宿州市本级2019年部门预算编制说明

 

 

 

 

市环卫处2019年编制预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定。按照市直部门预算编制要求，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、主要职责

宿州市环境卫生管理处承担着市区1105.76万平方米主干道清扫保洁、94座公厕卫生管理、25座垃圾中转站、3000余只垃圾桶和1000余只果皮箱的清掏、管理、维护任务，日产800吨垃圾的清运、处置及公厕、垃圾转运站等环卫设施规划、建设、管理任务。

二、2019年主要工作任务

按照城管局《创建全国文明城市三年行动计划》的文件要求，汴北大型垃圾中转站正式运行，主城区垃圾中转站提升改造完成80%,生活垃圾处理率达到97%，餐厨垃圾处理列入19年市重点项目建设，推进市场化清扫率从86%提升至90%；垃圾中转站、垃圾桶、果皮箱等环卫设施及运输车辆符合国家相关标准；擦亮“水洗宿州”品牌，全面启动“洁净宿州”行动，建立标准完善考核方法，确保创建全国文明城市成功。

三、部门机构设置和人员情况
   环卫处为财政全额拨款事业单位，内设四个科室、五个部门。人员情况如下表：

项目	合 计	2018年全额编制人员	2018年聘用人员	2017年全额编制人员	2017年聘用人员	比上年度增减
在职人数		154	150	164	150	-10
离休人数
退休人数		174		168		+6
合计人数		328	150	332	150
编制数		202

 

2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，环卫处所以收入和支出均纳入部门预算管理。2019年环卫处收支总预算20916.76 万元，较上年 17806.39万元增加 3110.37 万元，增加 17.46   %，主要原因：重点设施建设项目（建筑垃圾、餐厨垃圾处理厂等基础设施）的实施、垃圾处理厂运营、汴北垃圾中转站运营和道路作业全面市场化等政府采购项目纳入预算。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门非税组织收入380.40   万元，部门可支配收入  380.4 万元（垃圾处理费、房租、车辆租金90万元、中标公司考核扣款90万元）。

三、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合部门财力，2019年共安排项目支出19项，总金额18807.07万元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：

续标：7项

㈠、公厕改造、运营一体化项目850.24万元，财政预算内拨款安排 733.24万元。19年将新建15座公厕，每座公厕每年运营经费为7.8万元/年，19年共需新增运营经费117万元。

 

项目立项依据：根据2016年市政府第69次常务会议“提升改造公厕，公厕管理实行市场运作”精神，将对市管94座公厕改建并实行市场运营一体化项目管理.运营（项目编号：SZZFCG-2017390)

项目起止时间：2017年10月20--2022年10月19日。

项目经济科目细化编制为：委托劳务费733.24万元.

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化和经济科目细化编制。

㈡、老城区中标路段道路清扫保洁经费1208.88万元。财政预算内拨款安排1208.88 万元。保洁面积102.04万平方米

项目立项依据：项目编号（SZZFCG-2018113)

项目起止时间：2018年6月1日--2021年5月31日。

项目经济科目细化编制为：委托劳务费1208.88万元.

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化和经济科目细化编制。

㈢、2017年新中标道路保洁经费  4874.44万元。

项目立项依据：根据宿州市城市管理局2017道路清扫保洁服务（服务三年）5个标段保洁面积885.4万平方米，项目编号：SZZFCG-2017113

项目起止时间：2017年6月1日--2020年5月31日。

项目经济科目细化编制为：委托劳务费4874.44万元.

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化和经济科目细化编制。

㈣、大外环中标路段道路清扫保洁经费 261.81万元

项目立项依据：根据宿州市城市管理局大外环道路清扫保洁服务（服务三年）采购项目（采购编号SZZFCG-2017346-1），

项目内容：负责保洁面积123.58万平方米，

项目起止时间：2017年12月1日--2020年11月30日。

项目经济科目细化编制为：委托劳务费261.81万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化和经济科目细化编制。

㈤、渗滤液处理费用：639万元。

项目立项依据：立项依据为政府采购项目托管运营合同（SZSG2015-134）。

项目内容：对垃圾渗沥液进行符合国家相关规定的处理。2019年垃圾处理厂渗沥液处理站运营；渗沥液处理按规范、标准进行，做到达标排放，满足环境保护标准。

项目起止时间：2016年1月20日--2019年1月20日

项目经济科目细化编制为：委托维护费639万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化和经济科目细化编制。

