宣传部2017年部门决算情况
中共宿州市委宣传部2017年部门决算及“三公”经费公开说明
2018年9月
目 录
中共宿州市委宣传部2017年部门决算
第一部分 中共宿州市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共宿州市委宣传部2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
中共宿州市委宣传部2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
附表：中共宿州市委宣传部2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表
中共宿州市委宣传部2017年部门决算情况
第一部分 中共宿州市委宣传部概况
一、部门职责
中共宿州市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合部门。主要职责如下：
1.贯彻执行中央、省、市委关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况；按照省委宣传部和市委要求，部署全市宣传工作；指导市直宣传文化系统和县、区党委宣传部工作；协调市直宣传文化系统各部门之间的关系。
2.负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，负责全市哲学社会科学的规划和管理工作；负责对市社联的工作实施方针、政策的指导；管理市委讲师团。
3.负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作；负责对拂晓报社、市广播电视台的工作实施方针、政策的指导；管理市互联网宣传管理办公室，归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。
4.指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品生产的“五个一工程”；负责对市文化广播电影电视新闻出版局、市文联的工作实施方针、政策的指导；指导协调全市“扫黄打非”工作。
5.负责规划、部署全市思想政治工作；配合有关部门做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；承担市委思想政治工作领导小组办公室工作；领导全市思想政治工作研究会。
6.协调、协调有关部门做好社会宣传工作；指导教育、卫生、计划生育、体育等部门贯彻执行党的方针、政策。
7.负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的规划及实施意见。
8.受市委委托，会同市委组织部管理市直宣口各单位领导干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理的规定，对县、区党委宣传部部长的任免提出意见；制定对市、县区党委宣传部和市直宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；会同有关部门承担全市政工和新闻播音系列中级专业技术职务评审工作；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。
9.承办市委交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共宿州市委宣传部2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，未发生变化。
纳入中共宿州市委宣传部2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共宿州市委宣传部本级 |
第二部分 中共宿州市委宣传部2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计1,145.75万元。与2016年相比，收、支总计各减少234.83万元，下降17.01%，主要原因：一是减人减资；二是严格落实中央八项规定及实施细则精神，减少办公经费支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,041.72万元，其中：财政拨款收入1,015.72万元，占97.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入26万元，占2.5%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计826.75万元，其中：基本支出388.01万元，占46.93%；项目支出438.74万元，占53.07%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1,119.75万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少258.36万元，下降18.75%，主要原因：一是减人减资；二是严格落实中央八项规定及实施细则精神，减少办公经费支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1,015.72万元，占本年收入的97.5%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加113.84万元，增长12.62%。主要原因：部分资金结转结余。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出800.75万元，占本年支出的96.86%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少378.28万元，下降32.08%。主要原因：一是减人减资；二是严格落实中央八项规定及实施细则精神，减少办公经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出800.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出474.43万元，占59.25%;文化体育与传媒（类）支出295万元，占36.84%；社会保障和就业（类）支出0.5万元，占0.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.17万元，占1.4%；城乡社区（类）支出2万元，占0.25%；住房保障（类）支出17.65万元，占2.2%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为467.2万元，支出决算为800.75万元，完成年初预算的171.39%。决算数大于预算数的主要原因:财政追加拨付文化强市专项资金。其中:基本支出362.01万元，占45.21%；项目支出438.74万元，占54.79%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为15万元，支出决算比年初预算多15万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付文化强市专项资金。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项），年初预算为237.03万元，支出决算为295.67万元，完成年初预算的124.74%，决算数大于预算数的主要原因是部分往年资金结转结余。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为160.5万元，支出决算为116.16万元，完成年初预算的72.37%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定及实施细则精神，减少办公经费支出。
4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项），年初预算为0万元，支出决算为47.6万元，支出决算比年初预算多47.6万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付文化强市专项资金。
5.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项），年初预算为0万元，支出决算为225万元，支出决算比年初预算多225万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付文化强市专项资金。
6.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项（项），年初预算为0万元，支出决算为70万元，支出决算比年初预算多70万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付文化强市专项资金。
7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，支出决算比年初预算多0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是新设立项目，年初预算未安排。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为13.67万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的81.71%，决算数小于预算数的主要原因是减人减资。
9.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项），年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付，年初预算未安排。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为15.04万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的90.03%，决算数小于预算数的主要原因是减人减资。
11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为5.36万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的76.68%，决算数小于预算数的主要原因是减人减资。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出362.01万元，其中人员经费294.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费67.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
中共宿州市委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，中共宿州市委宣传部机关运行经费支出67.66万元，比2016年减少134.75万元，下降66.57%，主要原因是：一是减人减资；二是严格落实中央八项规定及实施细则精神，减少机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，中共宿州市委宣传部政府采购支出总额6.22万元，其中：政府采购货物支出6.22万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。未授予中小企业合同。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，中共宿州市委宣传部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
2017年度，中共宿州市委宣传部未编制年度预算绩效。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共宿州市委宣传部2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
33.2 |
19.79 |
|
因公出国（境）费 |
5 |
14.09 |
|
公务接待费 |
28.2 |
5.7 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
中共宿州市委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.2万元，支出决算为19.79万元，完成预算的59.61%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定及实施细则精神，减少“三公”经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
中共宿州市委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算14.09万元，占71.22%;公务接待费支出决算5.7万元，占28.78%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出14.09万元，与2016年度决算相比，增加8.04万元，增长132.97%，增长的原因是市领导因公出国（境）经费由财政追加拨付至我单位，并在我单位做账。2017年中共宿州市委宣传部因公出国（境）团组2次，累计出国（境）2人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于执行安徽省经贸友好代表团出访、省委宣传部第12期媒体管理与新闻业务培训班任务。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办〔2014〕1号）规定执行。
2.公务接待费支出5.7万元, 与2016年度决算相比，减少4.29万元，下降42.97%，下降的原因是严格落实中央八项规定及实施细则精神，减少公务接待费支出。2017年中共宿州市委宣传部国内公务接待共113批次（其中外事接待0批次），438人次（其中外事接待0人次）。主要是用于省级以上主流媒体采访、上级部门调研指导、招商引资等接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。
3，公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少8.21万元，下降100%，下降的原因是2017年市网宣办（事业单位未车改）财务独立核算，市委宣传部机关2017年无公务用车购置及运行费支出。2017年底，中共宿州市委宣传部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式：中共宿州市委宣传部政务公开电子邮箱：xcb8008@163.com。
