宿州市市政设施管理处2022年单位预算
宿州市市政设施管理处2022年部门预算
2022年2月
目 录
第一部分 部门(单位)概况
1.主要职责
2.部门(单位)预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门(单位)预算表
1.宿州市市政设施管理处2022年收支预算总表
2.宿州市市政设施管理处2022年收入预算总表
3.宿州市 市政设施管理处2022年支出预算总表
4.宿州市市政设施管理处2022年财政拨款收支预算总表
5.宿州市市政设施管理处2022年一般公共预算支出表
6.宿州市市政设施管理处2022年一般公共预算基本支出表
7.宿州市市政设施管理处2022年政府性基金预算支出表
8.宿州市 市政设施管理处2022年国有资本经营预算支出表
9.宿州市市政设施管理处2022年项目支出表
10.宿州市市政设施管理处2022年政府采购支出表
11.宿州市市政设施管理处2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门(单位)预算情况说明
1.关于2022年收支预算总表的说明
2.关于2022年收入预算总表的说明
3.关于2022年支出预算总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市政设施管理处概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市关于市政基础设施建设和维护管理工作的方针政策和法律法规。
（二）负责全市市政基础设施建设和维护的行业管理。
（三）负责编制并组织实施城区市政基础设施年度维护计划。
（四）负责城区新建城市道路、雨水管道、桥梁、路灯的竣工移交验收工作。
（五）负责城区道路挖掘审批的前期审查、过程监管、竣工验收工作。
（六）负责城区防汛排涝、应急抢险工作的组织实施。
（七）参与城区市政设施的建设工作。
（八）负责城区市政道路、桥梁、路灯、排水安全运行和应急管理工作。
（九）承办上级交办的其他事项。
二、市政设施管理处预算构成
从预算单位构成看，宿州市 市政设施管理处2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022 年度主要工作任务
（一）深化全国文明城市建设、巩固创建成果，提升城市管理水平，持续开展各项道路设施提升行动。
（二）2022年将开展城区基础设施维修养护工程、阜财门桥维修加固工程等。
第二部分 2022 年市政设施管理处预算表
宿州市市政设施管理处公开表1
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宿州市市政设施管理处2022年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
626 |
（一）一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
3800 |
（二）外交支出 |
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三、财政专户管理资金 |
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（三）国防支出 |
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其他财政专户管理资金 |
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（四）公共安全支出 |
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四、其他收入 |
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（五）教育支出 |
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事业收入 |
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（六）科学技术支出 |
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经营收入 |
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
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（八）社会保障和就业支出 |
81.99 |
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附属单位上缴收入 |
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（九）社会保险基金支出 |
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其他 |
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（十）卫生健康支出 |
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五、上级转移支付（提前下达公共预算） |
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（十一）节能环保支出 |
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六、上级转移支付（提前下达政府性基金） |
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（十二）城乡社区支出 |
4321.87 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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（二十）住房保障支出 |
22.14 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
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（二十三）灾害防治及应急管理 |
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（二十四）预备费 |
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（二十五）其他支出 |
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（二十六）转移性支出 |
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（二十七）债务还本支出 |
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（二十八）债务付息支出 |
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（二十九）债务发行费用支出 |
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（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
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结转下年 |
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收 入 总 计 |
4426 |
支 出 总 计 |
4426 |
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部门（单位）公开表3 |
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宿州市市政设施管理处2022年支出预算总表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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|
合计 |
4426 |
626 |
3800 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费 |
81.99 |
81.99 |
0 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
521.87 |
521.87 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
3800 |
|
3800 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18 |
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2210202 |
提租补贴 |
4.14 |
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部门（单位）公开表4
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宿州市市政设施管理处2022年财政拨款收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、上年结转 |
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一、本年支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
0.00 |
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|
二、本年收入 |
|
（三）国防支出 |
0.00 |
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（一）一般公共预算拨款 |
626 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
