市委统战部2023年预算公开说明
.中共宿州市委统战部2023年部门(单位)预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门(单位)概况
1.主要职责
2.部门(单位)预算构成
3.2023度主要工作任务
第二部分 2023部门(单位)预算表
1.中共宿州市委统战部2023年财政拨款收支总表
2.中共宿州市委统战部2023年一般公共预算支出预算表
3.中共宿州市委统战部2023年一般公共预算基本支出预算表
4.中共宿州市委统战部2023年政府性基金预算支出表
5.中共宿州市委统战部2023年部门预算收支预算总表
6.中共宿州市委统战部2023年部门收入预算表
7.中共宿州市委统战部2023年部门支出预算表
8.中共宿州市委统战部2023年国有资本经营预算支出表
9.中共宿州市委统战部2023年项目支出表
10.中共宿州市委统战部2023年政府采购支出表
11.中共宿州市委统战部2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门(单位)预算情况说明
1.关于 2023年财政拨款收支总表的说明
2.关于 2023年一般公共预算支出预算表的说明
3.关于 2023年一般公共预算基本支出预算表的说明
4.关于 2023年政府性基金预算支出表的说明
5.关于 2023年部门预算收支预算总表的说明
6.关于 2023年部门收入预算表的说明
7.关于 2023年部门支出预算表的说明
8.关于 2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2023年项目支出表的说明
10.关于 2023年政府采购支出表的说明
11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职责
(一)调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
(二)负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建设，联系党外知识分子代表人士。
（四）调查研究民族、宗教工作理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。
（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（八）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协调做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。
（九）负责开展统一战线宣传工作。
（十）承办市委交办的其他工作。
（十一）机构改革情况说明：中共宿州市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，为正县级，统一管理市民族宗教工作、侨务工作，外挂市委台湾工作办公室（市政府台湾工作办公室）、市民族宗教事务局、市政府侨务工作办公室牌子。
二、部门(单位)预算构成
从预算单位构成看，中共宿州市委统战部2023 年度部门预算包括单位本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
中共宿州市委统战部本级级级 |
行政单位 |
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2 |
宿州市社会主义学院工作处 |
暂未划分类别事业单位 |
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3 |
宿州市统战事务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2023 年度主要工作任务
在中央、省委统战部的指导和中共宿州市委的领导下，深入学习贯彻党的二十大以及中央、省统战工作会议精神，牢牢把握大团结大联合主题，积极适应统战系统机构改革后的新职能新任务，增强政治担当和大局观念，进一步理顺关系，健全工作机制，加强队伍建设，发挥好统战部门在大统战工作格局中的牵头协调作用，抓住机遇、乘势而上，下大力气破解统一战线各领域重点难点问题，不断提高统战工作制度化、科学化水平，为全面建成小康社会、建设现代化五大发展美好宿州贡献智慧和力量。
第二部分 2023年部门(单位)预算表
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中共宿州市委统战部2022年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。 1.中共宿州市委统战部部门2023年财政拨款收支总表
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第三部分2023年部门(单位)预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支总表的说明
中共宿州市委统战部2023年财政拨款收支预算826.8万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款826.8万元；按资金年度分为本年财政拨款收入826.8万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出671.2万元，占81.18%;社会保障和就业支出81.71万元，占9.88%;卫生健康支出19.84 万元，占2.4%;住房保障支出54.05万元，占6.54%。
二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
中共宿州市委统战部2023年一般公共预算支出826.8万元，比2022年预算增加214.35万元，增长35%， 主要原因:一是人员调整增加 ；二是做实职业年金、增加社保缴费基数。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出671.2万元，占81.18%;社会保障和就业支出81.71万元，占9.88%;卫生健康支出19.84万元，占2.4%;住房保障支出54.05万元，占6.54%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项) 2023年预算435.06万元，比2022年预算增加196.65万元，增长82.48%，增长原因主要是做实职业年金、增加社保缴费基数。
2.一般公共服务支出(类) 统战事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算184.7万元，比2022年预算减少76万元，下降29.15%，下降原因主要是精简项目、压缩项目经费。
3. 一般公共服务支出(类) 统战事务(款)事业运行(项)2023年预算51.43万元，比2022年预算增加29.77万元，增长137.4429.15%，增长原因主要是事业编制人员增加。
