宿州市政务服务中心2015年部门决算情况

       一、部门主要职能

负责落实进驻部门和单位、确定审批和服务事项、建立操作规程并组织实施；负责对市政府各部门进驻的、委托的行政许可、非行政许可、审批事项和相关配套服务事项办理的组织协调；负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责对服务窗口、工作人员的管理和考核；负责对进入政务服务中心的服务项目的确定和调整；负责对涉及两个以上单位的行政审批项目实行并联审批，全程负责项目联办的督查和协调；负责对中心信息化建设、管理和维护、推进全市审批网络互通互联、信息共享和业务协调，逐步实现网上审批和服务;协助市监察局设在政务服务中心的投诉中心处理有关违法、违纪行为；指导各分中心和县（区）政务（便民）服务中心开展业务工作；承办市委、市政府交办的其他事项，履行市政府赋予的组织、监督、管理、协调职能。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宿州市政务服务中心2015年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入宿州市政务服务中心2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市政务服务中心

三、宿州市政务服务中心2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计520.37万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计520.37万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加215.12万元，增长70%，主要原因：一是人员工资调整；二是政务服务中心新办公大楼建设。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计437.6万元，其中：财政拨款收入437.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计424.01万元，其中：基本支出254.01万元，占60%；项目支出170万元，占40%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计437.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计437.6万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加132.35万元，增长43%，主要原因：一是人员工资调整；二是政务服务中心新办公大楼建设。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出369.61万元，占本年支出的87%。与2014年相比，财政拨款支出增加177.29万元，增长92%。主要原因：一是人员工资调整；二是政务服务中心新办公大楼建设。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为191.51万元，支出决算为369.61万元，完成年初预算的93%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调整；二是政务服务中心办事大厅改建。其中基本支出199.61万元，占54%；项目支出170万元，占46%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算352.69万元，比2014年增加145.09万元，增长70%，主要原因是政务服务中心新办公大楼建设。其中：“行政运行”决算118.2万元，主要用于人员工资。“其他一般公共服务支出”决算234.49万元，主要用于日常办公。

2．“社会保障和就业”2015年度决算0.25万元，比2014年增加0.04万元，降低19%，主要原因一是人员变动。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算0万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算5.08万元，比2014年增加0.67万元，增长15%，主要原因一是人员变动。其中：“行政单位医疗”决算5.08万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算11.59万元，比2014年增加3.07万元，增长36%，主要原因一是人员变动；二是工资调整。其中：“住房公积金”决算11.59万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出199.61万元，其中人员经费115.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、、公用经费83.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

政务服务中心2015年度没有政府性基金收入和支出。 “本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”）

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2015年度宿州市政务服务中心机关运行经费83.82万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2015年度宿州市政务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，宿州市政务服务中心共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

2015年，宿州市政务服务中心按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

宿州市政务服务中心_1_.XLS

宿州市政务服务中心2015年一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	决 算 数
合  计	10.07
因公出国（境）费
公务接待费	2.3
公务用车购置及运行费	7.7
其中：公务用车运行维护费	7.7
公务用车购置

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宿州市政务服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为10.07万元，为年初预算的50%，比上年决算减少10.7万元,下降52%，下降原因是严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定;严把支出关,实现动态管理,规范“三公”经费支出核算。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为2.3万元，完成年初预算的23%，公务用车购置及运行费支出决算为7.77万元，完成年初预算的77.7%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，减少0万元，下降（增长）0%.2015年宿州市政务服务中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据省、市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

（二）公务接待费支出2.3万元, 与2014年度决算相比，减少4.51万元，下降66%。，下降的原因是严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定;严把支出关,实现动态管理,规范“三公”经费支出核算。2015年宿州市政务服务中心国内公务接待共24批次，310人次。国（境）外公务接待共0批次，0人次。经费使用贯彻中央八项规定和市委市政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出7.77万元，与2014年度决算相比，减少6.19万元，下降44%。，下降的原因是严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定;严把支出关,实现动态管理,规范“三公”经费支出核算。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年，宿州市政务服务中心机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：宿州市政务服务中心政务公开电子邮箱：xzfw3053820@163.com，联系电话：3053820。

 

                         宿州市政务服务中心

                          2016年8月17日