中共宿州市委统战部2022年预算公开说明
中共宿州市委统战部2022年部门预算
2022年2月
目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.中共宿州市委统战部 2022年收支预算总表
2.中共宿州市委统战部2022年收入预算总表
3.中共宿州市委统战部2022年支出预算总表
4.中共宿州市委统战部2022年财政拨款收支预算总表
5.中共宿州市委统战部2022年一般公共预算支出表
6.中共宿州市委统战部2022年一般公共预算基本支出表
7.中共宿州市委统战部2022年政府性基金预算支出表
8.中共宿州市委统战部2022年国有资本经营预算支出表
9.中共宿州市委统战部2022年项目支出表
10.中共宿州市委统战部2022年政府采购支出表
11.中共宿州市委统战部2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门(单位)预算情况说明
1.关于2022年收支预算总表的说明
2.关于2022年收入预算总表的说明
3.关于2022年支出预算总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。
（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（八）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。
（九）负责开展统一战线宣传工作。
（十）承办市委交办的其他工作。
（十一）机构改革情况说明：中共宿州市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，为正县级，统一管理市民族宗教工作、侨务工作，加挂市委台湾工作办公室（市政府台湾工作办公室）、市民族宗教事务局、市政府侨务工作办公室牌子。
二、部门预算构成
从单位预算构成看，中共宿州市委统战部2022年度部门预算包括单位本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
中共宿州市委统战部本级 |
行政单位 |
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2 |
宿州市社会主义学院工作处 |
暂未划分类别事业单位 |
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3 |
宿州市统战事务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2022 年度主要工作任务
在中央、省委统战部的指导和中共宿州市委的领导下，深入学习贯彻党的十九大以及中央、省统战工作会议精神，牢牢把握大团结大联合主题，积极适应统战系统机构改革后的新职能新任务，增强政治担当和大局观念，进一步理顺关系，健全工作机制，加强队伍建设，发挥好统战部门在大统战工作格局中的牵头协调作用，抓住机遇、乘势而上，下大气力破解统一战线各领域重点难点问题，不断提高统战工作制度化、科学化水平，为全面建成小康社会、建设现代化五大发展美好宿州贡献智慧和力量。
第二部分 2022 年部门(单位)预算表
中共宿州市委统战部2022年部门预算由以下11张表格构成。具体表格见附件。
1.中共宿州市委统战部部门2022年收支预算总表
2.中共宿州市委统战部部门2022年收入预算总表
3.中共宿州市委统战部部门2022年支出预算总表
4.中共宿州市委统战部部门2022年财政拨款收支预算总表
5.中共宿州市委统战部部门2022年一般公共预算支出表
6.中共宿州市委统战部部门2022年一般公共预算基本支出表
7.中共宿州市委统战部部门2022年政府性基金预算支出表
8.中共宿州市委统战部部门2022年国有资本经营预算支出表
9.中共宿州市委统战部部门2022年项目支出表
10.中共宿州市委统战部部门2022年政府采购支出表
11.中共宿州市委统战部部门2022年政府购买服务支出表
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第三部分2022年部门(单位)预算情况说明
一、关于2022年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，中共宿州市委统战部所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。中共宿州市委统战部2022年收支总预算612.45万元，收入全部是一般公共预算拨款收入.支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于 2022年收入预算总表的说明
中共宿州市委统战部2022年本年预算收入612.45万元。
本年收入612.45万元，全部是一般公共预算拨款收入612.45万元，占100%，比 2021年预算增加56.85万元，增长10.23%，增长原因主要一是业务量增加；二是随着业务加大，人员增加。
三、关于2022年支出预算总表的说明
中共宿州市委统战部2022年支出预算612.45万元，比 2021年预算增加48.14万元，增长8.53%，增长原因主要一是业务量增加；二是随着业务加大，人员增加。其中，基本支出351.75万元，占57.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出260.7万元，占42.57%，主要用于开展统战专项业务、民族工作、宿州市民族团结进步教育基地专项、第九届全省少数民族传统体育运动会专项、政府购买服务人员经费各项业务活动。
四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明
