宿州市公路管理服务中心2025年单位预算

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.宿州市公路管理服务中心2025年财政拨款收支总表

2.宿州市公路管理服务中心2025年一般公共预算支出预算表

3.宿州市公路管理服务中心2025年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市公路管理服务中心2025年政府性基金预算支出表

5.宿州市公路管理服务中心2025年部门预算收支预算总表

6.宿州市公路管理服务中心2025年部门收入预算表

7.宿州市公路管理服务中心2025年部门支出预算表

8.宿州市公路管理服务中心2025年国有资本经营预算支出表

9.宿州市公路管理服务中心2025年项目支出表

10.宿州市公路管理服务中心2025年政府采购支出表

11.宿州市公路管理服务中心2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2025年部门收入预算表的说明

7.关于 2025年部门支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担全市公路公益服务事业发展职责，承担全市公路养护管理职责，承担全市农村公路建设、管理和养护的技术支持工作，协助做好全市公路行业的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿州市公路管理服务中心2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）抓进度保安全，提升干线公路供给品质。强化普通国省干线公路日常养护管理，积极推广新工艺新方法，开展绿色公路建设；加大养护机械设备投入，提升养护机械化水平，提高养护作业效率和应急保障能力；根据辖区国省干线公路桥梁定期检查评定结果，加大三类桥梁修复养护力度，加快推进陈塘桥等老弱桥改造，提升桥梁安全耐久水平；加强公路日常巡查，及时消除路面病害，优化公路路域环境，修复损毁设施，保障公路安全畅通；主动对接各县区政府，协调落实项目资金，做好后续项目谋划储备工作；进一步提升干线公路桥梁安全保障能力。

（二）强监管扩投资，持续推进农村公路建设。加快“四好农村路”综合管理平台建设，推行县乡村三级农村公路“路长制”和乡村专管员制度，不断提升农村公路管理效能和水平。实行以奖代补政策，鼓励支持各县区创建“四好农村路”示范县。加大农村公路养护力度，实施农村公路养护工程不低于总里程的5%，农村公路路面技术状况自动化检测比例不低于80%，努力实现农村公路建设发展新突破。

（三）严措施强管控，统筹公路行业协调发展。深入开展公路交通安全隐患排查治理，持续提升应急处置能力，加大消防安全教育培训、监督检查和隐患治理力度，确保全市公路系统安全生产形势持续稳定。学习推广新时期“枫桥经验”，提升信访工作法制化水平；按照“属地管理、分级负责”的原则，积极防范化解信访风险，推动约访下访常态化，做好舆情引导处置，闭环式抓好信访维稳工作，避免矛盾上行。持续改进工作作风，提升服务质量和工作效能，营造良好的营商环境。

（四）抓党建促发展，推进公路事业高质量发展。贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固主题教育学习成果，夯实思想根基，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”；严格落实全面从严治党主体责任和具体举措，严肃党内政治生活，坚持民主集中制，推动巡察整改成果运用；深化党风廉政建设，严格履行“一岗双责”，认真贯彻执行中央八项规定精神和省市实施细则，以党的自我革命精神，持续纠“四风”树新风；抓好班子带好队伍，不断优化人才结构，真正把基层党组织建成推动公路工作的坚强战斗堡垒，推进公路事业高质量发展。

第二部分 2025年单位预算表

 

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

注：宿州市公路管理服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

注：宿州市公路管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

注：宿州市公路管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

注：宿州市公路管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

宿州市公路管理服务中心2025年财政拨款收支预算14,209.50万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款14,209.50万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1,214.97万元，占8.55%；卫生健康支出226.58万元，占1.59%；交通运输支出11,800.89万元，占83.05%；住房保障支出967.06万元，占6.81%。

二、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市公路管理服务中心2025年一般公共预算支出14,209.50万元,比2024年预算增加1,468.49万元，主要原因：一是支队人员调入；二是正常调资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1,214.97万元，占8.55%；卫生健康支出226.58万元，占1.59%；交通运输支出11,800.89万元，占83.05%；住房保障支出967.06万元，占6.81%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算809.98万元,比2024年预算增加138.16万元，增长20.57%，原因主要是增人增资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算404.99万元,比2024年预算增加69.08万元，增长20.57%，原因主要是增人增资。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算226.58万元,比2024年预算增加24.71万元，增长12.24%，原因主要是增人增资。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算11,800.89万元,比2024年预算增加1,119.73万元，增长10.48%，原因主要是公路养护项目增加投入。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算708.57万元,比2024年预算增加105.60万元，增长17.51%，原因主要是增人增资。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算258.49万元,比2024年预算增加11.21万元，增长4.53%，原因主要是增人增资。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市公路管理服务中心2025年一般公共预算基本支出10,701.50万元， 其中，人员经费9,901.53万元，公用经费799.96万元。

（一）人员经费9901.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费799.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

宿州市公路管理服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市公路管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市公路管理服务中心2025年收支总预算14,209.50万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

六、关于2025年收入总表的说明

宿州市公路管理服务中心2025年收入预算14209.50万元，其中，本年收入14209.50万元，上年结转结余0.00万元。

（一）本年收入14,209.50万元，收入全部为一般公共预算拨款收入14,209.50万元，比2024预算增加1468.49万元，增长11.53%，增长原因主要是增人增资。

（二）上年结转收入0.00万元。

七、关于2025年支出总表的说明

宿州市公路管理服务中心2025年支出预算14,209.50万元，比2024年预算增加1,468.49万元，增长11.53%，增长原因主要是增人增资。其中，基本支出10,701.50万元，占75.31%，主要用于人员经费保障及单位日常运转保障啊；项目支出3,508.00万元，占24.69%，主要用于公路大中修养护。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市公路管理服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

宿州市公路管理服务中心2025年预算共安排项目支出3,508.00万元，比2024年预算增加86万元，增长2.51%，增长原因主要是公路养护项目增加投入。主要包括： 本年财政拨款安排3,508.00万元 （其中，一般公共预算拨款安排3,508.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营收入拨款安排0.00万元 ），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营收入拨款安排0.00万元 ），财政专户管理资金安排万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

宿州市公路管理服务中心2025年预算安排政府采购支出0.00万元，与2024年预算相等。其中，一般公共预算安排0.00万元，占0.00%；政府性基金预算安排0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算安排0.00万元，占0.00%；社会保险基金预算安排0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金安排0.00万元，占0.00%；单位资金安排0.00万元，占0.00%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

宿州市公路管理服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.国省干线维护保养项目。

（1）项目概述。

按照安徽省养护定额,维修国道里程1426公里,维护桥梁20458延米/484座,测算经费5098万元,实际安排500万元。

（2）立项依据。

按照安徽省养护定额,维修国道里程1426公里,维护桥梁20458延米/484座,测算经费5098万元,实际安排500万元。

（3）实施主体。

宿州市公路管理服务中心。

（4）起止时间。

2025年1月1日起至2025年12月31日止。

（5）项目内容。

按照安徽省养护定额,维修国道里程1426公里,维护桥梁20458延米/484座,测算经费5098万元,实际安排500万元。

（6）年度预算安排。

500万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

宿州市公路管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

宿州市公路管理服务中心2025年政府采购预算0.00万元。 其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，宿州市公路管理服务中心共有车辆95辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车30辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车46辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆。 单位价值 50 万元以上的通用设备19台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备3台(套)。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0.00万元 ；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，宿州市公路管理服务中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3,058.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。