2020年决算

 

宿州市园林管理服务中心2020年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

目  录

 

第一部分 宿州市园林管理服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 宿州市园林管理服务中心2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市园林管理服务中心2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

宿州市园林管理服务中心2020年度单位决算情况

 

第一部分 宿州市园林管理服务中心概况

一、主要职责

（一）负责城市园林绿化的规划、建设、保护和管理工作；承担城区公共绿地市场化养护的监督和考核工作。

（二）负责园林绿化技术应用基础研究，新优园林植物引种、驯化和推广，古树名木的保护研究。

（三）负责城区河道管理；承担城区环境保护大气降尘工作。

（四）负责市政府确定的园林绿化工程项目的建设实施；负责城市蓝线规划和保护管理工作；负责城区3个园林服务超市和5个志愿者服务站社会服务工作；

（五）受市城市管理局委托具体负责城市园林绿化和河道执法管理等工作。

二、单位决算构成

宿州市园林管理服务中心2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分  宿州市园林管理服务中心2020年度单位决算表

收入支出决算总表

				公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		决算数	项目		决算数
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		11409.69	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		3266.62	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入			八、社会保障和就业支出		100.44
			九、卫生健康支出		62.5
			十、节能环保支出		198.2
			十一、城乡社区支出		14609.41
			十二、农林水支出		3
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		106.58
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		14676.31	本年支出合计		15080.13
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余		712.73	年末结转和结余		308.91
总计		15389.04	总计		15389.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

										公开02表
单位：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码			科目名称
							小计	其中：教育 收费
类	款	项	合计	14676.31	14676.31
208			社会保障和就业支出	110.75	110.75
20805			行政事业单位养老支出	110.75	110.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.44	100.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31
210			卫生健康支出	62.5	62.5
21011			行政事业单位医疗	62.5	62.5
2101102			事业单位医疗	62.5	62.5
211			节能环保支出	350.00	350.00
21111			污染减排	350.00	350.00
2111101			生态环境监测与信息	350.00	350.00
212			城乡社区支出	14043.48	14043.48
21201			城乡社区管理事务	18.6	18.6
2120101			行政运行	18.60	18.60
21203			城乡社区公共设施	309.41	309.41
2120399			其他城乡社区公共设施支出	309.41	309.41
21205			城乡社区环境卫生	10448.85	10448.85
2120501			城乡社区环境卫生	10448.85	10448.85
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3266.62	3266.62
2120801			征地和拆迁补偿支出	30.59	30.59
2120803			城市建设支出	3236.04	3236.04
213			农林水支出	3.00	3.00
21303			水利	3.00	3.00
2130314			防汛	3.00	3.00
221			住房保障支出	106.58	106.58
22102			住房改革支出	106.58	106.58
2210201			住房公积金	75.33	75.33
2210202			提租补贴	31.25	31.25

