宿州市公路管理服务中心2021年单位预算
宿州市公路管理服务中心2021年
单位预算
2021年3月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算表
1.宿州市公路管理服务中心2021年财政拨款收支总表
2.宿州市公路管理服务中心2021年一般公共预算支出表
3.宿州市公路管理服务中心2021年一般公共预算基本支出表
4.宿州市公路管理服务中心2021年政府性基金预算支出表
5.宿州市公路管理服务中心2021年国有资本经营预算支出表
6.宿州市公路管理服务中心2021年收支总表
7.宿州市公路管理服务中心2021年收入总表
8.宿州市公路管理服务中心2021年支出总表
9.宿州市公路管理服务中心2021年政府采购支出表
10.宿州市公路管理服务中心2021年政府购买服务支出表
11.宿州市公路管理服务中心2021年项目支出表
第三部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年项目支出的说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
宿州市公路管理服务中心内设办公室、党群工作科、总工办（科技信息化办）、计划财务科、养护科、建设科和农村公路科等。下辖砀山、萧县、灵璧、泗县、墉桥5个公路管理服务分中心； G206墉桥超限超载检测站整体划转市交通执法支队；G311萧县超限超载检测站、G311宿州市萧县超限超载检测站、G310砀山超限超载检测站、省道201灵璧超限超载检测站、G104泗县超限超载检测站5个治超站整建制划转各县区管理；直属材料供应站和应急战备库改制为宿州市公路管理服务中心应急保障中心。
宿州市公路管理服务中心属公益一类事业单位，主要承担全市公路公益服务事业发展职责，承担全市公路养护管理职责，承担全市农村公路建设、管理和养护的技术支持工作，协助做好全市公路行业的其他工作。
宿州市公路管理局在职人员920人、离退休人员745人（595人已由社会保障解决），遗属140人，为预算拨款供给人员。另有预算外工作人员300人。
按照省政府安排，今年，所有执法性质的业务科室和工作全部划转“交通执法支队”，宿州市公路管理局改制为宿州市公路管理服务中心。
二、部门预算单位构成
年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算，纳入宿州市公路管理服务中心2021年度部门预算编制范围的单位共14个，具体情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
宿州市公路管理局本级 |
自收自支事业单位 |
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2 |
宿州市公路管理局埇桥分局 |
自收自支事业单位 |
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3 |
宿州市公路管理局砀山分局 |
自收自支事业单位 |
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4 |
宿州市公路管理局萧县分局 |
自收自支事业单位 |
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5 |
宿州市公路管理局灵璧分局 |
自收自支事业单位 |
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6 |
宿州市公路管理局泗县分局 |
自收自支事业单位 |
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7 |
国道310砀山超限超载检测站 |
自收自支事业单位 |
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8 |
国道311萧县超限超载检测站 |
自收自支事业单位 |
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9 |
国道206埇桥超限超载检测站 |
自收自支事业单位 |
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10 |
省道201灵璧超限超载检测站 |
自收自支事业单位 |
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11 |
国道104泗县超限超载检测站 |
自收自支事业单位 |
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12 |
国道311宿州市萧县超限超载检测站（一类站） |
自收自支事业单位 |
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13 |
宿州市公路管理局材料供应站 |
自收自支事业单位 |
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14 |
宿州市公路管理局交通战备应急库 |
自收自支事业单位 |
改制后，各治超站下划归各县区管理，市公路局及各分局，改制为公路管理服务中心。均为公益一类事业单位。
三、2021年度主要工作任务
2021年公路工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，按照全市交通运输工作会议精神和部署，深化公路体制改革，加快公路行业转型升级、持续提升公路综合服务质量，推进依法治路，为加快建设五大发展美好宿州提供强有力的公路交通支撑。
2020年全市公路工作主要预期目标是：
——体制改革。实施公路部门事业单位分类改革，加快养护运行机制创新，提升公路部门预算管理水平。
——公路建设。持续推进一级公路建设，做好工程质量、进度、安全等行业监管。
——养护管理。创新养护机制，提高精细化规范化养护管理水平；加大推进路面大中修、生命安全防护、养护创新示范工程，创建1条文明示范路，计划完成项目投资1亿元。
——依法治路。深化“三线三边”环境治理，强化路面治超，规范路政管理工作，深入开展道路扬尘治理。
——自身建设。全面从严治党，深化党风廉政建设和机关效能作风建设，强化安全生产，巩固文明创建成果。
重点做好以下六项工作：
（一）创新体制机制，稳步实施公路行业改革。进一步明确公路部门职能定位，完善工作责任体系，结合交通综合执法改革，稳妥推进事业单位分类改革，提高公路管理效能。创新养护机制改革，推进精细化、预防性养护作业，分步实施养护运行机制改革，加大养护市场监管力度，推进小修保养绩效评价体系，培育规范公路养护市场健康发展。督促落实地方政府治超主体责任，进一步理顺治超站管理体制，推动治超工作逐步进入规范化、常态化发展轨道。
