市委政研室2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.市委政研室2019年财政拨款收支总表
2.市委政研室2019年一般公共预算支出表
3.市委政研室2019年一般公共预算基本支出表
4.市委政研室2019年政府性基金预算支出表
5.市委政研室2019年国有资本经营预算支出表
6.市委政研室2019年收支总表
7.市委政研室2019年收入总表
8.市委政研室2019年支出总表
9.市委政研室2019年政府采购支出表
10.市委政研室2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
市委政研室：
（一）根据市委的安排，起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿。
（二）围绕市委的中心工作，组织力量对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等全局性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。
（三）负责或组织省委及省委政研室下达给我市的调研课题和市委重大调研活动。
（四）负责全市党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训工作。
（五）及时、准确地向市委负责同志提供国际国内和省内外及本市政治、经济、文化、科技、党建等方面的重要信息，为领导科学决策提供服务。
（六）负责或组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。
（七）负责办好市委机关刊物《宿州工作》，宣传上级党的路线、方针、政策和市委的重大决策和工作部署；总结推广和交流各地经验。
（八）承担市委改革办、市委党建办、市委财经办日常工作，承担市委交办的其他工作。
市美丽办：
（一）负责全市美丽乡村建设工作相关文件的起草、修改、送审和印发工作。
（二）负责全市美丽乡村建设的整体谋划、综合协调、督查考核和日常工作。
（三）筹备召开全市美丽乡村建设观摩调度会及全市美丽乡村建设工作领导小组和办公室相关会议。
（四）负责编发全市美丽乡村建设工作动态、工作简报、工作通报。
（五）负责各部门、各县区报送材料的收集、整理。
（六）负责会议及重要活动的通知、会场布置、会议签到、材料分发、会议记录等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，市委政研室2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
市委政研室本级 |
行政单位 |
|
2 |
市美丽办 |
|
三、2019年度主要工作任务
市委政研室：
2019年，我们将深入学习宣传贯彻党的十九大精神，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。紧紧围绕市委、市政府重要工作部署，坚持以五大发展行动计划为总抓手，紧扣“2+4+2”总体工作思路，发挥好“以文辅政、参谋助手、宣传指导、协调服务、协作带动”作用，在全省政研系统争先进，在全市党群部门争优秀。
一是着力做好政务服务。精心钻研、精益求精，把政务服务作为搞好决策参谋的重要抓手，着力提高文稿质量与水平，增强以文辅政效能。突出抓好市委重要文件和各种重要会议、政务活动讲话稿的起草等，高标准、高质量完成市委安排的各项工作任务。
二是切实抓好调查研究。坚持把调查研究作为以智辅政的重要手段，围绕全市中心工作与影响经济社会发展的热点、难点问题，加大对全局性、战略性、前瞻性课题研究的力度。按照“走出去、取回来、扑下身、沉下去”的办法，着力增强调查研究的针对性、实效性，出精品、呈力作、献良策，形成一批具有参考价值、指导性强、可操作的调研成果。
三是深入推进全面深化改革任务。坚持问题导向，深入挖掘制约我市加快发展的体制机制障碍，以破解瓶颈、解决问题、释放改革红利为目的，结合中央和省委、市委改革部署，精心研究设计并推进一批重大改革项目。加大对县区、园区、市直部门改革工作督导督察力度。根据宿州的优势和特色，向上级争取更多的改革试点任务和项目，进一步提升宿州改革的影响力和知名度。
四是认真做好市委财经办日常工作。负责市委财经委员会办公室的日常运转、会议组织和综合协调；组织开展全市财经领域重大问题的政策研究，提出政策建议；分析研判全市经济形势，了解和反映重要经济动态；组织起草有关财经工作重要文稿等。
五是提高办刊质量水平。充分利用《决策参考》、《宿州工作》和改革工作简报，实行栏目编辑责任制，对组稿、修改、出版层层把关，提升办刊质量与水平。及时总结基层经验，找准领导关注点和兴奋点，积极提供优质、准确、快捷的信息服务，为领导科学决策提供依据。
六是积极参与中心工作。树立全局意识，围绕中心，努力做到中心工作有要求，尽全力跟进落实。积极主动外出招商，创新方式，多方捕捉信息，努力完成招商引资任务；积极参与文明城市创建活动；做好定点扶贫帮扶工作，打好脱贫攻坚战。
七是全力打造“活力”政研。坚持内外结合，抓好全市政研网络建设。1、整合全市政策研究资源。加大重大课题合作研究力度，选择一些重点课题，组织相关单位开展协作调研，构建“大政研”格局。2、搞好外联，加强与省委政研室、安徽大学、宿州学院等研究机构建立合作关系，借力外脑，更好谋划宿州经济社会发展。3、抓好机关自身建设，落实全面从严治党要求，坚持“两学一做”常态化、制度化，开展“不忘初心，牢记使命”主题实践活动，进一步提升机关作风。4、充实和优化政研室干部队伍建设，着力创建博学型、善谋型、笔杆型、敬业型的政研团队，提高政研队伍把握形势的能力、调查研究的能力、政务服务的能力。
市美丽办：
围绕“全省超平均，皖北保先进”的工作目标，全面完善提升已通过验收省级示范中心村；完成全市2018年度45个省级示范中心村省市考核验收；启动建设2019年度72个示范中心村建设工作；加快推进泗县整县推进试点工作。
1、要坚持规划引领建设。一是要加快编制村庄建设规划。2019年度省级重点示范村镇建设规划，2月份要全部通过市级评审。二要严格按照规划实施建设。示范中心村房屋、道路等相关建设要严格按照规划实施。三是要加快示范村产业发展规划编制。要因地制宜，按照宜农则农、宜工则工、宜商则商的原则，科学编制2019年示范村产业发展规划，培育主导产业，增加农民收入。
2、要加快工程项目推进。2018年度省级示范中心村和乡镇政府驻地建成区整治要进一步完善提升。2019年度省级示范中心村建设项目要抓紧招投标，迅速启动建设，加快推进示范村镇基础公共设施建设、示范村镇基本公共服务建设、特色美丽乡镇建设等。
3、要加快村镇环境整治。要在示范村镇深入推进“清、拆、整、建、管”工作，“清”就是清垃圾、清污泥、清杂物；“拆”就是拆破危建筑、拆违章搭建、拆圈舍、拆旱厕；“整”就是整治骑路逢集、整治广告标牌、整治乱停乱放、整治外墙立面；“建”就是高标准完成示范中心村建设和乡镇政府驻地建成区整治相关配套设施建设；“管”就是分别成立监督、管护、执法三支队伍，加强对示范村镇的管护。示范村镇整体环境要逐步实现“五化”，即道路硬化、村庄绿化、路灯亮化、环境美化和公共设施配套化。
4、要夯实产业基础。要继续实施“酵母工程”，大力发展示范村集体经济，确保示范村年集体经济收入在10万元以上。力争80%以上的示范村成为“一村一品”示范村，确保示范村居民人均可支配收入高于全市平均水平15%以上。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1市委政研室2019年财政拨款收支总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
267.28 |
一、一般公共服务支出 |
268.65 |
268.65 |
|
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|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.41 |
8.41 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
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|
|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
6.49 |
6.49 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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|
二十四、债务付息支出 |
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|
本年收入小计 |
267.28 |
本年支出小计 |
|
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|
上年结转 |
|
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
20 |
一般公共预算 |
|
|
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|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
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|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
287.28 |
支出总计 |
287.28 |
287.28 |
|
|
部门公开表2
|