4社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关行业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算54.47万元，比2022年预算增加24.34万元，增长80.78%，增长原因主要是人员增加，缴费基数调整。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算27.24万元，比2022年预算增加12.17万元，增长80.76%，增长原因主要是人员增加，缴费基数调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算11.25万元，比2022年预算增加0.56万元，增长5.24%，增长原因主要是缴费基数调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算3.52万元，比2022年预算增加0.18万元，增长5.39%，增长原因主要是缴费基数调整。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.29万元，比2022年预算增加1.93万元，增长141.91%，增长原因主要是人员增加，缴费基数调整。
9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算1.78万元，比2022年预算新增加1.78万元，增长原因主要是事业人员新增失业、工伤保险缴费。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算40.85万元，比2022年预算增加18.25万元，增 长80.75%，增长原因主要是人员增加，缴费基数调整。
11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算13.19万元，比2022年预算增加4.7万元，增长55.36%，增长原因主要是人员工资增长计提基数调整。
三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
中共宿州市委统战部2023 年一般公共预算基本支出642.1万元，其中，人员经费 554.4 万元，公用经费87.7万元。
(一)人员经费554.4 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。
(二)公用经费87.7万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明
中共宿州市委统战部2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共宿州市委统战部所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。中共宿州市委统战部2023年收支总预算826.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
六、关于 2023年收入总表的说明
中共宿州市委统战部2023年收入预算826.8万元，其中，本年收入826.8万元。
本年收入826.8万元，全部为一般公共预算拨款收入826.8万元，占100%，比 2022年预算增加214.35万元，增长35%，增长原因主要是人员工资及社保缴费基数调整。
七、关于2023年支出总表的说明
中共宿州市委统战部2023年支出预算826.8万元，比 2022年预算增加214.35万元，增长35%，增长原因主要是人员工资及社保缴费基数调整。其中，基本支出642.1万元，占77.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出184.7万元，占22.34%，主要用于开展统战专项业务、民族工作、宿州市民族团结进步教育基地专项、政府购买人员经费各项业务活动。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
中共宿州市委统战部2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
中共宿州市委统战部2023年预算共安排项目支出 184.7万元，比2022年预算减少76万元，下降29.15%，下降原因主要是精简项目、压缩项目经费开支。全部有本年财政拨款安排，一般公共预算拨款安排 184.7万元。
十、关于2023 年政府采购支出表的说明
中共宿州市委统战部2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
中共宿州市委统战部2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“统战专项业务费（含党建、纪检、社团、党外人士、侨联工作经费）”项目。
(1)项目概述。该项目旨在把握大团结、大联合主题，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系和谐，加强党外代表人士队伍建设，支持民主党派、工商联和无党派人士参与中国共产党领导的政治协商，为其履行职能创造条件、搭建平台；加强社团建设和管理，做好会员的团结服务引领工作，切实发挥好桥梁纽带作用；发挥各级社会主义学院作用，扎实开展统一战线教育培训，提升党外代表人士队伍素质，推动统一战线事业健康可持续发展；加强港澳台统战和侨务工作,加强侨联机构建设，凝聚爱国力量。
(2)立项依据。依据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》及上级文件提出任务要求、市委市政会议或文件要求、市委市政府领导批示。宿编[2020]24号关于归国华侨联合会有关机构编制事项的批复等。
(3)实施主体。市委统战部。
(4)起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
(5)项目内容。任务1：根据省委统战部、省侨办、省台办、省民委（宗教局）、市委市政府的工作安排，不定期走访调研、召开会议；任务2：开展宣传活动，开展党外人士、扶贫、老党员、双拥等节日慰问活动，慰问黄埔同学会会员，侨联联谊；任务3：完成统战理论和实践创新调研成果篇数，征订《中国统一战线》杂志册数，组织各社团活动。任务4：加强社院建设；任务5：组织党外干部、党外代表人士培训。
(6)年度预算安排。年度资金总额：85万元，其中财政拨款85万元。
(7)绩效目标。见附件。
（二）机关运行经费。
中共宿州市委统战部2023年机关运行经费财政拨款预算87.7万元，比 2022 年预算增加55.05万元，增长168.61%，增长主要原因是在职、离退休人员公务费增加。
(三)政府采购情况。
中共宿州市委统战部2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，中共宿州市委统战部共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。
2023年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2023年，中共宿州市委统战部四个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款184.7万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待、因公出国（境）费用、福利费、工会经费、日常维修费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出一般设备购置费以及其他费用。
（85万）2023项目支出绩效目标申报表-统战专项业务费.xls
