市民委2019年预算公开说明

宿州市民委（宗教局）2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

目 录

第一部分

1、部门概况

2、部门预算单位构成

3、2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宿州市民委（宗教局）2019年财政拨款收支总表

2.宿州市民委（宗教局）2019年一般公共预算支出表

3.宿州市民委（宗教局）2019年一般公共预算基本支出表

4.宿州市民委（宗教局）2019年政府性基金预算支出表

5.宿州市民委（宗教局）2019年国有资本经营预算支出表

6.宿州市民委（宗教局）2019年收支总表

7.宿州市民委（宗教局）2019年收入总表

8.宿州市民委（宗教局）2019年支出总表

9.宿州市民委（宗教局）2019年政府采购支出表

10.宿州市民委（宗教局）2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5..关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)、市民族事务委员会主要职责。
      1、贯彻执行国家民族工作的方针政策和法律法规，组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。
     2．拟定民族工作地方性法规规章实施细则，负责督促检查落实情况，保障少数民族的合法权益，联系民族聚居地区、指导民族区域自治法的贯彻落实工作。

 3．负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族工作进行业务指导。

 4．研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族聚居地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

 5。负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

 6．研究分析少数民族和民族聚居地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调或配合有关部门处理相关事宜，参与协调民族聚居地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。

 7．负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，承办市政府民族团结进步表彰活动。

 8．管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

9．参与涉及民族事务的对外宣传工作。

 10．参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部、协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

 11．承办市政府交办的其他事项。

 (二)、市宗教事务局主要职责。

 1．贯彻执行国家宗教工作方针政策和法律法规，拟定宗教事务工作规范性文件，制定有关政策措施并推动落实，负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作。

 2．研究宗教理论和宗教现状，负责宗教动态和信息的汇总、分析，提出处理宗教领域问题的政策建议。

 3．依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

 4．指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

 5．指导县、区政府宗教事务部门依法履行管理职责、处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

 6．负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

 7．负责宗教方面的外事归口管理工作，协助省局和有关部门做好组织、指导宗教界对外和对港澳台的宗教交往活动，参与涉及宗教对外宣传工作。 

 8．承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市民委（宗教局）2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

纳入宿州市民委（宗教局）2019年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市民委（宗教局）本级

 

三、2019年度主要工作任务

（一）加强组织领导

全市各级党委、政府高度重视民族宗教工作，主要领导和分管领导要经常过问。要重视少数民族干部的培养使用。要认真抓好民族宗教“四支队伍”培训工作。

（二）促进民族团结发展

认真贯彻落实中央和省民族工作会议精神。继续开展民族团结进步宣传月和民族团结进步创建活动。开展少数民族群众的服务管理工作，落实民族政策法规，积极为少数民族群众排忧解难。加大实施产业扶贫工，深入推进“民族一家亲，百企帮千户”活动。推进少数民族流动人口服务管理中心（站、点）等服务设施向县区延伸。

（三）依法管理宗教事务

深入学习贯彻实施新修订的《宗教事务条例》，通过组织开展多种形式、不同层次的授课、培训活动，扎实做好我市宗教工作培训学习工作。加强宗教团体的自身建设。指导市级宗教团体做好换届工作。继续开展防范境外宗教渗透、伊斯兰教临时礼拜点和假僧假道等各类非法宗教活动专项整治工作。继续开展和谐寺观教堂创建活动，引导宗教界与社会主义社会相适应。扎实开展宗教界培育和践行社会主义核心价值观示范点活动，树立并宣传践行社会主义核心价值观典型。贯彻落实国家宗教局民间信仰工作座谈会和有关文件。加强舆情监测研判，提高运用媒体和引导舆论的能力。

（四）强化民族宗教关系

扎实推进民族团结进步创建“六进”活动，打造精品，培育典型。扎实开展民族团结进步创建活动，积极推荐参加全省民族团结进步教育基地评选。认真贯彻落实全省少数民族流动人口服务管理工作现场会精神，进一步做好少数民族流动人口服务管理工作。妥善处理民族宗教领域矛盾纠纷和突发事件。加强民族宗教信息宣传工作。坚持属地管理、分级负责和谁主管、谁负责，依法及时就地解决信访问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 宿州市民委（宗教局）2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	178.63	一、一般公共服务支出	156.57	156.57
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	7.83	7.83
		九、卫生健康支出	6.70	6.70
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.53	7.53
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	178.63	本年支出小计		178.63
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计		支出总计

 

部门公开表2

宿州市民委（宗教局）2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	156.57	73.57	83.00
20123	民族事务	132.57	73.57	59.00
2012301	行政运行	73.57	73.57
2012302	一般行政管理事务	59.00		59.00
20134	统战事务	24.00		24.00
2013404	宗教事务	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	7.83	7.83
20805	行政事业单位离退休	7.83	7.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83
210	卫生健康支出	6.70	6.70
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67
221	住房保障支出	7.53	7.53
22102	住房改革支出	7.53	7.53
2210201	住房公积金	4.70	4.70
2210202	提租补贴	2.83	2.83
合计		178.63	95.63	83.00

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

宿州市民委（宗教局）2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	63.29
30101	基本工资	22.88
30102	津贴补贴	19.11
30103	奖金	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.03
30111	公务员医疗补助缴费	1.67
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	4.70
302	商品和服务支出	19.99
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	0.80
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	0.36
30215	会议费	5.00
30228	工会经费	0.78
30229	福利费	0.08
30239	其他交通费用	8.97
303	对个人和家庭的补助	12.35
30301	离休费	11.55
30302	退休费	0.80
合计		95.63