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

								公开03表
单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	15,080.13	2,444.15	12,635.98
208			社会保障和就业支出	100.44	100.44	0.00
20805			行政事业单位养老支出	100.44	100.44	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.44	100.44	0.00
210			卫生健康支出	62.50	62.50	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.50	62.50	0.00
2101102			事业单位医疗	62.50	62.50	0.00
211			节能环保支出	198.20	192.12	6.08
21111			污染减排	198.20	192.12	6.08
2111101			生态环境监测与信息	198.20	192.12	6.08
212			城乡社区支出	14,609.41	1,979.51	12,629.90
21201			城乡社区管理事务	18.60	18.60	0.00
2120101			行政运行	18.60	18.60	0.00
21203			城乡社区公共设施	309.46	0.00	309.46
2120399			其他城乡社区公共设施支出	309.46	0.00	309.46
21205			城乡社区环境卫生	11,100.18	1,960.91	9,139.27
2120501			城乡社区环境卫生	11,100.18	1,960.91	9,139.27
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,181.17	0.00	3,181.17
2120801			征地和拆迁补偿支出	30.59	0.00	30.59
2120803			城市建设支出	3,150.59	0.00	3,150.59
213			农林水支出	3.00	3.00	0.00
21303			水利	3.00	3.00	0.00
2130314			防汛	3.00	3.00	0.00
221			住房保障支出	106.58	106.58	0.00
22102			住房改革支出	106.58	106.58	0.00
2210201			住房公积金	75.33	75.33	0.00
2210202			提租补贴	31.25	31.25	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
单位：						金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		11,409.69	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		3,266.62	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		100.44		100.44
			九、卫生健康支出		62.50		62.50
			十、节能环保支出		198.20		198.20
			十一、城乡社区支出		14,609.41		11,428.24	3,181.17
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		106.58		106.58
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		14,676.31	本年支出合计		15,080.13		11,898.96	3,181.17
年初财政拨款结转和结余		712.73	年末财政拨款结转和结余		308.91		223.46	85.45
一般公共预算财政拨款		712.73
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计		15,389.04	总计		15,389.04		12,122.42	3,266.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：                                                                   金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
							类	款	项	合计	11,898.96	2,444.15	9,454.81
							208			社会保障和就业支出	100.44	100.44	0.00
20805			行政事业单位养老支出	100.44	100.44	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.44	100.44	0.00
210			卫生健康支出	62.50	62.50	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.50	62.50	0.00
2101102			事业单位医疗	62.50	62.50	0.00
211			节能环保支出	198.20	192.12	6.08
21111			污染减排	198.20	192.12	6.08
2111101			生态环境监测与信息	198.20	192.12	6.08
212			城乡社区支出	11,428.24	1,979.51	9,448.73
21201			城乡社区管理事务	18.60	18.60	0.00
2120101			行政运行	18.60	18.60	0.00
21203			城乡社区公共设施	309.46	0.00	309.46
2120399			其他城乡社区公共设施支出	309.46	0.00	309.46
21205			城乡社区环境卫生	11,100.18	1,960.91	9,139.27
2120501			城乡社区环境卫生	11,100.18	1,960.91	9,139.27
213			农林水支出	3.00	3.00	0.00
21303			水利	3.00	3.00	0.00
2130314			防汛	3.00	3.00	0.00
221			住房保障支出	106.58	106.58	0.00
22102			住房改革支出	106.58	106.58	0.00
2210201			住房公积金	75.33	75.33	0.00
2210202			提租补贴	31.25	31.25	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
单位：							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,837.85	302	商品和服务支出	577.07	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	331.50	30201	办公费	29.71	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	47.76	30202	印刷费	4.25	30702	国外债务付息
30103	奖金	419.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	42.77	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	253.02	30205	水费	12.20	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	204.61	30206	电费	28.52	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	23.31	30207	邮电费	23.26	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	75.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	20.14	30209	物业管理费	10.20	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	12.78	30211	差旅费	7.92	31006	大型修缮
30113	住房公积金	135.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.68	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	271.01	30214	租赁费	10.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	29.23	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	13.95	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	63.64	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	6.98	30225	专用燃料费	20.74	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	60.45	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	71.56	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	37.34	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.28	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.82	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.31	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	43.14	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1,867.09	公用经费合计					577.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

单位：															单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
																	类	款	项	合计				3,266.62	0.00	3,266.62	3,181.17	0.00	3,181.17	85.45	0.00	85.45	0.00
212			城乡社区支出				3,266.62	0.00	3,266.62	3,181.17	0.00	3,181.17	85.45	0.00	85.45	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3,266.62	0.00	3,266.62	3,181.17	0.00	3,181.17	85.45	0.00	85.45	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出				30.59	0.00	30.59	30.59	0.00	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出				3,236.04	0.00	3,236.04	3,150.59	0.00	3,150.59	85.45	0.00	85.45	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 说明：园林管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：                                                             金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：园林管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市园林管理服务中心2020年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计15389.04万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计15389.04万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加4013.76万元，增长35.3%，主要原因：一是重点项目建设增加投入；二是创建文明城市建设增加投入。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14676.31万元，其中：财政拨款收入14676.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计15080.13万元，其中：基本支出2444.15万元，占16.2%；项目支出12635.98万元，占83.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计15389.04万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计15389.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4013.76万元，增长35.3%，主要原因：一是重点项目建设增加投入；二是创建文明城市建设增加投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出11898.96万元，占本年支出的78.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加523.68万元，增长4.6%。一是重点项目建设增加投入；二是创建文明城市建设增加投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出11898.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出100.44万元，占0.8%;卫生健康支出（类）支出62.5万元，占0.6%；节能环保支出（类）支出198.2万元，占1.7%；城乡社区支出（类）支出11428.24万元，占96.0%；农林水支出（类）支出3万元，占0.0%；住房保障支出（类）支出106.58万元，占0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10784.6万元，支出决算为11898.96万元，完成年初预算的110.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是重点项目建设增加投入；二是创建文明城市建设增加投入。其中:基本支出2444.15万元，占20.5%；项目支出9454.81万元，占79.5%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为100.44万元，支出决算为100.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为75.06万元，支出决算为62.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为350万元，支出决算为198.2万元，完成年初预算的56.6%，决算数小于预算数的主要原因是雾炮车辆已完成政府采购，但按采购合同约定未到付款期。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.6万元，决算数大于预算数的主要原因是创建文明城市建设财政资金投入增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为309.46万元，决算数大于预算数的主要原因一是重点项目建设增加投入；二是创建文明城市建设增加投入。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。年初预算为10143.87万元，支出决算为11100.18万元，完成年初预算的109.4%，决算数大于预算数的主要原因一是重点项目建设增加投入；二是创建文明城市建设增加投入。