（二）强化行业监管，加快推进路网升级改造。加强普通干线公路建设的督查和指导，督促各县区完善建设程序；认真落实《安徽省普通国省干线公路“省市共建”指导意见》，大力弘扬“工匠精神”，持续推进“施工标准化”活动，计划完成投资30亿元、完工100公里，确保完成续建项目5个、新开工建设项目3个。
（三）规范科学养护，着力提升公路供给品质。
修改完善普通国省干线公路日常养护管理考核办法，加大养护机械设备投入，强化预防性养护措施，统筹抓好公路日常养护工作；开展桥梁定期检查，收集完善桥梁资料，建立“一桥一档”，严格落实桥梁安全运行十项制度，明确职责，落实资金，加强监管，常抓不懈，努力确保桥梁安全运行。
强化养护工程项目管理，严格执行建设程序，加大监督检查力度，督促施工、监理单位加强质量、进度、安全、环保管理，切实提升养护工程过程管理水平。计划完成2021年养护大中修工程投资约1亿元。其中：实施养护工程项目4个/36.4公里，投资约4916万元；实施桥梁修复养护工程2个，投资约337万元；实施国道、省道网命名编号调整工程，投资约4521万元；全面开工建设世行贷款安徽公路养护创新示范项目302省道大符路。
（四）坚持依法行政，优化公路通行环境。
持续强化路面治超工作。加快推进路政综合执法，加强执法队伍建设，严格规范路政治超执法行为，推进非现场执法模式；督促落实地方政府治超主体责任，推进治超站和动态检测监控卡点建设，协调落实路警联合治超机制，实现与运政、交警部门资源整合、信息共享，加快治超信息化设备设施升级改造，提高科技治超水平；加大明察暗访督查力度，构建超限超载动态治理网络，严查违规违纪案件，保持路面治超严管重罚的高压态势。
扎实开展路域环境治理。突出工作重点，坚持将专项整治与路政管理相结合，与生命安全防护工程、大气污染防治、农村“三大革命”等工作相结合，持续加大穿集镇整治、路肩培护、边沟清理、绿化提升等工作；强化沟通协调，配合地方政府开展对国省道干线公路用地范围内堆放的垃圾、杂物、砂石建材、草堆及非公路标志的专项清理整治，力争达到“路域环境八个无”查处率100%，切实提高普通干线公路通行能力和综合服务水平，彰显宿州公路特色与风貌。
持续加大道路扬尘治理。认真落实大气污染防治工作措施，强化路面保洁措施，提升养护机械化程度，提高路面保养质量和保洁工作效率，持续推进道路扬尘污染治理；进一步改进养护作业方式，提高废旧材料的利用率，逐步实现节能环保目标;坚持多措并举，完善养护、路政考核细则，落实相关责任，强化督查考核，统筹协调推进，压实相关责任，严肃责任追究，确保完成大气污染控制目标。
（五）从严管党治党，推进公路行业建设。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步加强党的十九大精神学习宣传贯彻工作，确保党的十九大精神在全市公路系统落地生根。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，继续推进基层党支部标准化建设，创新开展支部书记“微党课”等活动，积极培树基层党建典型，打造特色鲜明党建品牌。认真贯彻落实干部选拔任用制度，完善和落实干部考核评价、容错免责、追责问责机制，打造清廉为官、事业有为的干部队伍。
从严从细压实“两个责任”，抓好巡察整改“回头看”，强化廉政风险防控，综合运用监督执纪“四种形态”，加强对重点领域执纪监督，扎紧廉政建设制度“笼子”；严格贯彻落实中央八项规定实施细则精神，深入开展“四风”问题自查自纠，强化效能作风建设，严防各类隐形变异“四风”问题反弹回潮；加强案件查办和责任追究力度，定期对重点关键人员进行廉政谈话，持续深化党风廉政建设和反腐败工作。
强化公路行业新闻宣传，深入践行社会主义核心价值观，大力培树公路先进典型，继续开展“模范班组”“最美公路人”等创建活动，充分发挥典型引领作用。
（六）加大管控力度，保障行业科学健康发展。
完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”安全生产责任和目标考核评价体系，牢固树立安全发展理念；按照《安徽省交通运输系统安全监管督查手册》，进一步厘清公路部门安全监管职责，加大巡查执法力度，加强道路安全隐患排查治理和重大风险管控，及时消除各类道路安全隐患，着力提升道路安全通行环境；完善《公路安全应急预案》、《公路交通突发事件应急预案》，加快组建市、县（区）二级养护应急中心，推进公路专业保障队伍和公路应急体制建设，提高预警预防和应变应对能力，确保全市公路系统安全生产形势的稳定。
加强科技信息化建设，积极研发绿色养护技术，推广新材料、新设备、新工艺的应用，进一步提高路面旧料回收率、循环利用率，着力提升基层科技创新能力，加快公路绿色产业升级，实现公路结构性、技术性和管理性节能减排和大气污染综合防治，推进公路生态保护。
第二部分 2021年单位预算表
宿州市公路管理服务中心2021年单位预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。
1.宿州市公路管理服务中心2021年财政拨款收支总表
2.宿州市公路管理服务中心2021年一般公共预算支出表
3.宿州市公路管理服务中心2021年一般公共预算基本支出表
4.宿州市公路管理服务中心2021年政府性基金预算支出表
5.宿州市公路管理服务中心2021年国有资本经营预算支出表
6.宿州市公路管理服务中心2021年收支总表
7.宿州市公路管理服务中心2021年收入总表
8.宿州市公路管理服务中心2021年支出总表
9.宿州市公路管理服务中心2021年政府采购支出表
10.宿州市公路管理服务中心2021年政府购买服务支出表
11.宿州市公路管理服务中心2021年项目支出表
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
宿州市公路管理服务中心2021年财政拨款收支预算10505.28万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款10505.28万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入10505.28万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出922.23万元，占8.78%；卫生健康支出368.89万元，占3.51%；交通运输支出8250.63万元，占78.53%；住房保障支出963.53万元，占9.18%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宿州市公路管理服务中心2021年一般公共预算拨款10505.28万元，比2020年预算拨款减少3573.74万元，下降25.38%，主要原因：是公路养护项目调整。