宿州市红十字会2019年部门预算公开

部门公开表10

注：宿州市红十字会没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市红十字会2019年财政拨款收支预算120.30万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款120.30万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入120.30万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出110.46万元，占91.82%；卫生健康支出3.90万元，占3.24%；住房保障支出5.94万元，占4.94%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市红十字会2019年一般公共预算拨款120.30万元，比2018年预算拨款减少27.91万元，下降18.83%，主要原因：一是人员工资变动；二是我单位两位退休人员工资纳入到社保发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出110.46万元，占91.82%；卫生健康支出3.90万元，占3.24%；住房保障支出5.94万元，占4.94%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算7.47万元，比2018年预算减少3.57万元，下降32.34%，下降原因主要是我单位两位退休人员工资纳入到社保发放。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2019年预算102.99万元，比2018年预算减少40.75万元，下降28.35%，下降原因主要是一是人员工资变动；二是我单位两位退休人员工资纳入到社保发放。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算2.92万元，比2018年预算减少0.67万元，下降18.66%，下降原因主要是人员工资变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2019年预算0.98万元，比2018年预算减少0.21万元，下降17.65%，下降原因主要是人员工资变动。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算4.48万元，比2018年预算减少2.15万元，下降32.43%，下降原因主要是人员工资变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算1.46万元，比2018年预算减少0.34万元，下降18.89%，下降原因主要是人员工资变动。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市红十字会2019年一般公共预算基本支出75.30万元，其中：工资福利支出60.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出14.64万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。对个人和家庭的补助0.20万元，主要包括：退休费。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市红十字会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市红十字会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市红十字会2019年收支总预算120.30万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿州市红十字会2019年收入预算120.30万元，其中：一般公共预算拨款收入120.30万元，占100%，比2018年预算减少47.91万元，下降28.48%，下降原因主要是：一是人员工资变动，二是我单位两位退休人员工资纳入到社保发放；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2018年预算持平，持平原因主要是我单位无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2018年预算持平，持平原因主要是我单位无财政专户管理非税收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

宿州市红十字会2019年支出预算120.30万元，比2018年预算减少47.91万元，下降28.48%，下降原因主要是一是人员工资变动，二是我单位两位退休人员工资纳入到社保发放。其中，基本支出75.30万元，占62.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出45万元，占37.41%，主要用于红十字事业发展、捐赠工作、应急救助基金管理、应急救护培训中心体验馆日常维护经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宿州市红十字会2019年无批复绩效目标项目

（二）机关运行经费。

宿州市红十字会2019年机关运行经费财政拨款预算14.64万元，比2018年减少23.17万元，下降61.28%，下降主要原因是应急救护培训收费项目取消，收入下降，相应的应返还的劳务费用及单据印刷等支出费用随之减少。

（三）政府采购情况。

宿州市红十字会2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况

宿州市红十字会2019年没有政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，宿州市红十字会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

宿州市红十字会2019年无批复绩效目标项目，其他项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。