㈥、环卫车辆保险：50万。项目立项依据：垃圾运输车入险、入户及人身险项目50万元。用于环卫处各种专用车辆的入保险。

㈦、维护费353.08万元。

财政预算上年度安排维护费180万，目前维护费还短缺173.08万元。①我处现有垃圾运输车辆17辆、办公车辆7辆，每月用油约13万元，考虑油价上涨及车辆增加等因素，预计2019年全年共需生产油料资金172万元。②生产车辆和电动车日常维修费用共约58万元。③服装费9万元。我处现有一线工人111人，每人每年夏秋两季各一套工作服，冬季棉服一套，其中夏季短袖工作服60元/套，秋季长袖工作服90元/套，冬季棉服180元/套，一线工人工作服约需资金36630元；我处执法收费人员共22人，预计2019年采购执法服装约需资金5万元，合计共需资金约9万元。④预计2019年全年我处日常生产所用各类劳动工具、生产物资及各类应急保障物资约需20万元。⑤25座中转站日常运营管理费用63.96万元。其中：中转站设备、管理间电费31.2万、水费6.6万、25座中转站消杀、灭蚊蝇药品费用9万元、机械维修、更换液压油等日常费用17.16万元。⑥市区道路上安装公厕导向牌需30.12万元。

新增项目：12项

㈠、新增路段道路清扫保洁经费 28.1万元

项目立项依据：已参与验收，移交手续正在办理。

1、浍水西路（拂晓大道---西端点）

面积：全长550米×宽75米＝41250平方米（含绿化带）。

    预算费用：41250平方米×4.6元/年. ㎡（就近道路中标价）＝19万元/年。

    2、人民路北延（唐河---桥北）

    面积：全长300米×宽66米＝19800平方米（含绿化带）。

预算费用：19800平方米×4.6元/年. ㎡＝9.1万元/年。

㈡、垃圾分类试点费用 100万元。

项目立项依据：宿州市城市管理局文件宿城管[2018]关于印发《宿州市城市管理局创建全国文明城市三年行动计划》、宿州市城管局文明创建督查事项交办单局创督查字第201800037号。

按照创建工作要求，为进一步推进垃圾分类工作，经前期调研，决定在市政府、雪枫小学港利校区、银河绿苑南区小区推广垃圾分类试点工作，以上三个点预算费用100万元。

㈢、护栏和公交站台清洗费用55.43万元。

 城区护栏清洗 32.43万元、公交站台清洗保洁费用23万元。

项目立项依据：1、按照水洗宿州工作要求，市环卫处接收市交警支队交通护栏清洗车1辆，于7月1日开始负责城区道路护栏清洗。按照住建部《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（CJJ/T126-2008）、《城镇市容环境卫生劳动定额》（HLD4747-101-2008），结合宿州实际，经测算平均价格13.13元/米·年，全市护栏长度24700米，需经费32.43万元/年。2、城管局建设公交站台102个，按照局工作安排，由环卫处负责清洗保洁，每年需要费用23万元。

㈣、道路清扫保洁不可预见突发问题应急处置费  24万元

2万元/月×12＝24万元/年

㈤、城区果皮箱配套垃圾袋82万元。

项目立项依据：根据宿州市创建工作督查事项交办通知单（市创建交办字第2018017号）2018年7月19日，市委书记在7月16日暗访时要求，市区内所有户外垃圾桶要进行清洗、套黑色塑料袋收纳垃圾并及时清运，杜绝垃圾桶外侧面脏污不堪现象。我处现有户外240升垃圾桶约1000只，每只桶每天需更换垃圾袋2只，垃圾袋规格为1.3米x1.5米，全年共需垃圾袋约72万只，按目前垃圾袋市场行情0.82元/只，预计2019年该笔资金共需60万元；现有户外果皮箱3000只，每只果皮箱含内胆2只，每天约需垃圾袋6000只，垃圾袋规格为0.5米x0.6米，全年共需垃圾袋约216万只，按目前垃圾袋市场行情0.1元/只，预计2019年该笔资金约需22万元。

㈥、垃圾桶、果皮箱配置95万元

   立项依据： 根据我处现有垃圾桶、果皮箱日常损耗及新增路面补充垃圾桶、果皮箱相关需求，预计2019年需采购240升垃圾桶1000只，单价350元/只，需资金35万；采购不锈钢果皮箱800只，单价1200元/只，需资金96万，合计共需资金131万元。

㈦、汴北站运营费307.37万元。

立项依据：根据安徽省城建设计研究总院有限公司出具《宿州市生活垃圾转运系统工程，汴北生活垃圾转运站压缩设备工艺论证报告》汴北中型垃圾转运站于18年建成，经测算，19年需运营经费307.37万元/年。

项目经济科目细化编制为：维护费和劳务费307.37万元/。

㈧、餐厨垃圾处理厂5468万元（不含土地费用）。

立项依据：宿州市餐厨垃圾厂项目于2016年2月经市发改委批准立项，《宿州市发展改革委关于宿州市餐厨垃圾处理厂项目立项的批复》（宿发改投资〔2016〕21号），根据创建全国文明城市和省级卫生城市需要，18年完成餐厨垃圾处理厂前期工作，19年完成建设，20年投入使用。根据立项批复，项目总投资估算为5468万元。