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经常收入拨款 |
530 |
（五）教育支出 |
0.00 |
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国库管理非税收入 |
96 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
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一般公共预算清算收入 |
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
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一般公共预算基数供给 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
0.00 |
81.99 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
3800 |
（九）社会保险基金支出 |
0.00 |
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（十）卫生健康支出 |
0.00 |
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|
（十一）节能环保支出 |
0.00 |
|
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（十二）城乡社区支出 |
4708 |
521.87 |
3800 |
|
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|
|
（十三）农林水支出 |
0.00 |
|
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|
|
（十四）交通运输支出 |
0.00 |
|
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|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
0.00 |
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|
（十六）商业服务业等支出 |
0.00 |
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|
（十七）金融支出 |
0.00 |
|
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|
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 |
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（十九）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
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（二十）住房保障支出 |
18 |
22.14 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
0.00 |
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（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
0.00 |
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（二十三）灾害防治及应急管理 |
0.00 |
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|
（二十四）预备费 |
0.00 |
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|
（二十五）其他支出 |
0.00 |
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|
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|
（二十六）转移性支出 |
0.00 |
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（二十七）债务还本支出 |
0.00 |
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|
（二十八）债务付息支出 |
0.00 |
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（二十九）债务发行费用支出 |
0.00 |
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（三十）抗疫特别国债债安排的支出 |
0.00 |
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结转下年 |
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收入总计 |
4426 |
支出总计 |
4426 |
626 |
3800 |
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部门（单位）公开表5
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宿州市市政设施管理处2022年一般公共预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
626 |
626 |
|
|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
81.99 |
81.99 |
|
|
|||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
521.87 |
521.87 |
|
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|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18 |
18 |
|
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2210202 |
提租补贴 |
4.14 |
4.14 |
|
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部门（单位）公开表6
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宿州市市政设施管理处2022年一般公共预算 基本支出表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|
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合计 |
626 |
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301 |
工资福利支出 |
626 |
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30101 |
基本工资 |
263.92 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4.14 |
|
30107 |
绩效工资 |
96 |
|
30107 |
绩效工资 |
161.95 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
81.99 |
|
30113 |
住房公积金 |
18 |
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部门（单位）公开表7 |
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宿州市市政设施管理处2022年政府性基金 预算支出表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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2120803 |
城市建设支出 |
3800 |
|
3800 |
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部门（单位）公开表8
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宿州市市政设施管理处2021年国有资本经营 支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注:没有国有资本经营收支预算的部门(单位)也要公开空白表，并备注说明:“宿州市 市政设施管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
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部门（单位）公开表9 |
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宿州市市政设施管理处2022年项目支出表 |
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单位:万元 |
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项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算） |
上级转移支付（提前下达政府性基金） |
