宿州市红十字会2020年部门预算

宿州市红十字会2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年6月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宿州市红十字会2020年财政拨款收支总表

2.宿州市红十字会2020年一般公共预算支出表

3.宿州市红十字会2020年一般公共预算基本支出表

4.宿州市红十字会2020年政府性基金预算支出表

5.宿州市红十字会2020年国有资本经营预算支出表

6.宿州市红十字会2020年收支总表

7.宿州市红十字会2020年收入总表

8.宿州市红十字会2020年支出总表

9.宿州市红十字会2020年政府采购支出表

10.宿州市红十字会2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照《关于印发宿州市红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宿政办发[2010]61号）和《关于设立市红十字事业发展部的批复》（宿编[2014]4号）文件规定，市红十字会参公事业编制11名，内设机构主要分为办公室、赈济救护部、事业发展部三个科室。现有在职人员10人，退休人员2人，公益性岗位人员6人，均为财政预算拨款供给人员。其主要职责是：

（一）贯彻《中华人民共和国红十字会法》及国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定全市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性应急救护训练和现场急救工作，普及紧急救护和防灾、防病知识；按照安徽省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

（五）依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

（六）组织管理全市红十字会志愿者队伍；开展无偿献血、造血干细胞和遗体（器官）捐献的宣传和管理工作。

（七）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（八）完成市政府和安徽省红十字会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市红十字会2020年度部门预算包括会本级预算和会下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市红十字会本级	参照公务员法管理的事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

一、提高政治站位，抓好党建和党风廉政建设工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真做好“不忘初心，牢记使命”主题教育，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。认真贯彻执行红十字法规，做到科学决策、民主决策、依法决策，进一步加强和改进意识形态工作，坚决落实意识形态工作责任制。

二、加大工作力度，深入推进红十字会机构改革。认真贯彻落实《安徽省红十字会改革方案》，按照群团组织保持和增强政治性、先进性、群众性的建设要求，完成市县区红十字会机构改革。切实解决基层组织、机构队伍建设不健全等突出问题。

三、履职尽责，坚决做好疫情防控各项工作。坚决贯彻落实党中央、国务院及省、市决策部署，特别是习近平总书记重要批示指示精神，积极募集防疫款物，依法依规接收和使用，全员投入这场没有硝烟的阻击战，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手作用。

四、助力脱贫攻坚，做好红十字品牌。围绕党委政府中心工作谋划部署，做实做好主责主业，做精做亮“博爱在江淮”“红十字扶贫援助行”“高考助学行”“红十字博爱送万家”等品牌项目。加强急救知识普及宣传，完善“三献”工作宣传发动机制，提升工作目标。

五、加强“网上红十字建设”，进一步提升红十字会社会公信力。增强互联网在红十字会组织建设、能力建设、资源动员、品牌传播等工作中的应用力度，推动互联网与红十字事业全面深度融合，构建“互联网+红十字会”的工作新格局,建立健全信息公开制度，主动接受社会监督。

六、利用新媒体传播，营造良好舆论氛围。充分发挥主流媒体及微博、微信、今日头条、抖音等网上红十字会舆论宣传作用，采用微视频、快闪、直播、漫画等时下广为流行的传播方式，运用生动活泼、通俗易懂的语言，将红十字工作和“人道、博爱、奉献”的红十字精神宣传到千家万户，让更多人了解红十字会。

七、建立激励机制，打造可持续规范化志愿者队伍。依据现实情况，借鉴外地较为成熟的经验和近年来出现的创新方法，建立志愿者信息化管理平台，在红十字会系统建立、完善统一的志愿者数据库；构建多层面志愿服务保障和激励机制，加强对志愿者的人文关怀；通过免费购买保险、积分奖励、定期走访慰问等形式加以关爱；积极推荐并为之争取各类先进和模范，充分调动各种积极性。

部门公开表1 宿州市红十字会2020年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	210.92	一、一般公共服务支出
其中： 国库管理非税收入	2.48	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	194.62	194.62
		九、卫生健康支出	6.22	6.22
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10.08	10.08
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	210.92	本年支出小计	210.92	210.92
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	210.92	支出总计	210.92	210.92

部门公开表10

注：宿州市红十字会没有政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市红十字会2020年财政拨款收支预算210.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款210.92万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入210.92万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出194.62万元，占92.27%；卫生健康支出6.22万元，占2.95%；住房保障支出10.08万元，占4.78%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市红十字会2020年一般公共预算拨款210.92万元，比2019年预算拨款增加90.62万元，增长75.33%，主要原因：一是人员增加及人员工资变动；二是增加宣传和志愿服务救护培训项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出194.62万元，占92.27%；卫生健康支出6.22万元，占2.95%；住房保障支出10.08万元，占4.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算10.86万元，比2019年预算增加3.39万元，增长45.38%，增长原因主要是人员增加及人员工资变动。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2020年预算183.76万元，比2019年预算增加80.77万元，增长78.43%，增长原因主要是增加宣传和志愿服务救护培训项目经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算4.66万元，比2019年预算增加1.74万元，增长59.59%，增长原因主要是人员增加及人员工资变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2020年预算1.56万元，比2019年预算增加0.58万元，增长59.18%，增长原因主要是人员增加及人员工资变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算7.75万元，比2019年预算增加3.27万元，增长72.99%，增长原因主要是人员增加及人员工资变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算2.33万元，比2019年预算增加0.87万元，增长59.59%，增长原因主要是人员增加及人员工资变动。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市红十字会2020年一般公共预算基本支出120.92万元，其中：

工资福利支出101.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出18.88万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助0.34万元，主要包括：退休费等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市红十字会2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市红十字会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市红十字会2020年收支总预算210.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宿州市红十字会2020年收入预算210.92万元，其中：一般公共预算拨款收入210.92万元，占100%，比2019年预算增加90.62万元，增长75.33%，增长原因主要是一是人员工资变动；二是增加宣传和志愿服务救护培训项目经费；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2019年预算预算持平，持平原因主要是我单位无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2019年预算预算持平，持平原因主要是我单位无财政专户管理非税收入。

八、关于2020年支出预算情况说明

宿州市红十字会2020年支出预算210.92万元，比2019年预算增加90.62万元，增长75.33%，增长原因主要是一是人员工资变动；二是增加宣传和志愿服务救护培训项目经费。其中，基本支出120.92万元，占57.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出90万元，占42.67%，主要用于红十字事业发展、捐赠工作、志愿服务、宣传、应急救助基金管理、应急救护培训中心体验馆日常维护及应急救护培训经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宿州市红十字会2020年无批复绩效目标项目

（二）机关运行经费。

宿州市红十字会2020年机关运行经费财政拨款预算18.88万元，比2019年增加4.24万元，增长28.96%，增长主要原因是因人员增加相应其他交通费用、工会经费增加。

（三）政府采购情况。

宿州市红十字会2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，宿州市红十字会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市红十字会2020年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目6个，涉及一般公共预算财政拨款90万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。