项目经济科目细化编制为：基础设施建设5468万元。

㈨、环卫设施建设2569.32万元。

立项依据：宿州市汴北中型垃圾转运站工程2016年被市委市政府列入城乡建设重点工程项目并纳入财政预算。

项目内容：1、汴北站建设费用差额788.32万元（原重点工程费用追拨）。

宿州市汴北中型垃圾转运站工程2016年被市委市政府列入城乡建设重点工程项目并纳入财政预算。后因本项目选址几经变更，最终于2016年9月市城乡规划委员会第十次会议纪要选址确定为唐河路以北、汇源大道以西，建设内容仍按照可研报告内容要求进行。为加快工程进度，市环卫处于2016年底完成征地组卷，实际征地面积15524.58平方米（约23.28亩）。

为尽早解决汴北片区垃圾中转问题，市委市政府2017年继续将汴北中型垃圾转运站工程列为城乡建设重点工程项目，并先期拨付1800万元。目前，汴北站已基本完成建设，由于国家环保标准提高，建材市场及设备制造费用均有所上涨，同时土地由划拨变为出让，实际产生费用2588.32万元，（包括工程建设费1185.07万元、设备及车辆购置费780万元、土地征用及拆迁补助费623.25万元）。资金差额为788.32万元。

2、公厕新建项目（470万元）

根据我市总体规划和环卫专业规划（2013-2030），到2020年（服务人口为90万人），市区应有公共厕所295座（按规划建设用地每平方公里3-5座计算）。据统计，市区现有各类公厕206座。公厕数量严重不足且建设标准低，设施陈旧破损，新建、改造任务重；同时，城市主次干道、车站、旅游景点、集贸市场、城郊结合部等公厕标准低或存在空白点。

为满足专业规划和创建指标，19年计划新建二类及以上标准化公厕8座，每座40万，小计320万元；园林景观带、公园广场等小微型装备式公厕10座，每座15万，小计150万元。共计470万元。

3、18年重点工程公厕改造费用差额（1181万元）及新建公厕运营经费117万元

宿州市城区公厕提升改造项目18年底前全面完工，该项目预算1961万元，17年已拨付330万元，18年重点工程项目资金450万元，19年还需资金1181万元。

4、维修设施费用（130万元）

    2019年设施设备维修日常维修费用 130万元。

㈩、生活垃圾转运系统1320万元。

1、生活垃圾准运系统中转站新建、改造项目（1320万元）

宿州市生活垃圾转运系统工程项目于2015年经宿州市发改委批准立项，项目计划总投资7388万元，项目资金筹措方式为政府财政拨款。项目建设内容包括：改造收集站8座；新建小型转运站13座，中型转运站1座；新建环卫基地1处；配套机动环卫车辆44辆，电动收集车和电动保洁车250辆；配套城市转运系统数字化管理系统1套。

截止目前，完成3座垃圾站改造和3座垃圾转运站（其中包括中型垃圾转运站1座）新建任务，同时采购部分环卫作业车辆和设备。项目实际到位并完成投资3532.87万元，其中中央预算内投资740万元，地方政府配套2792.87万元。项目实施后实际效果与预期效果一致。通过在城区添置垃圾桶、垃圾收集车，使城区垃圾实现了密闭化收集，避免了垃圾收集过程中出现的二次污染，其次通过提高机械化作业了，降低了垃圾收集成本。旧站改造后，大幅提升垃圾转运工作效率，改善站所周围环境。

根据创建全国文明城市标准要求，2018年市环卫处计划提升城区垃圾转运设备，继续完善转运系统项目工程，改造垃圾转运站5座（由于宿固路与龙河路垃圾转运站已不具备继续使用条件，已经停用，为满足城区垃圾转运作业需要，现计划对董园、汴河西路、站北、光彩城4座垃圾转运站进行提升改造，其中光彩城更换部分老旧部件），新建垃圾转运站4座，根据实际环卫作业需要，根据生活垃圾转运系统工程项目内容就近进行选址建设。

19年计划改造全面提升改造站北、董园、汴河西路3座转运站，每座110万元，其中设备和清运车辆90万元、土建20万元，小计330万元；更换光彩城部分老旧部件，设备20万元，土建10万元，小计30万元。

19年新建4座小型垃圾中转站。(东关宿州学院、拂晓大道、北环、政务新区)，新建每座240万元，其中设备和清运车辆130万元，土建110万元（不含土地费用），小计960万元。共计1320万元。

（十一）、垃圾厂日常运营费280.40万元。立项依据：为环卫处的基本职责，用途是用于2019年垃圾处理厂的生产费用及B库区建设（包括分割堤建设、存水处理、施工排放费用）；经济和社会效益：保证垃圾处理厂日均700吨生活垃圾按规范要求实现无害化处理，做好渗沥液处理、填埋气发电的监管。资金来源：政府性基金；所要达到的绩效目标为：生活垃圾按规范要求实现无害化处理。(详见附件6)

（十二）、洒水费240万元。为全面贯彻落实市政府对中央环保督查问题整改工作任务，全面提升我市空气环境质量，按照市委、市政府工作要求，为做好创建及大气污染防治工作，在原有基础上每天增加4次洒水，一次洒水费用2000元，一天8000元，一年按照300天洒水计算，需要240万元。

 

 

 

宿州市环境卫生管理处

 2019年8月25日