 

 

 

部门公开表4

 

宿州市民委（宗教局）2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

注： 宿州市民委（宗教局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

宿州市民委（宗教局）2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：宿州市民委（宗教局）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宿州市民委（宗教局）2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	178.63		一、一般公共服务支出	156.57
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	7.83
			九、卫生健康支出	6.70
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	7.53
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	178.63		本年支出小计	178.63
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	178.63		支出总计	178.63

部门公开表7 宿州市民委（宗教局）2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	156.57		156.57
20123	民族事务	132.57		132.57
2012301	行政运行	73.57		73.57
2012302	一般行政管理事务	59.00		59.00
20134	统战事务	24.00		24.00
2013404	宗教事务	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	7.83		7.83
20805	行政事业单位离退休	7.83		7.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83		7.83
210	卫生健康支出	6.70		6.70
21011	行政事业单位医疗	6.70		6.70
2101101	行政单位医疗	5.03		5.03
2101103	公务员医疗补助	1.67		1.67
221	住房保障支出	7.53		7.53
22102	住房改革支出	7.53		7.53
2210201	住房公积金	4.70		4.70
2210202	提租补贴	2.83		2.83
合计		178.63		178.63

                                                                                                                       

部门公开表8   宿州市民委（宗教局）2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		156.57	73.57	83.00
20123	民族事务		132.57	73.57	59.00
2012301	行政运行		73.57	73.57
2012302	一般行政管理事务		59.00		59.00
20134	统战事务		24.00		24.00
2013404	宗教事务		24.00		24.00
208	社会保障和就业支出		7.83	7.83
20805	行政事业单位离退休		7.83	7.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.83	7.83
210	卫生健康支出		6.70	6.70
21011	行政事业单位医疗		6.70	6.70
2101103	公务员医疗补助		1.67	1.67
2101101	行政单位医疗		5.03	5.03
221	住房保障支出		7.53	7.53
22102	住房改革支出		7.53	7.53
2210202	提租补贴		2.83	2.83
2210201	住房公积金		4.70	4.70
合计			178.63	95.63	83

 

 

 

 

 

部门公开表9

注：宿州市民委（宗教局）没有政府采购收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

注：宿州市民委（宗教局）没有政府购买服务拨款收入，也没有政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市民委（宗教局）2019年一般公共预算拨款178.63万元，比2018年预算拨款减少41.1万元，减少19%，主要原因：退休减人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务156.57万元，占88%；社会保障和就业支出7.83万元，占4%；卫生健康支出6.70万元，占4%；住房保障支出7.53万元，占4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项)2019年预算73.57万元，比2018年预算减少31.63万元，减少30%，减少原因主要是退休减人。

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算59万元，与2018年预算持平，持平原因主要是业务无变化。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2019年预算24万元，与2018年预算持平，持平原因主要是业务无变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴纳（项）2019年预算7.83万元，比2018年预算减少5.26万元，下降40%，下降原因主要是退休减人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算5.03万元，比2018年预算减少0.47万元，下降9%，下降原因主要是退休减人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算1.67万元，比2018年预算减少0.16万元，下降9%，下降原因主要是退休减人。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算4.7万元，比2018年预算增减少3.15万元，下降40%，下降原因主要是退休减人。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算2.83万元，比2018年预算增减少0.17万元，下降6%，下降原因主要是退休减人。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市民委（宗教局）2019年一般公共预算基本支出95.63万元，其中：

工资福利支出63.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。商品和服务支出19.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助12.35万元，主要包括：离休费、退休费。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市民委（宗教局）2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市民委（宗教局）2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市民委（宗教局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市民委（宗教局）2019年收支总预算178.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿州市民委（宗教局）2019年收入预算178.63万元，其中：一般公共预算拨款收入178.63万元，占100%，比2018年预算减少41.1万元，下降19%，下降原因主要是退休减人。

八、关于2019年支出预算情况说明

宿州市民委（宗教局）2019年支出预算178.63万元，比2018年预算减少41.1万元，下降19%，下降原因主要是退休减人。其中，基本支出95.63万元，占54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出83万元，占46%，主要用于民族和宗教事务，宗教团体办公经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.少数民族发展资金（含节日维稳经费）项目。

（1）项目概述。少数民族事务及各宗教、民族重要节日维稳。

（2）立项依据。工作需要。

（3）起止时间。长期

（4）项目内容。本项目主要用于少数民族事务、调研、会议、培训、慰问及各少数民族节日、宗教节日的维稳经费支出。

（5）年度预算安排。50万元。

（6）绩效目标和指标。

 

 

（二）机关运行经费。

宿州市民委（宗教局）2019年机关运行经费财政拨款预算19.99万元，比2018年减少6.76万元，下降25%，下降主要原因是退休减人。

（三）政府采购情况。

宿州市民委（宗教局）2019年政府采购预算总额0万元。

（四）政府购买服务情况

宿州市民委（宗教局）2019年政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，宿州市民委（宗教局）共有车辆0辆，。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

宿州市民委（宗教局）2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了少数民族发展资金（含维稳经费）1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款50万元；其他项目行由部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。