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出922.23万元，占8.78%；卫生健康支出368.89万元，占3.51%；交通运输支出8250.63万元，占78.53%；住房保障支出963.53万元，占9.18%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021年预算922.23万元，比2020年预算减少22.77万元，减少2.4%，减少原因主要是职工社会保险费计算方式改变。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算368.89万元，比2020年预算减少178.57万元，减少32.61%，减少原因主要是自然减员和人员转移。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年支出8250.63万元，比2020年预算减少2976.3万元，减少26.51%，减少原因主要是养护费用减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算691.68万元，比2020年预算增加441.21万元，增加176%，增加原因主要是全员计提和个人收入增长。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算271.85万元，比2020年预算减少115.75万元，减少29.86%，减少原因主要是人员调整和自然死亡。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
宿州市公路管理局2021年一般公共预算基本支出9177.78万元，其中：
工资福利支出8059.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出557.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助561.01万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
宿州市公路管理服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
宿州市公路管理服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宿州市公路管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市公路管理服务中心2021年收支总预算10505.28万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
宿州市公路管理服务中心2021年收入预算10505.28万元，其中：一般公共预算拨款收入10505.28万元，比2020年预算拨款减少3573.74万元，下降25.38%，主要原因：是公路养护项目调整。
八、关于2021年支出预算情况说明
宿州市公路管理局2021年支出预算10505.28万元，比2020年预算拨款减少3573.74万元，下降25.38%，主要原因：是公路养护项目调整。其中，基本支出9177.78万元，占87.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1327.50万元，占12.64%，主要用于公路养护，路政管理。
九、关于2021年项目支出的说明
宿州市公路管理服务中心2021年项目支出预算1327.5万元，比2020年预算增加1327.5万元，增长100%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 1327.5万元（其中，一般公共预算拨款安排1327.5万元）。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
宿州市公路管理局2020年度自评项目4个，预算总金额为1283.5万元，项目分别为：
1、撤销北关收费站补助362万元；
2、国省干线维护保养项目500万元；
3、安徽公路养护创新示范世行贷款息费项目260万元；
4、公路养护项目161.5万元。本着量入为出原则安排各项目工作，公路管养是非盈利社会公益事业，主要关注项目的社会效益和群众满意度，对每个项目都会发放测评表听取各方对项目实施的意见和建议，2020年度项目支出1283.5万元，预算完成100%。
4个项目和部门整体绩效评分均在90分以上，整体为优等。通过撤销北关收费站补助项目，保障了转岗52人工资经费，职工工作安定，保证了社会稳定。通过国省干线维护保养和公路养护项目的实施，保证路况良好，设施完善，提升公路路况水平。公路安全保障能力提升。改善公路路况，有效降低路面扬尘。改善公路通行环境。改善地方投资环境，促进社会经济发展。通过安徽公路养护创新示范世行贷款息费项目的实施，保障世行贷款息费供给。维护了政府的信誉。但是：国省干线维护保养和公路养护项目由于未能按照省定额满足保障，养护资金严重短缺，只能是保证通行，未能全面养护，造成群众满意度较低。为了促进地方经济发展，更好的服务于美好宿州愿景，加大养护资金投入，势在必行。
下一步工作措施
今后，我们将加大自评力度，通过绩效评价发现问题，改善工作，积极同有关部门和上级领导单位汇报、沟通，更好的提供公路服务。
（二）机关运行经费。
宿州市公路管理服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2020年无变化。
（三）政府采购情况。
宿州市公路管理服务中心2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。由于公路部门的特殊性，政府采购计划年度内单独报批。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年底，宿州市公路管理局共有车辆88辆，其中：一般公务用车31辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车辆和其他用车47辆。单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置公务用车辆，购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
宿州市公路管理局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。，其中，项目4个，涉及一般公共预算财政拨款1327.5万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公路局2021年部门预算公开表.xlsx
撤销北关收费站52人补助项目支出绩效目标申报表.xls
公路养护项目支出绩效目标申报表.xls
国省干线维护保养项目支出绩效目标申报表.xls
世行贷款息费项目支出绩效目标申报表.xls
