市政协2017年部门决算情况
政协宿州市委员会办公室2017年部门决算及“三公”经费公开说明
2018年9月
目 录
政协宿州市委员会办公室2017年部门决算
第一部分 政协宿州市委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 政协宿州市委员会办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
政协宿州市委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
附表：政协宿州市委员会办公室2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表
政协宿州市委员会办公室2017年部门
决算情况
第一部分 政协宿州市委员会办公室概况
一、 部门职责
根据市委办《关于<宿州市政协机关主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（宿办秘[2011]115号）和市编委《关于成立宿州市政协办公室车队的通知》（宿编字[2002]34号），结合市政协工作实际，宿州市政协设置八个专委会，即提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文史资料和学习委员会、港澳台侨和外事委员会。设置两个办事机构，即办公室、研究室。设置一个事业单位，为正科级全额拨款事业单位。根据《中国人民政治协商会议章程》，宿州市政协的主要职能是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕市委、市政府中心工作，切实履行政治协商、民主监督和参政议政职能，不断促进宿州经济发展和社会的全面进步。
1．办公室主要职责：（1）负责政协宿州市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及市政协其他重要会议的会务工作。（2）负责以政协名义举办的各类活动的其他政协组成单位，协调有关工作。（4）负责市政协全体委员会议、常委会议、主席会议决议、决定实施的服务工作。（5）协助专门委员会拟定年度工作计划并组织实施。（6）负责专门委员会各类会议、活动的联系和会务服务工作以及各专委会调研、视察等文秘工作。（7）负责汇集、整理专门委员会提案、意见和建议，并了解落实情况。（8）密切与省政协及各县（区）政协联系以及与各级政协专门委员会的联系，加强与市直有关部门和单位的相互配合，负责市政协委员的联系服务工作。（9）承担机关权限范围内的机构编制和人事、劳动工资管理等工作。（10）负责市政协文保、安全保卫、行政事务、后勤服务和接待工作。（11）承担机关岗位目标管理和文明创建工作。（12）承办市政协领导交办的其他工作。
2．研究室主要职责：（1）组织起草市政协全体委员会议、常委会议、主席会议及其他重要会议的文稿。（2）研究新形势下统一战线和人民政协的理论、政策。（3）负责市政协信息工作，收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责人民群众来信、来访工作；催办、督办市政协领导交办的重要信息和信访工作。（4）编写市政协工作简报和政协年鉴，承担机关信息网络建设工作。（5）负责市政协重要的调研、视察、考察等活动的文字综合报告及建议案起草。（6）负责市政协宣传工作，协助文史资料和学习委员会组织市政协委员的学习培训工作。（7）承担住宿省政协委员视察文秘工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，政协宿州市委员会办公室2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入政协宿州市委员会办公室2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
政协宿州市委员会办公室本级 |
第二部分 政协宿州市委员会办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计1,152.59万元。与2016年相比，收、支总计各增加33.08万元，增长2.95%，主要原因：人员增长，工资增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,075.7万元，其中：财政拨款收入1,067.84万元，占99.27%；其他收入7.86万元，占0.73%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,138.89万元，其中：基本支出835.9万元，占73.4%；项目支出302.99万元，占26.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1,144.73万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加40.99万元，增长3.71%，主要原因：人员增长，工资增长。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1,067.84万元，占本年收入的99.27%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加20.81万元，增长1.99%。主要原因人员增长，工资增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,131.02万元，占本年支出的99.31%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.17万元，增长10.15%。主要原因人员增长，工资增长。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1,131.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,063.87万元，占94.06%;社会保障和就业（类）支出0.99万元，占0.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出26.92万元，占2.38%；住房保障（类）支出39.25万元，占3.47%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为877.99万元，支出决算为1,131.02万元，完成年初预算的128.82%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加，工资增长。其中:基本支出828.03万元，占73.21%；项目支出302.99万元，占26.79%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为431.40万元，支出决算为688.07万元，完成年初预算的159.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员增长，工资增长 。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为446.59万元，支出决算为374.60万元，完成年初预算的83.88%，决算数小于预算数的主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定和严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求，减少了相关支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）委员视察（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.99万元，支出决算为0.99，决算预算收支平衡
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.44万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的110.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资增加。
6．住房保障指出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.8万元，支出决算为29.80万元，决算预算收支平衡.
7. 住房保障指出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.45万元，支出决算为9.45万元，决算预算收支平衡.
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出828.03万元，其中人员经费744.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费83.40万元，主要包括：培训费、工会经费、其他交通费用等。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，政协宿州市委员会办公室机关运行经费支出83.4万元，比2016年减少111.45万元，下降57.2%，主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定和严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求，减少了相关支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，政协宿州市委员会办公室政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，政协宿州市委员会办公室共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
2017年度，政协宿州市委员会办公室未开展绩效评价，未编制绩效目标。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政协宿州市委员会办公室2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
28.79 |
9.18 |
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因公出国（境）费 |
10.00 |
0.00 |
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公务接待费 |
18.79 |
9.18 |
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公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
政协宿州市委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.79万元，支出决算为9.18万元，完成预算的31.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，尽量减少招待次数，降低接待标准。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
政协宿州市委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算9.18万元，占100%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，未发生变化。连续两年未安排因公出国（境）费用。
2.公务接待费支出9.18万元, 与2016年度决算相比，减少0.24万元，下降2.55%。下降的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，尽量减少招待次数，降低接待标准。2017年政协宿州市委员会办公室国内公务接待共50批次（其中外事接待0批次），851人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资企业来人、县区政协及外地政协来人考察招待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0.2万元，下降100%，下降的原因是公车制度改革。2017年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。2017年底，政协宿州市委员会办公室机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式：政协宿州市委员会办公室政务公开电子邮箱：SZZXZWGK@163.com。
