算数一致。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为75.08万元,支出决算为105.8万元,完成年初预算的140.91%,决算数大于预算数的主要原因是实际支出时用到其他科目了。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为80万元,支出决算为45.12万元,完成年初预算的56.4%,决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性公务支出。

4社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0.1万元,决算支出为0.1万元,决算数与预算数一致。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0.19万元,决算支出为0.19万元,决算数与预算数一致。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.97万元,决算支出为3.97万元,决算数与预算数一致。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,决算支出为80万元,决算比预算增加80万元,主要原因是美丽乡村建设工作经费年初预算不作安排,根据工作进度追加。

8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,决算支出为7.1万元,决算比预算增加7.1万元,主要原因是美丽乡村建设工作经费年初预算不作安排,根据工作进度追加。

9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,决算支出为15.61万元,决算比预算增加15.61万元,主要原因是美丽乡村建设工作经费年初预算不作安排,根据工作进度追加。

10.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(类)。年初预算为0万元,决算支出为50万元,决算比预算增加50万元,主要原因是美丽乡村建设工作经费年初预算不作安排,根据工作进度追加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.59万元,决算支出为5.59万元,决算数与预算数一致。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.56万元,决算支出为1.56万元,决算数与预算数一致。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出266.59万元,其中人员经费116.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、;公用经费150.21万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宿州市委政策研究室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宿州市委政策研究室机关运行经费支出150.21万元,比2016年减少362.83万元,下降70.72%,主要原因一是2016年经费支出中包括市美丽办微动力污水处理厂专项资金490多万元和创新型农业现代化先行区规划费用50万元,2017年无该项支出;二是2017年严格贯彻执行中央的八项规定,压缩单位办公经费。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,宿州市委政策研究室政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,宿州市委政策研究室共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度,宿州市委政策研究室未编制预算绩效目标。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿州市委政策研究室2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

预 算 数

决 算 数

 

11

2.8

因公出国(境)费

5

0

公务接待费

6

2.8

公务用车购置及运行费

0

0

  其中:公务用车运行维护费

0

0

       公务用车购置

0

0

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿州市政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元,支出决算为2.8万元,完成预算的25.46%,决算数小于预算数的主要原因是2017年严格贯彻执行中央的八项规定,压缩单位三公经费。  

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部门本级和所属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿州市政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.8万元,占100%,公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比持平,连续两年均未安排出国境,2017年宿州市委政策研究室因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。

2、公务接待费支出2.8万元, 2016年度决算相比,增加0.51万元,增长22.27%。增长的原因:一是2017年改革力度加大,改革方面的接待费增加;二是2017年省美丽乡村建设考核次数增加,相应的接待费增加。2017年宿州市委政策研究室国内公务接待共25批次(其中外事接待0批次),150人次(其中外事接待0人次)。主要是用于政策研究室和美丽办调研和项目的公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条等要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》(宿财行〔20154号)相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,减少0.11万元,下降100%,下降的原因是2017年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。2017年底,宿州市委政策研究室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

联系方式:宿州市委政策研究室政务公开电子邮箱:szgz2005@126.com,联系电话:0557-3052357

 

              


宿州市委政策研究室2017年部门决算公开表.XLS


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