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年洪灾，追加防汛经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为82.33万元，支出决算为75.33万元，完成年初预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为32.9万元，支出决算为31.25万元，完成年初预算的95.0%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2444.15万元，其中：人员经费1867.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费577.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3266.62万元，本年支出3181.17万元，年末结转和结余85.45万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.59万元，决算数大于预算数的主要原因：一是重点项目建设增加投入；二是创建文明城市建设增加投入。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3150.59万元，决算数大于预算数的主要原因一是重点项目建设增加投入；二是创建文明城市建设增加投入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

园林管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市园林管理服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2020年度, 宿州市园林管理服务中心政府采购支出总额1310.57万元，其中：政府采购货物支出239.68万元、政府采购工程支出738.08万元、政府采购服务支出332.81万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宿州市园林管理服务中心共有车辆57辆，其中：执法执勤用车10辆，特种专业技术用车45辆，其他用车2辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

第一，自评工作开展情况。

（一）2020年度自评

2020年我中心共8个自评项目，具体自评情况如下：

1、2020年文明城市创建、公园绿地提升及建设专项。完成年度工作任务，新增、提升绿化面积 30万㎡，完成年度任务的 100 %。

2、2020年宿州市绿道项目。深入贯彻落实省住建厅绿道工作部署，全年完成绿道共计58.8公里，为市民打造更多低碳出行的健康慢道，群众的幸福感、获得感显著提升。

3、宿州大道公园土地流转项目。是宿州市创建国家园林城市项目，对公园部分用地采用土地流转使用，与埇桥区城东乡签订土地流转合同,支付土地流转费用。目前公园全面开放，成为市民休闲健身场所。

4、主城区绿地养护管理精细化成效明显。全面落实精细化管理、严格落实监督考核制度，达到绿地整洁有序、树木健壮生长、功能设施齐全的管护标准，群众满意度较高。

5、河道及自管绿地项目管理水平不断提升。负责对城区河道卫生保洁、城区12条黑臭水体综合治理项目的日常监管、城区5座涵闸的值班值守、自管绿地的管理，管护水平达标，全面助力城市生态文明建设。

6、日常管护经费项目。对道路两侧建筑红线内园林附属绿地日常管护、设施维护、应急管理等。保证沿街绿地管护达标、设施完整。市民满意度较高。

7、宿州市植物公园养护市场化管理采购项目。负责对植物园绿地进行养护管理、草花培育、植物引种、秩序管理、专类园建设、应急处置等，全力打造旅游公园。

8、雾炮车运行经费项目。负责大气降尘、杨柳絮抑尘、植物除尘、植物喷淋水，有效改善空气质量，2020年PM10下降10%，PM2.5下降10%。

（二）部门预算执行和管理情况

2020年园林中心一般公共预算本年度项目预算收入12561.72万元，项目支出12263.12万元，项目支出结转298.6万元，预算执行率97.62%。

第二，部门整体绩效自评结果。

2020年，根据年初工作计划和重点性工作要求，以创建国家文明城市工作为契机，扎实开展园林绿化的各项工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，完善内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效自评情况如下：

（一）经济效益评价

1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出在执行上严格遵守各项财经纪律，严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。

（三）社会公众满意度评价

已建成公园绿地均已开园并投入使用，公园绿地对美化城市环境、提升城市形象、促进生态发展、打造城市慢行系统、提供休闲娱乐场所、倡导节能环保、优化营商环境起到积极的推动作用，可持续性影响长远，群众满意度很高。

第三，存在问题和下一步措施。

（一）存在的主要问题

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（二）改进措施和建议

针对存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、加强财务人员专业知识学习和培训，提高业务能力。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