中共宿州市委统战部2022年财政拨款收支预算612.45万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款612.45万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入612.45万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出520.76万元，占85.03%;社会保障和就业支出45.2万元，占7.38%;卫生健康支出15.39 万元，占2.51%;住房保障支出31.09万元，占5.08%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
中共宿州市委统战部2022年一般公共预算支出612.45万元，比2021年预算增加48.14万元，增长8.53%，主要原因:一是业务量增加；二是随着业务加大，人员增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出520.77万元，占85.03%;社会保障和就业支出45.2万元，占7.38%;卫生健康支出15.39万元，占2.51%;住房保障支出31.09万元，5.08%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项) 2022年预算238.41万元，比2021年预算减少17.5万元，下降6.84%，下降原因主要是把事业运行单独划分出来。
2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算260.7万元，比2021年预算增加25.99万元，增长11.07%，增长原因主要是增加两项工作任务。
3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)2022年预算21.66万元，比2021年预算增加21.66万元，增长100%，增长原因主要是业务量增加新进事业人员经费单独划分出来。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算30.13万元，比2021年预算增加0.54万元，增长1.82%，增长原因主要一是基数调整；二是人员增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算15.07万元，比2021年预算增加15.07万元，增长100%，增长原因主要2022年机关事业单位全部坐实职业年金缴费。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算10.69万元，比2021年预算减少0.59万元，下降5.23%，下降原因主要事业人员医疗从行政人员中单独分离出来。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算1.36万元，比2021年预算增加1.36万元，增加100%，增长原因主要是事业人员医疗从行政人员中单独分离出来。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算3.34万元，比2021年预算减少0.21万元，下降5.92%，下降原因主要是预算时点公务员减少1人。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算22.6万元，比2021年预算增加1.45万元，增长6.86%，增长原因主要是人员增加。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022年预算8.49万元，比2021年预算增加0.37万元，增长4.56%，增长原因主要是人员增加。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
中共宿州市委统战部2022 年一般公共预算基本支出351.75万元，其中，人员经费294.1 万元，公用经费57.65万元。
(一)人员经费 294.1 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。
(二)公用经费 57.65万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明
中共宿州市委统战部2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
中共宿州市委统战部2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
中共宿州市委统战部2022年预算共安排项目支出 260.7万元，比2021年预算增加34.7万元，增长15.35%，增长原因主要是增加第九届全省少数民族传统体育运动会及增加政府购买服务人员两个项目。全部由本年财政拨款安排260.7万元。
十、关于 2022 年政府采购支出表的说明
中共宿州市委统战部2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
中共宿州市委统战部2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
中共宿州市委统战部2022年没有其他重要事项情况说明。
(一)项目及绩效目标情况。
1.“统战专项业务费（含党建、纪检、社团、党外人士、侨联工作经费）”项目。
(1)项目概述。该项目旨在把握大团结、大联合主题，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系和谐，加强党外代表人士队伍建设，支持民主党派、工商联和无党派人士参与中国共产党领导的政治协商，为其履行职能创造条件、搭建平台；加强社团建设和管理，做好会员的团结服务引领工作，切实发挥好桥梁纽带作用；发挥各级社会主义学院作用，扎实开展统一战线教育培训，提升党外代表人士队伍素质，推动统一战线事业健康可持续发展；加强港澳台统战和侨务工作,加强侨联机构建设，凝聚爱国力量。
