宿州市环境卫生管理处2025年单位预算

                              

宿州市环境卫生管理处2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

目  录

第一部 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025单位预算表

1.宿州市环境卫生管理处2025年财政拨款收支总表

2.宿州市环境卫生管理处2025年一般公共预算支出预算表

3.宿州市环境卫生管理处2025年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市环境卫生管理处2025年政府性基金预算支出表

5.宿州市环境卫生管理处2025年部门预算收支预算总表

6.宿州市环境卫生管理处2025年部门收入预算表

7.宿州市环境卫生管理处2025年部门支出预算表

8.宿州市环境卫生管理处2025年国有资本经营预算支出表

9.宿州市环境卫生管理处2025年项目支出表

10.宿州市环境卫生管理处2025年政府采购支出表

11.宿州市环境卫生管理处2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于2025年部门预算收支预算总表的说明

6.关于2025年部门收入预算表的说明

7.关于2025年部门支出预算表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1.制定我市城市规划区环境卫生事业发展规划和年度计划，并负责实施;

2.负责城市规划区公厕、垃圾中转站等环卫设施的建设、管理;

3.负责城市规划区主干道路清扫保洁和生活垃圾的中转、清运、处置;

4.组织有关新技术的引进和推广;推进环卫有偿服务工作；

5.承办城市管理局交办的其他工作。

二、单位预算构成

宿州市环境卫生管理处2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，以党的建设为统领，紧紧围绕中心工作，强化人才队伍建设，用心用情服务群众。持续巩固全国文明城市建设成果，全面落实全国卫生城市等相关要求和指标，持续推进“洁净宿州”模式，提升道路保洁作业质量，推进城市品质提升；持续强化公厕管理服务水平，加强城区公厕建设，提升公厕环境卫生质量；持续规范城区生活垃圾转运处置工作，保障生活垃圾日产日清、垃圾无害化处理率100%；持续开展生活垃圾分类工作，按照《宿州市生活垃圾分类管理办法》要求，推进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化；有序推进智慧环卫建设，提高环卫相关问题的发现处置效率；做好日常业务管理，确保符合环保和安全生产要求。

第二部分 2025年宿州市环卫处预算表

 

 

注:宿州市环境卫生管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

注:宿州市环境卫生管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

注：宿州市环境卫生管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2025年宿州市环境卫生管理处预算情况说明

 

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

宿州市环境卫生管理处2025年财政拨款收支预算9681.56万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款9681.56万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入9681.56万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出312.05万元，占3.22%;卫生健康支出70.22 万元，占0.73%；住房保障支出256.61万元，占2.65%；城乡社区支出9042.68万元，占93.4%。

二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

     （一）一般公共预算支出规模变化情况

宿州市环境卫生管理处2025年一般公共预算支出9681.56万元，比2024年预算增加7065.92万元，增长270.14%，主要原因：一是接收原城管局行政执法支队改革分流人员28人，增加一般公共预算资金;二是项目支出预算资金来源政府性基金预算资金全部调整到一般公共预算资金。

     （二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出312.05万元，占3.22%；卫生健康支出70.22万元，占0.73%；城乡社区支出9042.68万元，占93.4%；住房保障支出256.61万元，占2.65%。

     （三）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025年预算214.7万元，比2024年预算增加34.55万元，增加19.17%，主要原因一是缴费基数的调整，二是新增原城管局行政执法支队改革分流至环卫处28人。

2.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算97.35万元，比2024年预算增加17.82万元，增加21.58%，主要原因一是缴费基数的调整，二是新增原城管局行政执法支队改革分流至环卫处28人。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算70.22万元，比2024年预算增加15.49万元，增加28.3%，主要原因一是缴费基数的调整，二是新增原城管局行政执法支队改革分流至环卫处28人。

4.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)城乡社区环境卫生(项)2025年预算9042.68万元，比2024年预算增加6978.48万元，增加266.79%，主要原因：一是压减环卫项目资金；二是本年环卫项目资金来源渠道由政府性基金，转为一般公共预算列支。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算191.86万元，比2024年预算增加20.7万元，增加12.09%，主要原因一是缴费基数的调整，二是新增原城管局行政执法支队改革分流至环卫处28人。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025年预算64.75万元，比2023年预算减少0.57万元，下降0.87%，下降原因主要是在职职工转退休。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市环境卫生管理处2025 年一般公共预算基本支出2935.56万元，其中，人员经费 2678.76 万元，公用经费256.8万元。

1.人员经费2678.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、他个人和家庭的补助支出。

2.公用经费256.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

宿州市环境卫生管理处2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。比2024年预算减少8425万元，主要原因：一是压减环卫项目资金；二是项目支出预算资金来源政府性基金全部调整到一般公共预算资金。五、关于2025年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，宿州市环境卫生管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市环境卫生管理处2025年收支总预算9681.56万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

六、关于 2025年收入总表的说明

    宿州市环境卫生管理处2025年收入预算9681.56万元，其中，本年收入9681.56万元，主要包括：一般公共预算拨款收入9681.56万元，占100%，比2024年预算减少1359.08万元，下降12.31%，下降原因主要是例行勤俭节约过紧日子，压减项目资金。

