统战部2017年部门决算情况
宿州市统一战线工作部2017年部门决算及“三公”经费公开说明
2018年9月
目 录
宿州市统一战线工作部2017年部门决算
第一部分 宿州市统一战线工作部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市统一战线工作部2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
宿州市统一战线工作部2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
附表：宿州市统一战线工作部2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表
宿州市统一战线工作部2017年部门决算情况
第一部分 宿州市统一战线工作部概况
一、部门职责
1．调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
2．负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的 方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3．调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
4．调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
5．调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
6．开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。
7．负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8．指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。中央统战部领导中央社会主义学院党组，指导中央社会主义学院工作。
9．负责开展统一战线宣传工作。
10．承办市委交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市统一战线工作部2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入宿州市统一战线工作部2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宿州市统一战线工作部本级 |
|
2 |
宿州市社会主义学院工作部 |
第二部分 宿州市统一战线工作部2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计280.44万元。与2016年相比，收、支总计各增加34.38万元，增长13.97%，主要原因：一是工资调整，人员工资增加；二是当年业务量增多；三是发放一名退休人员死亡抚恤金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计267.75万元，其中：财政拨款收入235.91万元，占88.11%；其他收入31.84万元，占11.89%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计265.82万元，其中：基本支出265.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计248.6万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加12.96万元，增长5.50%，主要原因：一是工资调整，人员工资增加；二是当年业务量增长。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入235.91万元，占本年收入的88.11%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加29.84万元，增长14.48%。主要原因一是工资调整，人员工资增加；二是当年业务量增多；三是发放一名退休人员死亡抚恤金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出233.98万元，占本年支出的88.02%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.55万元，增长5.67%。主要原因一是工资调整，人员工资增加；二是当年业务量增多。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出233.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出195.34万元，占83.49%;社会保障和就业（类）支出16.9万元，占7.22%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出8.53万元，占3.64%；住房保障（类）支出13.21万元，占5.65%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为265.9万元，支出决算为233.98万元，完成年初预算的87.99%。决算数小于预算数的主要原因:贯彻落实八项规定精神，厉行节约，控制经费支出。其中:基本支出233.98万元，占100%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为212.51万元，支出决算为180.25万元，完成年初预算的84.82%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实八项规定精神，厉行节约，控制机关日常经费支出。
2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的188.63%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.52万元，决算比预算大16.52万元，为追加款项。
4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，收支一致。
5．社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%，收支一致。
6.医疗与卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%，收支一致。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.91万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100%，收支一致。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%，收支一致。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出233.98万元，其中人员经费185.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费48.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宿州市统一战线工作部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，宿州市统一战线工作部机关运行经费支出48.14万元，比2016年增加2.68万元，增长5.89%，主要原因是机关增加人员、日常事务增多等，为满足日常运转需要增加相应支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度，宿州市统一战线工作部政府采购支出总额0万元。未授予中小企业合同。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，宿州市统一战线工作部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。公车改革后车辆移交公车平台，账面尚未办理核销手续。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
2017年度，宿州市统一战线工作部未编制绩效目标。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宿州市统一战线工作部2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
5.09 |
0.16 |
|
因公出国（境）费 |
3 |
0 |
|
公务接待费 |
2.09 |
0.16 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宿州市统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.09万元，支出决算为0.16万元，完成预算的3.14%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神，减少三公经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宿州市统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.16万元，占100%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少1.6万元，下降100%，下降的原因是2017年未开展因公出国（境）活动。
2.公务接待费支出0.16万元, 与2016年度决算相比，减少0.31万元，下降65.96%，下降的原因是贯彻中央八项规定精神，减少公务接待活动。2017年宿州市统一战线工作部国内公务接待共4批次（其中外事接待0批次），15人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级部门检查指导工作。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0.39万元，下降100%，下降的原因是公车改革车辆移交公车平台。宿州市统一战线工作部2017年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。2017年底，宿州市统一战线工作部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
联系方式：宿州市统一战线工作部政务公开电子邮箱：1012606558@qq.com。