(2)立项依据。依据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》及上级文件提出任务要求、市委市政会议或文件要求、市委市政府领导批示。宿编[2020]24号关于归国华侨联合会有关机构编制事项的批复等。
(3)实施主体。市委统战部。
(4)起止时间。2022年1月-2022年12月
(5)项目内容。任务1：根据省委统战部、省侨办、省台办、省民委（宗教局）、市委市政府的工作安排，不定期走访调研、召开会议；任务2：开展宣传活动，开展党外人士、扶贫、老党员、双拥等节日慰问活动，慰问黄埔同学会会员，侨联联谊；任务3：完成统战理论和实践创新调研成果篇数，征订《中国统一战线》杂志册数，组织各社团活动。任务4：加强社院建设；任务5：组织党外干部、党外代表人士培训。
(6)年度预算安排。年度资金总额：115万元，其中财政拨款115万元。
(7)绩效目标。
2.“民族工作经费（含节日维稳费、宗教三项、四个宗教经费等）”项目。
(1)项目概述。开展民族团结创建活动，举办面向各层面的培训，帮扶等活动，铸牢中华民族共同体意识；促进全市宗教工作队伍建设、促进宗教界和谐稳定。
(2)立项依据。《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识实施方案》（厅[2019]37号文件）；中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅印发的《关于加强和改进少数民族流动人口服务管理工作的实施意见》（皖办发2017]32号）;创建全国文明城市测评指标；宿办发〔2009〕31号文件，市、县区宗教工作“三项经费”（调研经费、支持基层宗教工作经费、宗教团体补助）要列入财政预算。《中共宿州市委、宿州市人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（宿发〔2018〕30号）：“重视并帮助宗教团体解决实际困难，切实帮助宗教团体解决没人、没钱、没办公场所的问题”等。
(3)实施主体。市委统战部。
(4)起止时间。2022年1月-2022年12月
(5)项目内容。任务1：促进全市宗教工作队伍建设、促进宗教界和谐稳定，宗教“三支队伍”培训；任务2：开展民族团结进步创建活动、民族团结进步宣传月活动，组织开展基地参观学习活动，支持民族中小学建设，铸牢中华民族共同体意识开展农业实用技术培训活动、民族工作培训，开展城市民族工作,建设少数民族服务站，开展扶贫帮扶工作；任务3：民族、宗教工作日常会议、调研、检查、暗访等；任务4：宗教界节日慰问。
(6)年度预算安排。年度资金总额：81万元，其中财政拨款81万元。
(7)绩效目标。
3.“宿州市民族团结进步教育基地专项经费”项目。
(1)项目概述。进一步弘扬中华优秀传统文化、民族文化，更好地开展社会主义核心价值观、民族团结进步的宣传教育和培训工作，建立标准化宿州市民族团结进步教育基地。
(2)立项依据。设立依据：财行〔2020〕195号《关于解决宿州市民族团结进步教育基地建设资金的请示》批复。《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识实施方案》（厅[2019]37号文件）；创建全国文明城市测评指标。及上级文件提出任务要求、市委市政会议或文件要求、市委市政府领导批示。
(4)起止时间。2022年1月至2022年12月
(5)项目内容。任务1：完善基地建设，依托基地开展民族团结进步宣传教育:；任务2：实现宿州市民族团结进步教育展馆场地宣传人员与管理人员的工资保障，物业管理规范，清洁卫生，水电供应保障，场地供应保障。
(6)年度预算安排。年度资金总额：30万元，其中财政拨款30万元。
(7)绩效目标。
4.“第九届全省少数民族传统体育运动会专项资金”项目。
(1)项目概述。 2022年第九届全省少数民族传统体育运动会运动员教练员训练器械、装具购置等资金保障。
(2)立项依据。《关于做好组团参赛2022年第九届全省少数民族传统体育运动会预算编制工作的通知》皖族函〔2021〕32号。
(4)起止时间。短期，2022年1月-2022年12月。
(5)项目内容。任务1：组织本市少数民族运动员参加第九届全省少数民族传统体育运动会；任务2：通过参赛，满足群众健身要求，弘扬传统体育项目。
(6)年度预算安排。年度资金总额：30万元，其中财政拨款30万元。
(7)绩效目标。
5.“政府购买服务人员经费”项目。
(1)项目概述。支付政府购买服务人员工资，保障业务正常开展。
(2)立项依据。《关于规范市直机关和全额拨款事业单位聘用人员管理的意见》；人社、编制部门批复《关于同意市委统战部聘用人员的意见》（2020年12月22日）；《劳务派遣协议书》。
(4)起止时间。2022年1月至2022年12月
(5)项目内容。保障政府购买服务人员工资正常发放，统战部相应业务正常开展。
(6)年度预算安排。年度资金总额：4.7万元，其中财政拨款4.7万元。
(7)绩效目标。
(二)机关运行经费。
中共宿州市委统战部2022 年机关运行经费财政拨款预算57.65万元，比 2021 年预算减少0.65万元，下降1.11%，下降主要原因是预算时公务员减少1人。
(三)政府采购情况。
中共宿州市委统战部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，中共宿州市委统战部共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。
2022年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2022年，中共宿州市委统战部5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款260.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
