宿州逸夫师范2015年部门决算情况

宿州逸夫师范2015年部门决算情况

一、部门主要职能

       培养中专（幼师）、师范专科学历师资人才，促进教育事业发展。

二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看， 宿州逸夫师范2015年度部门决算，与预算比较，增加0户。

    纳入 宿州逸夫师范学校2015年度部门决算单位1个，详细情况见下表：

三、宿州逸夫师范2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计5425.89万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计5425.89万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加3554.42万元，增长189.9%，主要原因：一是新校区项目建设，二是调整工资标准，三是新校区一期一标建设。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计4377.01万元，其中：财政拨款收入4222.92万元，占96.5%；事业收入154.09万元，占3.5%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计4047.90万元，其中：基本支出2446.43万元，占60.44%；项目支出1601.47万元，占39.56%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计4353.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4353.91万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加3434.61万元，增长373.61%，主要原因：一是新校区建设；二是新校区一期一标建设；三是调整工资标准等。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出3122.29万元，占本年支出的77.13%。与2014年相比，财政拨款支出增加2370.12万元，增长315%。主要原因一是新校区项目建设；二是新校区一期一标建设工程；三是调整工资标准及2014年结转资金等。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为568.5万元，支出决算为3122.29万元，完成年初预算的549.2%。决算数大于预算数的主要原因一是新校区建设资金；二是新校区一期一标建设；三是调整工资标准等。其中基本支出1520.82万元，占48.71%；项目支出1601.47万元，占51.29%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算0万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因一是……；二是……。其中：“行政运行”决算0万元，主要用于……。“其他一般公共服务支出”决算0万元，主要用于……。

2．“社会保障和就业”2015年度决算0万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因一是……；二是……。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算0万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算0万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因一是……；二是……。其中：“行政单位医疗”决算0万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算0万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因一是……；二是……。其中：“住房公积金”决算0万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5．……。

（各部门单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容）

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1520.82万元，其中人员经费761.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费759.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.“农林水事务”2015年度决算0万元，其中“育林基金支出”决算0万元，主要用于……。

2.……。

（如部门无政府性基金收支，请在说明中表述为“XX部门2015年度没有政府性基金收入和支出”，并在公开07表下方注明“本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”）

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2015年度宿州市XX部门机关运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2015年度宿州市XX部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，宿州市XX部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不无0的车型）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

2015年，宿州市XX部门按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。评价结果显示，……（（概况表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。

（如有典型案例的，可以单独表述）

 宿州逸夫师范部门 2015年一般公共预     算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    宿州逸夫师范2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。