 

 

 

 

 

宿州市主城区公共绿地养护市场化采购

项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项依据：

（1）宿州市主城区绿地市场化养护招标（政府采购）文件。

（2）宿州市人民政府专题会议纪要第88号《研究城区园林绿化工作》；

（3）《关于印发《宿州市城镇园林绿化提升行动“五个全覆盖”考核办法》的通知》市绿化提升指挥部[2016]2号文件；

（4）《宿州市主城区公共绿地养护市场化管理项目》（项目编号SZZFCG-2016308）中标通知书；

（5）2020年度宿州市主城区公共绿地养护市场化合同。

2.主要内容：宿州市主城区绿地养护达到《安徽省园林绿化养护管理标准》、《宿州市园林绿化养护管理标准》要求。

3.资金投入：经公开招标，中标价为3473万元。

4.实施周期：2017年1月1日至2021年12月31日。

（二）项目绩效目标

1.项目目总体目标：通过政府购买服务，确保城市公园绿地达到以下目标：（1）各类植物生长茂盛，生长态势健康，基本不发生虫害、病害现象；（2）绿化景观良好，生态环境得到保值增值。（3）养护质量达到《安徽省园林绿化养护管理标准》、《宿州市园林绿化养护管理标准》要求。

2.绩效目标完成情况。项目全年预算数为3473万元，执行数为3412.58万元，完成预算的99.8%。项目资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，发挥了财政资金的使用效果，完成了资金管理的产出效果。对城市公园绿地、道路绿地和林带等进行修剪除杂、施肥浇水、病虫害防治、补栽补种、卫生保洁、设施维护、秩序管理等，使城区绿地达到《安徽省园林绿化养护管理标准》、《宿州市园林绿化养护管理标准》要求。

二、绩效自评结论

监督管理手段有力。中心下设四个巡查组，负责四个标段日常工作的巡查；全年共12次月度考核，中心分管领导带队；引入第三方机构每半年对养护情况进行全方位评价。第三方机构在对市民的访问中，市民普遍对当前宿州市园林绿地养护工作持肯定态度，满意度很高，96%以上市民认为宿州市园林绿化管理很好，进步很明显，功能更加完善。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

宿州市主城区公共绿地养护市场化采购项目

主管部门

宿州市园林管理服务中心

实施单位

宿州市园林管理服务中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

3473

3473

3412.85

10

98.27%

9.8

其中：本年财政拨款

3473

3473

3412.85

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

通过政府购买服务，确保城市公园绿地达到以下预期目标：1.各类植物生长茂盛，生长态势健康，基本不发生虫害、病害现象；2.绿化景观良好，生态环境得到保值增值。

通过绩效考核，已经达到预期目标和招标要求各项指标：1.各类植物生长态势正常，绝大多数苗木生长茂盛，发生虫害、病害率达到规范要求；2.绿化景观基本良好，生态环境得到保值增值。

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

指标1：月度考核

12次/年

12次/年

6

6

指标2：日常考核

1次/周

1次/周

6

6

指标3：第三方考核

2次/年

2次/年

6

6

质量指标

指标1：绿地管理

达到养护要求

达到养护要求

5

5

指标2：病虫害防治

治早、治小

治早、治小

5

5

指标3：绿地覆盖无裸土

达到98%

达到98%

5

5

指标4：安全生产

无事故

无事故

5

5

时效指标

指标1：按照合同约定完成养护。

完成

已完成

6

6

成本指标

指标1：市财政投入

不超过中标价格

达到预期

6

6

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

指标1：保持绿地完整性

保证环境质量

保证环境质量

3

3

指标2：推进自然资源保值增值

有助经济发展

有助经济发展

3

3

社会效益 指标

指标1：良好的公共环境

提高环保意识

提高环保意识

5

5

指标2：完善并提升功能

提升绿化环境

提升绿化环境

5

5

指标3：提升城市形象

达成预期指标

达成预期指标

5

5

生态效益 指标

指标1：提供良好生态环境

达成预期指标

达成预期指标

3

3

可持续影 响指标

指标1：促进城市环境建设

达成预期指标

达成预期指标

3

3

指标2：良性生态循环

达成预期指标

达成预期指标

3

3

满意度 指标 (10分)

服务对象 满意度指标

指标1：市民对绿化环境满意

达成预期指标

达成预期指标

10

10

总分

100

99.8

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）