宿州市市政设施管理处2021年单位预算
宿州市市政设施管理处
2021年单位预算
2021年3月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算表
1.宿州市市政设施管理处2021年财政拨款收支总表
2.宿州市市政设施管理处2021年一般公共预算支出表
3.宿州市市政设施管理处2021年一般公共预算基本支出表
4.宿州市市政设施管理处2021年政府性基金预算支出表
5.宿州市市政设施管理处2021年国有资本经营预算支出表
6.宿州市市政设施管理处2021年收支总表
7.宿州市市政设施管理处2021年收入总表
8.宿州市市政设施管理处2021年支出总表
9.宿州市市政设施管理处2021年政府采购支出表
10.宿州市市政设施管理处2021年政府购买服务支出表
11.宿州市市政设施管理处2021年项目支出表
第三部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年项目支出的说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市关于市政基础设施建设和维护管理工作的方针政策和法律法规。
（二）负责全市市政基础设施建设和维护的行业管理。
（三）负责编制并组织实施城区市政基础设施年度维护计划。
（四）负责城区新建城市道路、雨水管道、桥梁、路灯的竣工移交验收工作。
（五）负责城区道路挖掘审批的前期审查、过程监管、竣工验收工作。
（六）负责城区防汛排涝、应急抢险工作的组织实施。
（七）参与城区市政设施的建设工作。
（八）负责城区市政道路、桥梁、路灯、排水安全运行和应急管理工作。
（九）承办上级交办的其他事项。
二、2021年度主要工作任务
（一）深化全国文明城市建设、巩固创建成果，提升城市管理水平，严格对照文明创建测评体系要求，持续开展各项道路设施提升行动。
（二）2021年将开展城区道路改造提升工程、城区主干道路地下空洞探测及整治工程、城区桥梁在线智能化建设、城区排涝设施改造提升工程、基础设施维修等
第二部分 2021年单位预算表
宿州市市政设施管理处2021年单位预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。
1.宿州市市政设施管理处2021年财政拨款收支总表
2.宿州市市政设施管理处2021年一般公共预算支出表
3.宿州市市政设施管理处2021年一般公共预算基本支出表
4.宿州市市政设施管理处2021年政府性基金预算支出表
5.宿州市市政设施管理处2021年国有资本经营预算支出表
6.宿州市市政设施管理处2021年收支总表
7.宿州市市政设施管理处2021年收入总表
8.宿州市市政设施管理处2021年支出总表
9.宿州市市政设施管理处2021年政府采购支出表
10.宿州市市政设施管理处2021年政府购买服务支出表
11.宿州市市政设施管理处2021年项目支出表
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
宿州市市政设施管理处2021年财政拨款收支预算4406万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款606万元、政府性基金预算拨款3800万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4406万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出4311.95万元，占97.87%；社会保障和就业支出60.74万元，占1.38%；卫生健康支出13.02万元，占0.29%；住房保障支出20.29万元，占0.46%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宿州市市政设施管理处2021年一般公共预算拨款606万元，与2020年预算拨款持平，主要原因：单位属于定额拨款事业单位。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
城乡社区支出511.95万元，占84.48%；社会保障和就业支出60.74万元，占10.02%；卫生健康支出13.02万元，占2.15%；住房保障支出20.29万元，占3.35%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施指出（项）2021年预算511.95万元，与2020年预算持平，主要原因：单位属于定额拨款事业单位。
2.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算13.02万元，与2020年预算持平，主要原因：单位属于定额拨款事业单位。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算60.74万元，与2020年预算持平，主要原因：单位属于定额拨款事业单位。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算20.29万元，与2020年预算持平，主要原因：单位属于定额拨款事业单位。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
宿州市市政设施管理处2021年一般公共预算基本支出606万元，其中：工资福利支出606万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
宿州市市政设施管理处2021年政府性基金预算拨款3800万元，与2020年预算持平，主要原因：单位属于定额拨款事业单位。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）（项）2021年预算3800万元，与2020年预算持平，主要原因：单位属于定额拨款事业单位。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
宿州市市政设施管理处2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宿州市市政设施管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市市政设施管理处2021年收支总预算4406万元，收入包括一般公共预算拨款收入529.95万元、政府性基金预算拨款收入3800万元、财政专户管理非税收入76.05万元，支出包括：城乡社区支出4311.95万元、社会保障和就业支出60.74万元、卫生健康支出13.02万元、住房保障支出20.29万元。
七、关于2021年收入预算情况说明
宿州市市政设施管理处2021年收入预算4406万元，其中：一般公共预算拨款收入529.95万元，占12.03%，与2020年预算持平，主要原因：单位属于定额拨款事业单位。；政府性基金预算拨款收入3800万元，占86.25%，与2020年预算持平，主要原因：单位属于定额拨款事业单位。；财政专户管理非税收入76.05万元，占1.72%，与2020年预算持平，主要原因：单位属于定额拨款事业单位。
八、关于2021年支出预算情况说明
宿州市市政设施管理处2021年支出预算4406万元，与2020年预算持平，主要原因：单位属于定额拨款事业单位。其中，基本支出606万元，占13.75%，主要用于基本工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3800万元，占86.25%，主要用于城市基础设施的维修养护等。
九、关于2021年项目支出的说明
宿州市市政设施管理处2021年项目支出预算3800万元，与2020年预算持平，主要原因：单位属于定额拨款事业单位。主要包括：本年财政拨款安排 3800万元（政府性基金预算拨款3800万元）。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“宿州市市政基础设施年度维护”项目。
（1）项目概述。宿州市现有30条城区主次干道的道路、桥梁、路灯、排水等市政基础设施的年度日常管理和维修养护工作，同时做好城市桥梁的定期检测工作、完成“网格六定”问题消点工作、宿州市创建工作。道路全长186公里，总计440万平方米，人行道124万平方米，雨水管道310千米，检查井9400余座，路灯7800余柱38000余盏，桥梁83座。
（2）立项依据。根据上级文件要求。
（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日
（4）项目内容。城市主次干道机动车道、非机动车道、人行道、侧平石的日常管理和维护；城区雨水管道、检查井、雨水收水井的日常管理和维护；城市路灯照明设施的日常管理和维护；城市桥梁的日常管理和维护工作。
（5）年度预算安排。2021年度施政基础设施维护经费3800万元。
（6）绩效目标和指标。城市主次干道无坑槽，人行道、非机动车道连续、平整、畅通，主干道亮灯率达到99%，雨水管道及检查井、雨水收水井管理维护，城市桥梁日常管理维护。（见附件）
（二）机关运行经费。
宿州市市政设施管理处2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2020年预算持平，主要原因：单位属于定额拨款事业单位。
（三）政府采购情况。
宿州市市政设施管理处2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，宿州市市政设施管理处共有车辆17辆，其中：特种专业技术用车13辆、其他用车4辆。
（五）绩效目标设置情况。
宿州市市政设施管理处2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目1个，涉及政府性基金预算财政拨款3800万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