市委政研室2019年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
268.65 |
63.65 |
205.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
101.73 |
1.73 |
100.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
101.73 |
1.73 |
100.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
166.92 |
61.92 |
105.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
61.92 |
61.92 |
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
105.00 |
|
105.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.41 |
8.41 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.41 |
8.41 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.41 |
8.41 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.73 |
3.73 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.88 |
2.88 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.85 |
0.85 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.49 |
6.49 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.49 |
6.49 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.05 |
5.05 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.44 |
1.44 |
|
|
合计 |
287.28 |
82.28 |
205.00 |
|
部门公开表3
|
市委政研室2019年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
66.20 |
|
30101 |
基本工资 |
24.02 |
|
30102 |
津贴补贴 |
17.29 |
|
30103 |
奖金 |
1.73 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.60 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.20 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.41 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
2.88 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.85 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.17 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.05 |
|
302 |
商品和服务支出 |
14.68 |
|
30201 |
办公费 |
2.07 |
|
30207 |
邮电费 |
0.35 |
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.84 |
|
30229 |
福利费 |
0.04 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.38 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.40 |
|
30302 |
退休费 |
0.10 |
|
30305 |
生活补助 |
1.30 |
|
合计 |
82.28 |
|
部门公开表4
|
市委政研室2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
||||
|
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
|
||||
|
2070701 |
资助影院建设 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
备注：市委政研室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
市委政研室2019年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
备注：市委政研室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||||||
部门公开表6
|
市委政研室2019年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
267.28 |
一、一般公共服务支出 |
268.25 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.41 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.73 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.79 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
267.28 |
本年支出小计 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
20 |
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
287.28 |
支出总计 |
287.28 |
|
|
部门公开表7 市委政研室2019年收入预算总表 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
268.65 |
20.00 |
248.65 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
101.73 |
|
101.73 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
101.73 |
|
101.73 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
166.92 |
20.00 |
146.92 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
61.92 |
|
61.92 |
|
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
105.00 |
20.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.41 |
|
8.41 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.41 |
|
8.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.41 |
|
8.41 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.73 |
|
3.73 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.73 |
|
3.73 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.88 |
|
2.88 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.85 |
|
0.85 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.49 |
|
6.49 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.49 |
|
6.49 |
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2210201 |
住房公积金 |
5.05 |
|
5.05 |
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2210202 |
提租补贴 |
1.44 |
|
1.44 |
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合计 |
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287.28 |
20.00 |
267.28 |