七、关于2025年支出总表的说明

宿州市环境卫生管理处2025年支出预算9681.56万元，比 2024年预算减少1359.08万元，下降12.31%，下降原因主要是例行勤俭节约过紧日子，压减项目资金。其中，基本支出2935.56万元，占30.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常环卫工作任务；项目支出6746万元，占69.68%，主要用于环卫日常养护经费及环卫市场化政府采购服务类项目的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市环境卫生管理处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

九、关于2025年项目支出表的说明

宿州市环境卫生管理处2025年使用一般公共预算拨款安排的项目支出。宿州市环境卫生管理处2025年预算共安排项目支出6746万元，比2024年预算减少1679万元，下降19.93%，下降原因主要是例行勤俭节约过紧日子，压减项目资金。主要包括：本年财政拨款安排6746万元，全部是一般公共预算拨款安排。

十、关于2025 年政府采购支出表的说明

宿州市环境卫生管理处2025年使用一般公共预算拨款安排的政府采购支出。宿州市环境卫生管理处2025年预算安排政府采购支出6366万元，比2024年预算减少1542万元，下降19.5%，下降原因主要是例行勤俭节约过紧日子，压减项目资金。其中，一般公共预算安排6366万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

宿州市环境卫生管理处2025年没有安排政府购买服务支出。

    十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

（1）项目概述：道路清扫保洁项目用于主城区1003.96万平方米道路清扫保洁、环卫设施保洁，新接收城东新区107.22万平方米道路清扫保洁，61580米交通护栏清洗保洁。

（2）立项依据：宿州市政府批签文件及公开招投标合同，往年财政预算资金保障。

（3）起止时间：2025年1月至2025年12月。

（4）项目内容：道路保洁、绿化带保洁、垃圾前端收集运输、环卫设施管养维护、立交桥保洁、非机动车摆放、小广告（牛皮癣）清理、交通护栏清洗、文明劝导及雨雪天气、重大活动等应急任务保障工作。

（5）年度预算安排：道路清扫保洁及交通护栏清洗项目预算申报6019.46万元，预算下达4118万元。

（6）绩效目标和指标。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (二)项目及绩效目标情况。

（1）项目概述：公厕保洁服务项目用于主城区146座公厕运营管理，约7.8万元/座，依据中标合同据实结算。目前环卫处直管公厕146座，预计新增公厕管理费根据政府批签文件据实结算，为做好公厕日常保洁和维护管理，市管每个公厕均至少配备1名专岗保洁员（部分面积较大的公厕配备两名），同时按照公厕布局和实际需求划定片区，明确巡查、维修及污水清抽等各个岗位工作人员，完善管理制度，做到定人定岗、制度上墙。公厕保洁员对所管公厕定时开放，每日对公厕地面、扶手、蹲位等不定期进行打扫和保洁，并按需在厕间和周边放置檀香、灭蝇灯、灭蝇笼等，有效除“四害”、除异味，为市民群众提供更多样、更贴心的服务，做到公厕提升“有讲究”、便民服务“不将就”。

（2）立项依据：宿州市政府批签文件及公开招投标合同，往年财政预算资金保障。

（3）起止时间：2025年1月至2025年12月。

（4）项目内容：公厕标准化管理，实行专人管理，全天费放开免;公厕保洁、公厕周边环境治理、粪便运输收集、公厕维修、公厕文化建设等。

（5）年度预算安排：城区公厕运营一体化项目预算申报1100万元，预算下达735万元。

（6）绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)项目及绩效目标情况。

（1）项目概述：宿州市垃圾处理场渗滤液处理站托管运营采购项目，具体位置:宿州市垃圾处理场。该生活垃圾处理场中的渗滤液处理站处理规模为300(150+150)m³/d，处理工艺MBR+双膜法，达标出水率为80%以上;根据渗滤液调节池液面高度，适时启动“预处理+两级膜处理工艺”进行处理（处理规模为500m³/d），达标出水率为70%以上，处理后出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2非敏感地区的一级排放标准。

（2）立项依据：宿州市政府批签文件及公开招投标合同，往年财政预算资金保障。

（3）起止时间：2025年1月至2025年12月。

（4）项目内容：该生活垃圾处理厂的渗滤液处理站采用“MBR+双膜法”处理工艺，处理规模为300(150+150)m³/d，达标出水率为80%以上。根据渗滤液调节池液面高度，适时启动“预处理+两级膜处理工艺”进行处理（处理规模为500m³/d），达标出水率为70%以上，处理后出水达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2非敏感地区的一级排放标准。

（5）年度预算安排：垃圾处理厂渗沥液托管运营项目预算年度申报1217.6万元，预算下达1147万元。

（6）绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费

宿州市环境卫生管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

宿州市环境卫生管理处2025年政府采购预算6366万元。其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6326万元。

    （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宿州市环境卫生管理处共有车辆58辆，其中:执法执勤用车0辆、特种专业技术用车53辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备3台(套)。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

    （五）绩效目标设置情况

2025年，宿州市环境卫生管理处9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6746万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。