宿州市政务服务中心2018年部门预算公开说明
2018年部门预算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体情况
二、2018年收入预算情况
三、2018年支出预算情况
四、2018年财政拨款收支预算总体情况
五、2018年一般公共预算支出情况
六、2018年一般公共预算基本支出情况
七、2018年政府性基金预算财政拨款情况
八、2018年部门国有资本经营预算情况
九、2018年部门“三公”经费预算情况
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第三部分 2018年部门预算表
1. 2018年部门收支预算总表
2. 2018年部门收入预算总表
3. 2018年部门支出预算总表
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
5. 2018年部门一般公共预算支出预算表
6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7．2018年部门政府性基金预算收支预算表
8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表
9. 2018年部门“三公”经费预算表
第四部分 2018年部门预算补充说明
一、2018年一般公共预算财政拨款规模变化情况
二、其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标设置情况
市政务服务中心2018年部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职责
负责落实进驻部门和单位、确定审批和服务事项、建立操作规程并组织实施；负责对市政府各部门进驻的、委托的行政许可、非行政许可、审批事项和相关配套服务事项办理的组织协调；负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责对服务窗口、工作人员的管理和考核；负责对进入政务服务中心的服务项目的确定和调整；负责对涉及两个以上单位的行政审批项目实行并联审批，全程负责项目联办的督查和协调；负责对中心信息化建设、管理和维护、推进全市审批网络互通互联、信息共享和业务协调，逐步实现网上审批和服务;协助市监察局设在政务服务中心的投诉中心处理有关违法、违纪行为；指导各分中心和县（区）政务（便民）服务中心开展业务工作；承办市委、市政府交办的其他事项，履行市政府赋予的组织、监督、管理、协调职能。
二、部门预算单位构成
2018年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
宿州市人民政府政务服务中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2018年度主要工作任务
紧紧围绕市委市政府中心工作，全面实施“最多跑一次”改革，持续深化“互联网+政务服务”，实现“一号申请、一窗办理、一网通办”， 实现线上线下深度融合；实现市、县、乡、村四级一体化政务服务体系建设；实现部门、单位互联互通。推进以人为本的政务服务环境建设，使市政务服务中心成为依法行政、规范服务、优质高效的综合平台，努力实现各项工作再上一个新台阶。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，市政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。市政务服务中心2018年收支总预算456.54万元，支出包括：一般公共服务、社会保障与就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。
二、2018年收入预算情况
市政务服务中心2018年收入预算456.54万元，其中：一般公共预算拨款收入456.54万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余0万元。
三、2018年支出预算情况
市政务服务中心2018年支出预算456.54万元，其中：基本支出117.54万元，占25.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出339万元，占74.25%，主要用于一般公共服务等支出。
四、2018年财政拨款收支预算总体情况
市政务服务中心2018年财政拨款收支预算456.54万元。收入来自本年一般公共预算拨款456.54万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出428.77万元，占93.92%；社会保障和就业支出12.79万元，占2.80%；医疗卫生支出5.42万元，占1.19%；住房保障支出9.56万元，占2.09%。
五、2018年一般公共预算支出情况
市政务服务中心2018年一般公共预算财政拨款456.54万元，其中：一般公共服务428.77万元，占93.92%；社会保障和就业支出12.79万元，占2.80%；医疗卫生与计划生育支出5.42万元，占1.19%；住房保障支出9.56万元，占2.09%。具体情况如下：
（一）“一般公共服务”2018年支出428.77万元，比2017年增加22.06万元，增长5.42%，增长原因主要是：根据市委巡察整改工作的要求和为民服务工作的需要，增加了基础设施改造费用和人员的相关费用。其中，“行政运行”预算171.48万元，主要用于机关及窗口人员的日常办公运行经费支出；“一般行政管理事务”预算257.29万元，主要用于增加的基础设施维护运行保障费用和窗口人员的绩效考核奖等支出。
（二）“社会保障和就业”2018年支出12.79万元，比2017年减少7.26万元，下降36.21%，减少原因主要是有人员调出。其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算12.54万元，主要用于职工基本养老保险基金支出；“财政对生育保险基金的补助”预算0.25万元，主要用于职工生育保险基金支出。
（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出5.42万元，比2017减少0.23万元，下降4.07%，减少原因主要是有人员调出。其中：“行政单位医疗”预算4.07万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算1.35万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
（四）“住房保障支出”2018年支出9.56万元，比2017年减少1.03万元，下降9.73%，减少原因主要是人员减少。其中：“住房公积金”预算7.52万元，“提租补贴”预算2.04万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、2018年一般公共预算基本支出情况
市政务服务中心2018年一般公共预算基本支出117.54万元，其中：工资福利支出99.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出17.81万元，主要包括：邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.1万元，主要包括退休费。
七、2018年政府性基金预算财政拨款情况
市政务服务中心2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
八、2018年部门国有资本经营预算情况
市政务服务中心2018年国有资本预算拨款收入0万元，国有资本经营预算支出0万元。
九、2018年部门“三公”经费预算情况
市政务服务中心2018年度“三公”经费支出预算为8.71万元，与上年相比持平，主要原因是继续执行党政机关厉行节约反对浪费及中央八项规定实施细则。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出5万元，与上年相比持平，主要原因是严格执行因公出国（境）办法。
（二）公务接待费支出3.71万元，与上年相比持平，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待费管理。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年相比持平，主要原因是本单位参加公务用车改革，无公务用车费用支出。其中公务用车购置支出0万元，与上年相比持平，主要原因是本单位参加公务用车改革，无公务用车购置支出；公务用车运行费0万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位参加公务用车改革，无公务用车运行费支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
市政务服务中心2018年机关运行经费财政拨款预算20.89万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2018年市政务服务中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况。
市政务服务中心共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。
2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
第三部分2018年部门预算表
1. 2018年部门收支预算总表
2. 2018年部门收入预算总表
3. 2018年部门支出预算总表
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
5. 2018年部门一般公共预算支出预算表
6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7. 2018年部门政府性基金预算收支预算表
8. 2018年部门国有资本经营收支预算表
9. 2018年部门“三公”经费预算表
第四部分 2018年部门预算补充说明
一、2018年一般公共预算财政拨款规模变化情况
市政务服务中心2018年一般公共预算财政拨款456.54万元，比2017年一般公共预算财政拨款增加13.54万元，增加3.06%，增加原因主要是2017年下半年以来，根据市委巡察整改和文明创建的工作要求，增添改善各类便民服务设施，从细从实提升为民服务水平，导致维修（护）费增加。
二、其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标设置情况
市政务服务中心2018年无批复绩效目标项目。