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部门公开表8 市委政研室2019年支出预算总表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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201 |
一般公共服务支出 |
268.65 |
63.65 |
205.00 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
101.73 |
1.73 |
100.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
101.73 |
1.73 |
100.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
166.92 |
61.92 |
105.00 |
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
105.00 |
|
105.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
61.92 |
61.92 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.41 |
8.41 |
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
8.41 |
8.41 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.41 |
8.41 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.85 |
0.85 |
|
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221 |
住房保障支出 |
6.49 |
6.49 |
|
|
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22102 |
住房改革支出 |
6.49 |
6.49 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
合计 |
287.28 |
82.28 |
205.00 |
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部门公开表9
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市委政研室2019年部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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合计 |
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备注： 本单位2019年无政府采购支出，所以本表无数字。
部门公开表10
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市委政研室2019年部门政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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备注： 本单位2019年无政府购买服务，所以本表无数字。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
市委政研室2019年财政拨款收支预算287.28万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款287.28万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入267.28万元，上年结转20万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出268.65万元，占93.51%；社会保障和就业支出8.41万元，占2.93%；卫生健康支出3.73万元，占1.30%；住房保障支出6.49万元，占2.26%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
市委政研室2019年一般公共预算拨款287.28万元，比2018年预算拨款减少8.01万元，下降2.71%，主要原因：一是人员调出；二是压缩单位办公经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出268.65万元，占93.51%；社会保障和就业支出8.41万元，占2.93%；卫生健康支出3.73万元，占1.30%；住房保障支出6.49万元，占2.26%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算101.73万元，比2018年预算减少0.22万元，下降0.2%，下降原因主要是压缩单位办公经费。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算105万元，与2018年持平。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算61.92万元，比2018年预算减少6.09万元，下降8.95%，下降原因主要是人员调出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算8.41万元，比2018年预算减少0.93万元，下降9.95%，下降原因主要是人员调出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算2.88万元，比2018年预算增加0.08万元，增长2.85%，增长原因主要是人员工资增加，医保基数调增。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算0.85万元，比2018年预算增加0.02万元，增长2.41%，增长原因主要是人员工资增加，医保基数调增。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算5.05万元，比2018年预算减少0.55万元，下降9.82%，下降原因主要是人员调出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算1.44万元，比2018年预算减少0.13万元，下降8.28%，下降原因主要是人员调出。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
市委政研室2019年一般公共预算基本支出82.28万元，其中：工资福利支出66.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出14.68万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费。对个人和家庭的补助1.4万元，主要包括：退休费、生活补助。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
市委政研室2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
市委政研室2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，市委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。市委政研室2019年收支总预算287.28万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
市委政研室2019年收入预算287.28万元，其中：一般公共预算拨款收入287.28万元，占100%，比2018年预算减少8.01万元，下降2.71%，下降原因主要是人员调出和压缩单位办公经费。
八、关于2019年支出预算情况说明
市委政研室2019年支出预算287.28万元，比2018年预算减少8.01万元，下降2.71%，下降原因主要是人员调出和压缩单位办公经费。其中，基本支出82.28万元，占28.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出205万元，占71.36%，主要用于市委深化改革专项、市委党建办专项、刊物印刷等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
本单位无市财政局批复绩效目标的项目。
（二）机关运行经费。
市委政研室2019年机关运行经费财政拨款预算14.68万元，比2018年减少1.73万元，下降10.54%，下降主要原因是压缩单位办公经费。
（三）政府采购情况。
市委政研室2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
市委政研室2019年政府购买服务预算总额为0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，市委政研室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。
（六）绩效目标设置情况。
市委政研室2019年无50万以上的预算批复的项目。
市委政研室2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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