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|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
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2022年城市建设维修维护费 |
市政管理处 |
3800 |
|
3800 |
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部门（单位）公开表10 |
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宿州市市政设施管理处2022年部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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2022城市建设维护 桥梁常规检测 |
200 |
|
200 |
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部门（单位）公开表11 |
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宿州市市政设施管理处2022年部门政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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注:未安排政府购买服务预算的(单位)，也要公开空白表，并备注说明“宿州市 市政设施管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
(上述公开表1、表 4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格， 无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门(单位)安排预算的相应内容)
第三部分2022年部门(单位)预算情况说明
一、关于2022年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，宿州市市政设施管理处所有 收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。宿州市 市政设施管理处2022年收支总预算4426万元，收入包括一般公共预算拨款收入626万元、政府性基金预算拨款收入3800万元，支出包括:社会保障和就业支出81.99万元、住房保障支出22.14万元、城乡社区支出4321.87万元。
二、关于 2022年收入预算总表的说明
宿州市市政设施管理处2022年收入预算4426万元， 其中，本年收入4426万元。
(一)本年收入4426万元，主要包括:一般公共预算拨款收入626万元，占14.14%，比 2021年预算增长20万元，增长3.19%，增长原因主要是非税收入增加20万元;政府性基金预算拨款收入3800万元，占85.86%，与 2021 年预算持平。
(二)上年结转结余0万元，2022年无上年结转结余。
三、关于2022年支出预算总表的说明
宿州市市政设施管理处2022年支出预算4426万元， 比 2021年预算增加20万元，增长0.45%，增长原因主要是非税收入增加。其中，基本支出626万元，占14.14%，主要用于工资福利支出;项目支出3800万元，占85.86%，主要用于城市基础设施维修维护。
四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明
宿州市市政设施管理处2022年财政拨款收支预算4426万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款626万元、政府性基金预算拨款3800万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入4426万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出81.99万元，占1.85%;住房保障支出22.14万元，占0.5%;其他城乡市区公共设施支出4321.87万元，占97.65%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
宿州市市政设施管理处2022年一般公共预算支出626万元，比2021年预算增加20万元，增长3.19%， 主要原因:非税收入增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出81.99万元，占13.10%;住房保障支出22.14万元，占3.54%;其他城乡社区支出521.87万元，占83.36%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算81.99万元，比2021年预算增加81.99万元，增长100%，增长原因主要是该项目为本年新增项目。
2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算18万元，与2021年预算持平。住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022年预算4.14万元，与2021年预算持平。
3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算521.87万元，比2021年预算减少61.99万元，减少原因为本单位为定额补助事业单位。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
宿州市市政设施管理处2022 年一般公共预算基本支出626万元，其中，人员经费 626 万元。
(一)人员经费 626万元，主要包括:基本工资263.92万元、津贴补贴4.14万元、绩效工资257.95万元、职业年金缴费81.99万元、住房公积金18万元。
七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明
宿州市市政设施管理处2022年政府性基金支出3800万元，与2021年预算持平。
(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2022年预算3800万元，与2021年预算持平。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
宿州市市政设施管理处2022年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
宿州市市政设施管理处2022年预算共安排项目支出 3800万元，与2021年预算持平。主要包括:本年财政拨款安排3800万元(政府性基金预算拨款安排3800万元)。
十、关于 2022 年政府采购支出表的说明
宿州市市政设施管理处2022 年预算安排政府采购支 出200万元，与 2021年预算持平。其中，政府性基金预算安排200万元，占100%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
宿州市 市政设施管理处2022年没有安排政府购买服 务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“2022年城市基础设施维修维护”项目。
(1)项目概述。2022年对城市基础设施进行维修维护，保障基础设施的正常安全运行。
(2)立项依据。根据本项目为常年项目，基础设施的正常安全运行需要。
(3)实施主体。宿州市市政设施管理处
(4)起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
(5)项目内容。对城市道路、路灯、排水、桥梁等城市基础设施进行维修维护。
(6)年度预算安排。财政预算安排3800万元。
(7)绩效目标。维修道路，保证道路平整无坑槽；维修路灯，保证路灯亮灯率大于99%；维修排水设施，保证道路无积水；维修检测桥梁，保证桥梁安全运行。
(二)机关运行经费。
宿州市市政设施管理处2022 年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要原因是定额拨款事业单位。
(三)政府采购情况。
宿州市市政设施管理处2022年政府采购预算200万元。其中:政府采购服务预算200万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，宿州市市政设施管理处共有车辆17辆，其中:应急保障用车4辆、特种专业技术用车13辆。
(五)绩效目标设置情况。
2022年，宿州市市政设施管理处1个项目实行了绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年财政拨款3800万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)
十二、......。
......
(各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减)
附件 2
宿州市市政设施管理处2022年一般公共预算“三公”经费预算
一、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
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“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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0 |
0 |
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二、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
宿州市市政设施管理处2022年一般公共预算“三公” 经费支出预算为0万元，比 2021年预算持平。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算0万元, 比 2021年预算持平。
(二)公务用车购置及运行费支出预算0万元，比2021年预算持平。
(三)公务接待费支出预算0万元，比 2021年预算持平。
主要原因：本单位为定额拨款事业单位。
